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Document 32015B1215(12)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2015 — amending budget No 3
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 3
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 3
GU C 416 del 15.12.2015, p. 41–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 416/41 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 3
(2015/C 416/12)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2015 |
Bilancio rettificativo n. 3 |
Nuovo importo |
|
9 |
||||
|
ENTRATE |
||||
|
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
142 506 000 |
694 000 |
143 200 000 |
|
9 1 |
ALTRE ENTRATE |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
ENTRATE ASSEGNATE |
— |
|
— |
|
|
Titolo 9 — Totale |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
|
|
TOTALE GENERALE |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2015 |
Bilancio rettificativo n. 3 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
20 528 000 |
694 000 |
21 222 000 |
|
1 2 |
ASSUNZIONE |
108 000 |
|
108 000 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
304 000 |
70 000 |
374 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
40 000 |
|
40 000 |
|
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
1 020 000 |
|
1 020 000 |
|
1 6 |
ASSISTENZA SOCIALE |
4 000 |
|
4 000 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
— |
|
— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
22 004 000 |
764 000 |
22 768 000 |
|
2 |
||||
|
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
4 053 000 |
–1 086 000 |
2 967 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI |
3 830 000 |
430 000 |
4 260 000 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
200 000 |
6 000 |
206 000 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
1 047 000 |
– 206 000 |
841 000 |
|
2 4 |
SPESE POSTAL |
60 000 |
|
60 000 |
|
2 5 |
RIUNIONI NON OPERATIVE |
624 000 |
– 120 000 |
504 000 |
|
2 6 |
INFORMAZIONE E TRASPARENZA |
556 000 |
–90 000 |
466 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
10 370 000 |
–1 066 000 |
9 304 000 |
|
3 |
||||
|
ATTIVITÀ OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
OPERAZIONI |
90 325 000 |
1 684 000 |
92 009 000 |
|
3 1 |
ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR |
11 810 000 |
– 505 000 |
11 305 000 |
|
3 2 |
FORMAZIONE |
4 400 000 |
–80 000 |
4 320 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
850 000 |
80 000 |
930 000 |
|
3 4 |
RISORSE COMUNI |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
|
3 5 |
ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE |
932 000 |
–75 000 |
857 000 |
|
3 6 |
ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO |
515 000 |
– 108 000 |
407 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
110 232 000 |
996 000 |
111 228 000 |
|
4 |
||||
|
SPESE ASSEGNATE |
||||
|
4 1 |
RELAZIONI ESTERNE |
— |
|
— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
— |
|
— |
|
|
TOTALE GENERALE |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2015 |
2014 |
2013 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
43 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
21 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Totale AD |
— |
157 |
— |
98 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
20 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
14 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
70 |
— |
54 |
— |
55 |
|
Totale generale |
— |
227 |
— |
152 |
— |
153 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
20 |
18 |
|
FG III |
48 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
91 |
87 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
86 |
78 |
|
Total |
177 |
165 |