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Document 32020B0608(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation for the financial year 2020 — amending budget No 1 2020/C 192/03
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 2020/C 192/03
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 2020/C 192/03
GU C 192 del 8.6.2020, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
8.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 192/11 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1
(2020/C 192/03)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2020 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
9 |
ENTRATE |
|||
|
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
154 151 567 |
950 000 |
155 101 567 |
|
9 1 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
2 965 556 |
2 965 556 |
|
9 2 |
ALTRE ENTRATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 9 — Totale |
154 151 567 |
3 915 556 |
158 067 123 |
|
|
TOTALE GENERALE |
154 151 567 |
3 915 556 |
158 067 123 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2020 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
84 170 567 |
2 965 556 |
87 136 123 |
|
1 2 |
MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO |
|
|
|
|
1 3 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
1 084 000 |
|
1 084 000 |
|
1 4 |
FORMAZIONE |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
5 649 000 |
|
5 649 000 |
|
1 6 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
106 000 |
|
106 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
91 159 567 |
2 965 556 |
94 125 123 |
|
2 |
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
|||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
6 517 500 |
|
6 517 500 |
|
2 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
1 570 000 |
|
1 570 000 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
889 000 |
|
889 000 |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
374 000 |
|
374 000 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
881 000 |
|
881 000 |
|
2 5 |
SPESE LEGALI |
656 000 |
|
656 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
10 887 500 |
|
10 887 500 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
17 613 500 |
|
17 613 500 |
|
3 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
28 141 000 |
|
28 141 000 |
|
3 2 |
COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE |
1 050 000 |
|
1 050 000 |
|
3 3 |
ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) |
4 100 000 |
|
4 100 000 |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
|
300 000 |
|
3 5 |
CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL |
120 000 |
|
120 000 |
|
3 6 |
SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO |
80 000 |
950 000 |
1 030 000 |
|
3 8 |
PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
52 104 500 |
950 000 |
53 054 500 |
|
|
TOTALE GENERALE |
154 151 567 |
3 915 556 |
158 067 123 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzione e grado |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
61 |
— |
61 |
— |
50 |
|
AD 8 |
— |
90 |
— |
94 |
— |
84 |
|
AD 7 |
— |
132 |
— |
132 |
— |
148 |
|
AD 6 |
— |
177 |
— |
171 |
— |
211 |
|
AD 5 |
— |
51 |
— |
38 |
— |
31 |
|
Totale AD |
— |
544 |
— |
559 |
— |
583 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
32 |
— |
32 |
— |
32 |
|
Totale |
— |
576 |
— |
591 |
— |
615 |
|
Totale generale |
576 |
591 |
615 |
|||
2 Allegato ALLEGATO B – Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2018 |
2019 |
2020 |
|
GF IV |
55 |
52 |
52 |
|
GF III |
113 |
118 |
121 |
|
GF II |
44 |
62 |
62 |
|
GF I |
— |
— |
— |
|
Totale GF |
212 |
232 |
235 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
71 |
71 |
71 |
|
Totale |
283 |
303 |
306 |