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Document 32012B0330(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2012
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012
GU C 95 del 30.3.2012, p. 37–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/37 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012
(2012/C 95/07)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2012 |
Esercizio 2011 |
Esercizio 2010 |
|
2 |
||||
|
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
56 727 000 |
55 400 000 |
54 056 730,90 |
|
|
Totale del titolo 2 |
56 727 000 |
55 400 000 |
54 056 730,90 |
|
3 |
||||
|
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
||||
|
3 0 |
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
1 350 000 |
1 256 000 |
1 358 672,64 |
|
|
Totale del titolo 3 |
1 350 000 |
1 256 000 |
1 358 672,64 |
|
|
TOTALE GENERALE |
58 077 000 |
56 656 000 |
55 415 403,54 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Stanziamenti 2011 |
Esecuzione 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
28 655 000 |
26 480 000 |
23 199 219,30 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
1 000 000 |
1 050 000 |
952 175,07 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
150 000 |
115 000 |
116 985,20 |
|
1 5 |
SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
415 000 |
299 000 |
591 524,43 |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
25 000 |
29 000 |
24 300,— |
|
1 8 |
ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE |
928 000 |
915 000 |
754 031,98 |
|
|
Totale del titolo 1 |
31 173 000 |
28 888 000 |
25 638 235,98 |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 183 000 |
3 027 838 |
2 494 008,43 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
1 935 000 |
2 044 037 |
2 571 772,71 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
238 000 |
102 662 |
282 764,90 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
269 000 |
235 000 |
178 057,61 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
293 000 |
285 000 |
253 340,26 |
|
2 5 |
RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE |
725 000 |
460 000 |
333 842,69 |
|
|
Totale del titolo 2 |
6 643 000 |
6 154 537 |
6 113 786,60 |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
20 261 000 |
21 613 463 |
23 663 380,96 |
|
|
Totale del titolo 3 |
20 261 000 |
21 613 463 |
23 663 380,96 |
|
|
TOTALE GENERALE |
58 077 000 |
56 656 000 |
55 415 403,54 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
12 |
13 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
22 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
29 |
43 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
7 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
17 |
26 |
40 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
136 |
136 |
136 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
20 |
17 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
15 |
22 |
34 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
5 |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
64 |
64 |
64 |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
200 |
200 |
200 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
51 |
50 |
|
FG III |
35 |
36 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totale FG |
100 |
100 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
5 |
5 |
|
Totale |
105 |
105 |