Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Titolo 1 — Totale

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

1 641 766

658 138,—

Titolo 2 — Totale

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

430,89

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITÀ

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 1 — Totale

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

603 900

608 505

551 519,55

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

497 800

640 800

374 249,74

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

36 150

28 450

220 033,83

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

54 500

34 500

52 085,30

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

142 600

114 500

116 289,54

Titolo 2 — Totale

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREVENZIONE E RICERCA

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Titolo 3 — Totale

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

—

—

391 894,80

4 7

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Categoria e grado

2014

2015

2016

31.12.2014

Posti autorizzati

31.10.2015

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Totale AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Totale AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Totale generale

40

43

39

42

42

Posti da agente contrattuale

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Totale FG

24

24

24

Personale locale

1

1

1

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

25

25

25