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Document 32016B0330(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2016
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2016
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2016
GU C 113 del 30.3.2016, p. 70–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/70 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2016
(2016/C 113/14)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2016 |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
|
1 |
||||
|
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
||||
|
1 0 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
95 926 000 |
91 933 000 |
96 992 870,14 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
95 926 000 |
91 933 000 |
96 992 870,14 |
|
2 |
||||
|
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
36 370 000 |
36 370 000 |
34 174 000,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
36 370 000 |
36 370 000 |
34 174 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
2 107 000 |
2 138 000 |
2 071 571,44 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
2 107 000 |
2 138 000 |
2 071 571,44 |
|
4 |
||||
|
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
|
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
10 602 876 |
2 868 972,95 |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
10 602 876 |
2 868 972,95 |
|
5 |
||||
|
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
||||
|
5 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
825 000 |
1 023 000 |
795 725,67 |
|
|
Titolo 5 — Totale |
825 000 |
1 023 000 |
795 725,67 |
|
6 |
||||
|
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
||||
|
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
150 000 |
310 000 |
125 382,16 |
|
|
Titolo 6 — Totale |
150 000 |
310 000 |
125 382,16 |
|
7 |
||||
|
RETTIFICHE DI BILANCIO |
||||
|
7 0 |
RETTIFICHE DI BILANCIO |
41 101 000 |
43 046 283 |
0,— |
|
|
Titolo 7 — Totale |
41 101 000 |
43 046 283 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
176 479 000 |
185 423 159 |
137 028 522,36 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Stanziamenti 2015 |
Esecuzione 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
79 473 000 |
71 261 000 |
70 088 666,73 |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
1 439 000 |
1 079 000 |
790 946,30 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
— |
p.m. |
58 484,79 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
4 844 000 |
4 378 000 |
3 703 714,67 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
192 000 |
158 000 |
114 645,69 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
85 948 000 |
76 876 000 |
74 756 458,18 |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
15 336 000 |
12 098 000 |
9 714 648,74 |
|
2 1 |
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE |
4 799 000 |
5 944 000 |
5 208 650,30 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 894 000 |
173 000 |
88 941,12 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
1 747 000 |
1 170 000 |
638 176,25 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
206 000 |
221 000 |
575 185,92 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
24 982 000 |
19 606 000 |
16 225 602,33 |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE |
23 130 000 |
26 951 000 |
24 915 156,17 |
|
3 1 |
ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) |
203 000 |
220 000 |
129 082,20 |
|
3 2 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
1 036 000 |
— |
|
|
3 3 |
COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE |
428 000 |
262 000 |
358 938,66 |
|
3 4 |
SPESE PER RIUNIONI |
753 000 |
758 000 |
327 043,23 |
|
3 5 |
SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE |
137 000 |
363 000 |
70 908,50 |
|
3 6 |
ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE |
595 000 |
925 000 |
701 180,46 |
|
3 7 |
SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
6 222 000 |
6 363 000 |
4 835 199,78 |
|
3 8 |
FORMAZIONE TECNICA |
587 000 |
643 000 |
458 855,26 |
|
3 9 |
ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO |
790 000 |
752 000 |
853 778,68 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
33 881 000 |
37 237 000 |
32 650 142,94 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
||||
|
4 0 |
COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI |
p.m. |
10 585 000 |
5 342 500,54 |
|
4 1 |
PROGRAMMI DI RICERCA |
p.m. |
17 876 |
845,31 |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
10 602 876 |
5 343 345,85 |
|
5 |
||||
|
ALTRE SPESE |
||||
|
5 0 |
ACCANTONAMENTI |
31 668 000 |
41 101 283 |
0,— |
|
|
Titolo 5 — Totale |
31 668 000 |
41 101 283 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
176 479 000 |
185 423 159 |
128 975 549,30 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
23 |
14 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
53 |
48 |
37 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
76 |
72 |
60 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
98 |
95 |
84 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
117 |
118 |
107 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
77 |
81 |
100 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
47 |
55 |
75 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
20 |
24 |
46 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
548 |
551 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
13 |
12 |
11 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
23 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
33 |
32 |
32 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
15 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
128 |
128 |
134 |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
676 |
679 |
685 |