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Document 32012B1221(02)

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

GU C 397 del 21.12.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/5

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 397/02)

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

 

p.m.

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

 

p.m.

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

20 044 530

 

20 044 530

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

100 000

 

100 000

 

Totale del titolo 1

20 144 530

 

20 144 530

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

2 805

 

2 805

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

133 010

 

133 010

 

Totale del titolo 4

135 815

 

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

 

—

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

248 467

 

248 467

 

Totale del titolo 5

248 467

 

248 467

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

 

p.m.

 

Totale del titolo 8

p.m.

 

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

 

p.m.

 

Totale del titolo 9

p.m.

 

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

 

p.m.

 

Totale del titolo 10

p.m.

 

p.m.

 

TOTALE GENERALE

20 528 812

 

20 528 812

SPESE

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Totale del titolo 1

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

 

Totale del titolo 2

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

828 576

828 576

45 400

 

873 976

828 576

 

Totale del titolo 3

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

—

—

 

 

—

—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

—

—

 

 

—

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

—

—

 

 

—

—

 

Totale del titolo 4

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

66 542

66 542

 

 

66 542

66 542

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

117 067

117 067

 

 

117 067

117 067

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

63 926

63 926

 

 

63 926

63 926

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

—

—

 

 

—

—

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

932

932

 

 

932

932

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

—

—

 

 

—

—

5 7

IMPREVISTI

—

—

 

 

—

—

 

Totale del titolo 5

248 467

248 467

 

 

248 467

248 467

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

 

 

—

—

 

Totale del titolo 8

—

—

 

 

—

—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

 

 

—

—

 

Totale del titolo 9

—

—

 

 

—

—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

 

 

—

—

 

Totale del titolo 10

—

—

 

 

—

—

 

TOTALE GENERALE

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

134 397

134 397

—

Stanziamenti 2012

962 102

782 103

179 999

Totale

1 096 499

916 500

179 999

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

1 696 125

1 696 125

—

Stanziamenti 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Totale

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

136 203

136 203

—

Stanziamenti 2012

873 976

692 373

181 603

Totale

1 010 179

828 576

181 603

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado

2012

2011

Posti ricoperti al 31 dicembre 2010

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Totale parziale AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Totale parziale AST

—

35

—

35

—

35

Totale

—

96

—

96

—

92


Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'1.11.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

Totale FG

32

34

36

Agenti locali

2

2

2

Posti da esperto nazionale distaccato

2

2

2

Totale

33

38

36

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2012 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

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