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Document 32006B0985
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2006 — Amending Budget 1
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2006 — Bilancio rettificativo 1
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2006 — Bilancio rettificativo 1
GU L 385 del 29.12.2006, p. 59–72
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
|
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 385/59 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2006 — Bilancio rettificativo 1
(2006/985/CE)
SPESE 2006
TITOLO 1
PERSONALE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
CAPITOLO 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
||||
|
Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico |
||||
|
1 1 0 0 |
Stipendi base |
2 920 000 |
–1 012 340 |
1 907 660 |
|
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
170 000 |
40 234 |
210 234 |
|
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione |
360 000 |
– 117 821 |
242 179 |
|
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
|
|
|
|
1 1 1 |
||||
|
Altri agenti |
||||
|
1 1 1 0 |
Personale ausiliario |
500 000 |
147 194 |
647 194 |
|
1 1 1 1 |
Personale contrattuale — stipendi base |
550 000 |
– 283 168 |
266 832 |
|
1 1 1 2 |
Personale contrattuale — indennità |
100 000 |
38 383 |
138 383 |
|
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
|
|
|
|
1 1 4 |
||||
|
Varie ed eventuali |
||||
|
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
10 000 |
–9 603 |
397 |
|
1 1 4 1 |
Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine |
75 000 |
–49 440 |
25 560 |
|
1 1 4 2 |
Lavoro straordinario |
10 000 |
–6 436 |
3 564 |
|
1 1 4 9 |
Formazione del personale dell' |
200 000 |
– 156 000 |
44 000 |
|
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
|
|
|
|
1 1 7 |
||||
|
Prestazioni di complemento |
||||
|
1 1 7 0 |
Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze |
50 000 |
28 000 |
78 000 |
|
1 1 7 3 |
Traduzioni |
60 000 |
–17 000 |
43 000 |
|
1 1 7 4 |
Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie |
50 000 |
–21 000 |
29 000 |
|
1 1 7 5 |
Personale interinale |
250 000 |
194 289 |
444 289 |
|
|
Totale dell'articolo 1 1 7 |
|
|
|
|
1 1 8 |
||||
|
Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio |
||||
|
1 1 8 0 |
Spese varie per l’assunzione |
100 000 |
193 497 |
293 497 |
|
1 1 8 1 |
Spese di viaggio |
15 000 |
1 192 |
16 192 |
|
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
70 000 |
61 977 |
131 977 |
|
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
80 000 |
19 029 |
99 029 |
|
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
20 000 |
20 107 |
40 107 |
|
|
Totale dell'articolo 1 1 8 |
|
|
|
|
1 1 9 |
||||
|
Coefficienti correttori |
||||
|
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni |
800 000 |
– 410 541 |
389 459 |
|
1 1 9 1 |
Stanziamento di previsione — correzione annuale delle retribuzioni |
30 000 |
16 000 |
46 000 |
|
|
Totale dell'articolo 1 1 9 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
|
|
|
|
CAPITOLO 1 3 |
||||
|
1 3 0 |
||||
|
Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie |
||||
|
1 3 0 0 |
Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie |
600 000 |
– 200 000 |
400 000 |
|
|
Totale dell'articolo 1 3 0 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
|
|
|
|
CAPITOLO 1 4 |
||||
|
1 4 0 |
||||
|
Infrastruttura di carattere medico-sociale |
||||
|
1 4 0 1 |
Servizio medico |
10 000 |
500 |
10 500 |
|
|
Totale dell'articolo 1 4 0 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
|
|
|
|
CAPITOLO 1 5 |
||||
|
1 5 0 |
||||
|
Scambi di funzionari ed esperti |
||||
|
1 5 0 2 |
Scambi di personale con organismi publici e privati |
600 000 |
– 180 000 |
420 000 |
|
|
Totale dell'articolo 1 5 0 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
|
|
|
|
CAPITOLO 1 8 |
||||
|
1 8 0 |
||||
|
Assicurazioni e bilancio sociale |
||||
|
1 8 0 2 |
Assicurazione malattia |
25 000 |
47 892 |
72 892 |
|
1 8 0 3 |
Infortuni e malattie professionali |
15 000 |
12 218 |
27 218 |
|
1 8 0 4 |
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei |
15 000 |
11 947 |
26 947 |
|
|
Totale dell'articolo 1 8 0 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 |
|
|
|
|
|
Totale del titolo 1 |
|
|
|
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICOSOCIALE CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI CAPITOLO 1 8 — ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE |
||||
CAPITOLO 1 1 —
PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0
Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico
1 1 0 0
Stipendi base
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
2 920 000 |
–1 012 340 |
1 907 660 |
1 1 0 1
Assegni familiari
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
170 000 |
40 234 |
210 234 |
1 1 0 2
Indennità di dislocazione
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
360 000 |
– 117 821 |
242 179 |
1 1 1
Altri agenti
1 1 1 0
Personale ausiliario
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
500 000 |
147 194 |
647 194 |
1 1 1 1
Personale contrattuale — stipendi base
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
550 000 |
– 283 168 |
266 832 |
1 1 1 2
Personale contrattuale — indennità
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
100 000 |
38 383 |
138 383 |
1 1 4
Varie ed eventuali
1 1 4 0
Assegni di natalità e di decesso
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
10 000 |
–9 603 |
397 |
1 1 4 1
Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
75 000 |
–49 440 |
25 560 |
1 1 4 2
Lavoro straordinario
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
10 000 |
–6 436 |
3 564 |
1 1 4 9
Formazione del personale dell'
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
200 000 |
– 156 000 |
44 000 |
1 1 7
Prestazioni di complemento
1 1 7 0
Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
50 000 |
28 000 |
78 000 |
1 1 7 3
Traduzioni
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
60 000 |
–17 000 |
43 000 |
1 1 7 4
Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
50 000 |
–21 000 |
29 000 |
1 1 7 5
Personale interinale
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
250 000 |
194 289 |
444 289 |
1 1 8
Indennità e spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio
1 1 8 0
Spese varie per l’assunzione
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
100 000 |
193 497 |
293 497 |
1 1 8 1
Spese di viaggio
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
15 000 |
1 192 |
16 192 |
1 1 8 2
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
70 000 |
61 977 |
131 977 |
1 1 8 3
Spese di trasloco
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
80 000 |
19 029 |
99 029 |
1 1 8 4
Indennità giornaliere temporanee
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
20 000 |
20 107 |
40 107 |
1 1 9
Coefficienti correttori
1 1 9 0
Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
800 000 |
– 410 541 |
389 459 |
1 1 9 1
Stanziamento di previsione — correzione annuale delle retribuzioni
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
30 000 |
16 000 |
46 000 |
CAPITOLO 1 3 —
MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0
Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie
1 3 0 0
Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
600 000 |
– 200 000 |
400 000 |
CAPITOLO 1 4 —
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICOSOCIALE
1 4 0
Infrastruttura di carattere medico-sociale
1 4 0 1
Servizio medico
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
10 000 |
500 |
10 500 |
CAPITOLO 1 5 —
SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI
1 5 0
Scambi di funzionari ed esperti
1 5 0 2
Scambi di personale con organismi publici e privati
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
600 000 |
– 180 000 |
420 000 |
CAPITOLO 1 8 —
ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE
1 8 0
Assicurazioni e bilancio sociale
1 8 0 2
Assicurazione malattia
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
25 000 |
47 892 |
72 892 |
1 8 0 3
Infortuni e malattie professionali
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
15 000 |
12 218 |
27 218 |
1 8 0 4
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
15 000 |
11 947 |
26 947 |
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
CAPITOLO 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
||||
|
Riunioni e relative spese |
||||
|
2 0 0 2 |
Acqua, gas, elettricità, ecc. |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
|
2 0 0 3 |
Manutenzione, pulizia |
100 000 |
–60 000 |
40 000 |
|
2 0 0 4 |
Sistemazione dei locali |
250 000 |
440 000 |
690 000 |
|
2 0 0 5 |
Sicurezza |
180 000 |
– 104 000 |
76 000 |
|
2 0 0 9 |
Altre spese relative agli immobili |
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
|
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
|
|
|
|
CAPITOLO 2 1 |
||||
|
2 1 1 |
||||
|
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione |
||||
|
2 1 1 0 |
Hardware per il funzionamento del Centro |
200 000 |
412 202 |
612 202 |
|
2 1 1 1 |
Software per il funzionamento del Centro |
70 000 |
161 722 |
231 722 |
|
2 1 1 2 |
Acquisto e manutenzione di attrezzature tecniche ed audiovisive per il Centro |
100 000 |
–91 218 |
8 782 |
|
2 1 1 3 |
Attrezzature di telecomunicazione per il Centro |
150 000 |
61 918 |
211 918 |
|
2 1 1 4 |
Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative |
168 090 |
72 376 |
240 466 |
|
|
Totale dell'articolo 2 1 1 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
|
|
|
|
CAPITOLO 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
||||
|
Attrezzature e impianti |
||||
|
2 2 0 0 |
Attrezzature e impianti tecnici |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
2 2 0 1 |
Mobilio |
200 000 |
112 520 |
312 520 |
|
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
|
|
|
|
CAPITOLO 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
||||
|
Cancelleria, forniture e altre spese |
||||
|
2 3 0 0 |
Cancelleria e forniture di ufficio |
60 000 |
–6 040 |
53 960 |
|
2 3 0 2 |
Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d'informazione |
35 000 |
–35 000 |
— |
|
2 3 0 9 |
Altre spese operative |
35 000 |
–15 000 |
20 000 |
|
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
|
|
|
|
CAPITOLO 2 4 |
||||
|
2 4 1 |
||||
|
Telecomunicazioni |
||||
|
2 4 1 0 |
Spese per telecomunicazioni e internet |
70 000 |
45 000 |
115 000 |
|
|
Totale dell'articolo 2 4 1 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
|
|
|
|
CAPITOLO 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
||||
|
Riunioni |
||||
|
2 5 0 0 |
Governance e riunioni amministrative |
150 000 |
98 000 |
248 000 |
|
|
Totale dell'articolo 2 5 0 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
|
|
|
|
|
Totale del titolo 2 |
|
|
|
|
CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
||||
CAPITOLO 2 0 —
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0
Riunioni e relative spese
2 0 0 2
Acqua, gas, elettricità, ecc.
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
2 0 0 3
Manutenzione, pulizia
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
100 000 |
–60 000 |
40 000 |
2 0 0 4
Sistemazione dei locali
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
250 000 |
440 000 |
690 000 |
2 0 0 5
Sicurezza
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
180 000 |
– 104 000 |
76 000 |
2 0 0 9
Altre spese relative agli immobili
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
CAPITOLO 2 1 —
INFORMATICA
2 1 1
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
2 1 1 0
Hardware per il funzionamento del Centro
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
200 000 |
412 202 |
612 202 |
2 1 1 1
Software per il funzionamento del Centro
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
70 000 |
161 722 |
231 722 |
2 1 1 2
Acquisto e manutenzione di attrezzature tecniche ed audiovisive per il Centro
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
100 000 |
–91 218 |
8 782 |
2 1 1 3
Attrezzature di telecomunicazione per il Centro
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
150 000 |
61 918 |
211 918 |
2 1 1 4
Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
168 090 |
72 376 |
240 466 |
CAPITOLO 2 2 —
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0
Attrezzature e impianti
2 2 0 0
Attrezzature e impianti tecnici
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
100 000 |
25 000 |
125 000 |
2 2 0 1
Mobilio
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
200 000 |
112 520 |
312 520 |
CAPITOLO 2 3 —
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2 3 0
Cancelleria, forniture e altre spese
2 3 0 0
Cancelleria e forniture di ufficio
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
60 000 |
–6 040 |
53 960 |
2 3 0 2
Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d'informazione
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
35 000 |
–35 000 |
— |
2 3 0 9
Altre spese operative
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
35 000 |
–15 000 |
20 000 |
CAPITOLO 2 4 —
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 4 1
Telecomunicazioni
2 4 1 0
Spese per telecomunicazioni e internet
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
70 000 |
45 000 |
115 000 |
CAPITOLO 2 5 —
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
2 5 0
Riunioni
2 5 0 0
Governance e riunioni amministrative
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
150 000 |
98 000 |
248 000 |
TITOLO 3
ATTIVITÀ OPERATIVE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
CAPITOLO 3 0 |
||||
|
3 0 0 |
||||
|
Spese operative |
||||
|
3 0 0 0 |
Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili |
900 000 |
952 241 |
1 852 241 |
|
3 0 0 1 |
Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute |
900 000 |
– 469 180 |
430 820 |
|
3 0 0 2 |
Pareri e studi di carattere scientifico |
400 000 |
107 000 |
507 000 |
|
3 0 0 3 |
Assistenza e formazione tecniche |
900 000 |
209 400 |
1 109 400 |
|
3 0 0 4 |
Pubblicazioni e comunicazione |
700 000 |
– 250 000 |
450 000 |
|
3 0 0 7 |
Traduzioni di relazioni e documenti scientifici e tecnici |
300 000 |
– 205 039 |
94 961 |
|
3 0 0 8 |
Riunioni in vista dell'attuazione del programma di lavoro |
805 000 |
204 000 |
1 009 000 |
|
|
Totale dell'articolo 3 0 0 |
|
|
|
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
|
|
|
|
|
Totale del titolo 3 |
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
|
|
|
|
CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ OPERATIVE |
||||
CAPITOLO 3 0 —
ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0 0
Spese operative
3 0 0 0
Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
900 000 |
952 241 |
1 852 241 |
3 0 0 1
Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
900 000 |
– 469 180 |
430 820 |
3 0 0 2
Pareri e studi di carattere scientifico
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
400 000 |
107 000 |
507 000 |
3 0 0 3
Assistenza e formazione tecniche
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
900 000 |
209 400 |
1 109 400 |
3 0 0 4
Pubblicazioni e comunicazione
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
700 000 |
– 250 000 |
450 000 |
3 0 0 7
Traduzioni di relazioni e documenti scientifici e tecnici
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
300 000 |
– 205 039 |
94 961 |
3 0 0 8
Riunioni in vista dell'attuazione del programma di lavoro
|
Esercizio 2006 |
BR 1/2006 |
Totale 2006 |
|
805 000 |
204 000 |
1 009 000 |