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Document 32012B0330(18)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2012
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2012
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2012
GU C 95 del 30.3.2012, p. 99–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/99 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2012
(2012/C 95/18)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2012 |
Esercizio 2011 |
Esercizio 2010 |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 974 497,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 974 497,— |
|
2 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
2 0 |
PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PROVENTI DEI FITTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
p.m. |
38 599,— |
|
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
p.m. |
38 599,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
49 654 976 |
49 953 237 |
49 013 096,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Stanziamenti 2011 |
Esecuzione 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
28 159 000 |
27 784 600 |
25 989 767,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
700 000 |
700 000 |
685 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
446 000 |
369 000 |
583 677,— |
|
1 5 |
SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
630 000 |
684 337 |
540 000,— |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
5 000 |
— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
29 940 000 |
29 537 937 |
27 798 444,— |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
5 199 000 |
5 896 500 |
6 693 182,— |
|
2 1 |
INFORMATICA |
4 087 000 |
4 323 000 |
3 674 268,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
281 500 |
267 800 |
311 685,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
244 000 |
215 000 |
246 337,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
885 000 |
875 000 |
808 040,— |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE |
9 018 476 |
8 838 000 |
9 352 449,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
19 714 976 |
20 415 300 |
21 085 961,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 884 405,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
10 |
20 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
15 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
3 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
76 |
73 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
11 |
16 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
27 |
29 |
31 |
|
Totale |
— |
— |
— |
103 |
102 |
102 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
78 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
249 |
|
Totale FG |
330 |
327 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
0 |
— |
|
Totale |
330 |
327 |