This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1
GU L 2 del 4.1.2008, p. 105–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 2/105 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1
(2008/7/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
9 |
||||
|
ENTRATE |
||||
|
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Totale del titolo 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
TOTALE GENERALE |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
TITOLO 9
ENTRATE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Contributi di Regno Unito e Irlanda |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Totale del titolo 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
TOTALE GENERALE |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
CAPITOLO 9 0 — SOVVENZIONI E CONTRIBUTI
9 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1.
Il Parlamento europeo ha messo a disposizione un importo aggiuntivo di 12 786 000 euro, ma li ha messi in riserva. Frontex ha soddisfatto le condizioni per sbloccare questi stanziamenti.
9 0 2 Contributi di Regno Unito e Irlanda
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 20, paragrafo 5.
I contributi di Regno Unito e Irlanda sono maggiori di quelli preventivati.
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
ASSUNZIONE |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
ASSISTENZA SOCIALE |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Totale del titolo 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
RIUNIONI NON OPERATIVE |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Totale del titolo 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
ATTIVITÀ OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
OPERAZIONI |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
ANALISI DEI RISCHI |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
FORMAZIONE |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
RICERCA E SVILUPPO |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
RISERVA OPERATIVA |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Totale del titolo 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
TOTALE GENERALE |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
TITOLO 1
PERSONALE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Personale temporaneo che ricopre posti previsti dalla tabella dell’organico |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Stipendi base |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Altro personale |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Agenti contrattuali |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Esperti nazionali distaccati |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per agenti temporanei |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Assicurazione contro la malattia |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Assicurazione contro la disoccupazione |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Assegni ed indennità varie per agenti temporanei |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Assegni di nascita e indennità di decesso |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Spese di viaggio per congedo annuale |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Spese di viaggio per entrata in servizio e per fine contratto |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Indennità di prima sistemazione, nuova sistemazione e trasferimento per agenti temporanei |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Spese di trasloco per agenti temporanei |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Indennità giornaliere temporanee per agenti temporanei |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 8 |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
CAPITOLO 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Assunzione |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Traduzione e pubblicazione di avvisi |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Spese di viaggio e soggiorno dei candidati |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Visite mediche |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Altre spese di assunzione |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 2 0 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Formazione e informazione del personale |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Servizi supplementari |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Servizi di traduzione e interpretazione |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Altri servizi esterni comprese spese per costi di gestione della Commissione |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 5 1 |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
CAPITOLO 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Eventi sociali |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Identità societaria |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 7 0 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Totale del titolo 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale temporaneo che ricopre posti previsti dalla tabella dell’organico
Commento
Statuto del personale delle Comunità europee.
Stanziamento destinato al pagamento degli stipendi del personale temporaneo.
1 1 0 0 Stipendi base
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Assegni familiari
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Altro personale
Commento
Regime applicabile agli altri agenti e norme relative al distacco di esperti nazionali alla Frontex.
1 1 1 1 Agenti contrattuali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Esperti nazionali distaccati
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per agenti temporanei
Commento
Statuto del personale delle Comunità europee.
1 1 3 0 Assicurazione contro la malattia
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Assicurazione contro la disoccupazione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Assegni ed indennità varie per agenti temporanei
Commento
Statuto del personale delle Comunità europee.
1 1 4 0 Assegni di nascita e indennità di decesso
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Spese di viaggio per congedo annuale
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti
Commento
Statuto del personale delle Comunità europee.
1 1 8 0 Spese di viaggio per entrata in servizio e per fine contratto
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Indennità di prima sistemazione, nuova sistemazione e trasferimento per agenti temporanei
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Spese di trasloco per agenti temporanei
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Indennità giornaliere temporanee per agenti temporanei
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
CAPITOLO 1 2 — ASSUNZIONE
1 2 0 Assunzione
Commento
Statuto del personale delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire le spese di colloqui e visite mediche.
1 2 0 0 Traduzione e pubblicazione di avvisi
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Spese di viaggio e soggiorno dei candidati
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Visite mediche
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Altre spese di assunzione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
CAPITOLO 1 5 — ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE
1 5 0 Formazione e informazione del personale
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Servizi supplementari
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 27.
Stanziamento destinato a coprire i servizi del PMO.
1 5 1 0 Servizi di traduzione e interpretazione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Altri servizi esterni comprese spese per costi di gestione della Commissione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
CAPITOLO 1 6 — ASSISTENZA SOCIALE
1 6 1 Eventi sociali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1 7 0 1 Identità societaria
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
|
25 000 |
25 000 |
TITOLO 2
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Affitto |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Pulizia e manutenzione |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Pulizia e manutenzione |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 0 3 |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Allestimento di locali |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Sicurezza degli immobili e delle persone |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Attrezzature di sicurezza |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 0 5 |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Spese di attrezzature e relative spese di informatica |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Acquisto di attrezzature informatiche |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Manutenzione e riparazione di attrezzature informatiche |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Consulenza e studi |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Mobilio |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Mezzi di trasporto |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Acquisto e noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Carburante |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 2 3 |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Cancelleria e forniture d’ufficio |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Oneri finanziari |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Spese bancarie |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Perdite di cambio |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 3 1 |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Altre spese amministrative |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e spese associate |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniformi e tute da lavoro |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Servizi di traduzione |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Pubblicazioni ufficiali, pubblicazione di bandi di gara e riproduzione di documenti |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Spese minute |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 3 4 |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Attività di comunicazione e informazione |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abbonamenti e spese di telecomunicazione |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzature e materiale di telecomunicazione |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 4 1 |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Riunioni del consiglio di amministrazione |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Servizi di interpretazione e attrezzature relative |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Spese di viaggio e soggiorno di delegati |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 5 0 |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Altre riunioni e visite |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Totale del titolo 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitto
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di spazio supplementare per deposito e parcheggio macchine.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Commento
Maggiore consumo dovuto ad aumento del personale.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
2 0 3 0 Pulizia e manutenzione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Allestimento di locali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Sicurezza degli immobili e delle persone
2 0 5 0 Attrezzature di sicurezza
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
2 1 0 Spese di attrezzature e relative spese di informatica
Commento
Stanziamento destinato a pagare le attrezzature supplementari di TI e comunicazione dovute all’aumento di personale e attività.
2 1 0 0 Acquisto di attrezzature informatiche
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Software
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Manutenzione e riparazione di attrezzature informatiche
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Consulenza e studi
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 1 Mobilio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Commento
Il mobilio per una persona costa approssimativamente 1 000 euro; si prevede che il personale sarà di circa 110 persone alla fine del 2007; pertanto sono necessari 110 000 euro più altri mobili in ogni stanza e nelle sale conferenza.
2 2 3 Mezzi di trasporto
2 2 3 0 Acquisto e noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Carburante
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Cancelleria e forniture d’ufficio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di altre stampanti, cartucce d’inchiostro, ecc.
2 3 1 Oneri finanziari
2 3 1 0 Spese bancarie
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Perdite di cambio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Altre spese amministrative
2 3 4 0 Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e spese associate
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Uniformi e tute da lavoro
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Servizi di traduzione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Pubblicazioni ufficiali, pubblicazione di bandi di gara e riproduzione di documenti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Spese minute
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Attività di comunicazione e informazione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Abbonamenti e spese di telecomunicazione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzature e materiale di telecomunicazione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI NON OPERATIVE
2 5 0 Riunioni del consiglio di amministrazione
2 5 0 0 Servizi di interpretazione e attrezzature relative
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Spese di viaggio e soggiorno di delegati
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Altre riunioni e visite
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di altre manifestazioni internazionali e dell’inaugurazione della nuova sede.
TITOLO 3
ATTIVITÀ OPERATIVE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||||||||||||
|
CAPITOLO 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere terrestri |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere aeree |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Operazioni e progetti pilota, ecc. — Combinati |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Cooperazione in materia di rimpatrio |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Analisi dei rischi |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Formazione |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Ricerca e sviluppo |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Gestione delle attrezzature tecniche |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Riserva |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Totale del titolo 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
TOTALE GENERALE |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPITOLO 3 0 — OPERAZIONI
3 0 0 Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere terrestri
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.
3 0 1 Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.
3 0 2 Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere aeree
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.
3 0 3 Operazioni e progetti pilota, ecc. — Combinati
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.
Stanziamento che sarà allocato agli articoli 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 e 3 4 0.
3 0 5 Cooperazione in materia di rimpatrio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 9.
CAPITOLO 3 1 — ANALISI DEI RISCHI
3 1 0 Analisi dei rischi
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 4.
CAPITOLO 3 2 — FORMAZIONE
3 2 0 Formazione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 5.
CAPITOLO 3 3 — RICERCA E SVILUPPO
3 3 0 Ricerca e sviluppo
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 6.
CAPITOLO 3 4 — GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE
3 4 0 Gestione delle attrezzature tecniche
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Commento
Regolamento Frontex, in particolare gli articoli 7 e 8.
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla creazione di gruppi congiunti di esperti, quali i gruppi di supporto comuni Rabit e Frontex (FJST), e alla gestione delle attrezzature tecniche.
CAPITOLO 3 9 — RISERVA OPERATIVA
3 9 0 Riserva
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Commento
Stanziamento legato alle entrate «non realizzate», quali i contributi volontari a Frontex ed i contributi dei paesi associati a Schengen.
Tabella dell'organico
|
Categoria e grado |
2007 |
Bilancio rettificativo n. 1/2007 |
2007 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totale AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totale AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Totale C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totale D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totale generale |
|
34 |
|
15 |
|
49 |