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Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2013
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2013
GU C 91 del 27.3.2013, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 91/163 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2013
(2013/C 91/30)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2013 |
Esercizio 2012 |
Esercizio 2011 |
|
9 |
||||
|
ENTRATE |
||||
|
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
ALTRE ENTRATE |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2013 |
Stanziamenti 2012 |
Esecuzione 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
FORMAZIONE |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
SPESE LEGALI |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzione e grado |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Totale AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Totale |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Totale generale |
457 |
457 |
|
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2011 |
2012 |
2013 |
|
GF IV |
7 |
10 |
14 |
|
GF III |
64 |
84 |
77 |
|
GF II |
2 |
2 |
7 |
|
GF I |
|
2 |
0 |
|
Totale GF |
73 |
98 |
98 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
25 |
40 |
40 |
|
Totale |
98 |
138 |
138 |