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Document 32012B0330(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2012
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012
GU C 95 del 30.3.2012, p. 77–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/77 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2012
(2012/C 95/14)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2012 |
Esercizio 2011 |
Esercizio 2010 |
|
1 |
||||
|
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
||||
|
1 0 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
2 |
||||
|
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
4 |
||||
|
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
|
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
5 |
||||
|
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
||||
|
5 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
|
Totale del titolo 5 |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
6 |
||||
|
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
||||
|
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 6 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
7 |
||||
|
RETTIFICHE DI BILANCIO |
||||
|
7 0 |
RETTIFICHE DI BILANCIO |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 7 |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
152 500 670 |
138 698 671 |
105 503 036,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Stanziamenti 2011 |
Esecuzione 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
63 303 000 |
57 171 000 |
51 813 750,— |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
2 018 000 |
1 510 000 |
1 788 670,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
354 000 |
121 000 |
98 991,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
3 621 000 |
2 732 000 |
2 364 506,— |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
129 000 |
162 000 |
137 641,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
69 425 000 |
61 696 000 |
56 203 558,— |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
8 327 000 |
8 090 000 |
7 585 241,— |
|
2 1 |
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE |
3 430 000 |
4 030 000 |
4 436 351,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
205 000 |
111 000 |
169 905,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
1 215 000 |
1 108 000 |
919 125,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
772 000 |
873 000 |
807 996,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
13 949 000 |
14 212 000 |
13 918 618,— |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE |
40 138 000 |
28 905 000 |
26 176 447,— |
|
3 1 |
ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) |
635 000 |
607 000 |
358 705,— |
|
3 2 |
SVILUPPO BANCHE DATI |
2 927 000 |
2 540 000 |
4 226 268,— |
|
3 3 |
INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
440 000 |
520 000 |
364 993,— |
|
3 4 |
SPESE PER RIUNIONI |
771 000 |
778 000 |
687 529,— |
|
3 5 |
SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE |
1 177 000 |
1 806 000 |
1 100 741,— |
|
3 6 |
ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE |
1 348 000 |
1 098 000 |
2 345 102,— |
|
3 7 |
SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
6 905 000 |
5 491 000 |
5 065 734,— |
|
3 8 |
FORMAZIONE TECNICA |
450 000 |
445 000 |
266 540,— |
|
3 9 |
ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO |
1 297 000 |
393 000 |
931 918,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
56 088 000 |
42 583 000 |
41 523 977,— |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
||||
|
4 0 |
COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
4 1 |
PROGRAMMI DI RICERCA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
5 |
||||
|
ALTRE SPESE |
||||
|
5 0 |
ACCANTONAMENTI |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
Totale del titolo 5 |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
152 500 670 |
138 698 671 |
111 805 593,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
19 |
14 |
12 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
35 |
30 |
26 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
53 |
51 |
50 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
72 |
64 |
55 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
102 |
84 |
75 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
91 |
94 |
104 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
65 |
58 |
58 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
45 |
38 |
55 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
498 |
448 |
447 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
7 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
31 |
27 |
24 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
30 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
18 |
17 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
11 |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
135 |
126 |
123 |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
633 |
574 |
570 |