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Document 32019B0329(22)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2019
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019
GU C 120 del 29.3.2019, p. 108–113
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120/108 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019
(2019/C 120/22)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2018 |
Esercizio 2017 |
|
1 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
|||
|
1 0 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH |
37 541 450 |
80 303 406 |
33 377 004 ,— |
|
1 1 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI |
7 247 559 |
5 925 000 |
7 612 146 ,— |
|
1 9 |
RISERVA |
— |
— |
8 839 383 ,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
44 789 009 |
86 228 406 |
49 828 533 ,— |
|
2 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
69 565 624 |
30 489 320 |
60 920 188 ,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
69 565 624 |
30 489 320 |
60 920 188 ,— |
|
3 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
|||
|
3 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
1 689 338 |
663 469 |
1 767 954 ,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
1 689 338 |
663 469 |
1 767 954 ,— |
|
4 |
ALTRI CONTRIBUTI |
|||
|
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
|||
|
5 0 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
543 830 ,— |
|
|
Titolo 5 — Totale |
p.m. |
p.m. |
543 830 ,— |
|
6 |
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
|||
|
6 0 |
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
1 050 000 |
1 600 000 |
0 ,— |
|
|
Titolo 6 — Totale |
1 050 000 |
1 600 000 |
0 ,— |
|
9 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
|||
|
9 0 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
117 093 971 |
118 981 195 |
113 060 505 ,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2019 |
Stanziamenti 2018 |
Esecuzione 2017 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN ATTIVITÀ |
69 235 200 |
69 235 200 |
69 375 700 |
69 375 700 |
63 243 188 ,— |
63 243 188 ,— |
|
1 2 |
SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE |
581 321 |
581 321 |
655 457 |
655 457 |
472 767 ,— |
472 767 ,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
44 000 |
44 000 |
53 084 |
53 084 |
47 881 ,— |
47 881 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE |
1 883 478 |
1 883 478 |
1 850 124 |
1 850 124 |
1 743 647 ,— |
1 743 647 ,— |
|
1 5 |
FORMAZIONE |
951 801 |
951 801 |
934 786 |
934 786 |
889 890 ,— |
889 890 ,— |
|
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
3 194 086 |
3 194 086 |
1 955 700 |
1 955 700 |
2 034 392 ,— |
2 034 392 ,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
75 889 886 |
75 889 886 |
74 824 851 |
74 824 851 |
68 431 765 ,— |
68 431 765 ,— |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
8 335 861 |
8 335 861 |
7 470 100 |
7 470 100 |
7 696 839 ,— |
7 696 839 ,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
7 683 629 |
7 683 629 |
7 307 142 |
7 307 142 |
6 333 526 ,— |
6 333 526 ,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 789 443 |
1 789 443 |
1 621 985 |
1 621 985 |
247 348 ,— |
247 348 ,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
607 307 |
607 307 |
367 901 |
367 901 |
335 954 ,— |
335 954 ,— |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
12 000 |
12 000 |
11 074 |
11 074 |
17 641 ,— |
17 641 ,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
18 428 240 |
18 428 240 |
16 778 202 |
16 778 202 |
14 631 308 ,— |
14 631 308 ,— |
|
3 |
SPESE OPERATIVE — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
17 338 833 |
17 338 833 |
22 318 750 |
22 318 750 |
20 290 605 ,— |
20 290 605 ,— |
|
3 1 |
ATTIVITÀ PLURIENNALI |
2 122 000 |
859 421 |
535 912 |
794 018 |
811 869 ,— |
182 739 ,— |
|
3 8 |
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI |
600 000 |
665 000 |
650 000 |
612 380 |
294 780 ,— |
1 074 798 ,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
20 060 833 |
18 863 254 |
23 504 662 |
23 725 148 |
21 397 254 ,— |
21 548 142 ,— |
|
4 |
SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
||||||
|
4 0 |
SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
2 392 717 |
2 392 717 |
1 802 214 |
1 802 214 |
2 952 739 ,— |
2 952 739 ,— |
|
4 8 |
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 9 |
OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
2 392 717 |
2 392 717 |
1 802 214 |
1 802 214 |
2 952 739 ,— |
2 952 739 ,— |
|
5 |
SPESE OPERATIVE — PIC E POP |
||||||
|
5 0 |
SPESE OPERATIVE — PIC E POP |
469 874 |
469 874 |
250 780 |
250 780 |
406 143 ,— |
406 143 ,— |
|
|
Titolo 5 — Totale |
469 874 |
469 874 |
250 780 |
250 780 |
406 143 ,— |
406 143 ,— |
|
6 |
SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
||||||
|
6 0 |
SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
851 146 ,— |
851 146 ,— |
|
|
Titolo 6 — Totale |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
851 146 ,— |
851 146 ,— |
|
9 |
ALTRE SPESE — RISERVA |
||||||
|
9 0 |
ALTRE SPESE — RISERVA — REACH |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
118 291 550 |
117 093 971 |
118 760 709 |
118 981 195 |
108 670 355 ,— |
108 821 243 ,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti temporanei |
|||||
|
2018 |
2019 |
|||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AD 14 |
8 |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 13 |
16 |
— |
— |
16 |
— |
— |
|
AD 12 |
19 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
39 |
4 |
— |
39 |
5 |
— |
|
AD 9 |
52 |
6 |
— |
53 |
10 |
— |
|
AD 8 |
52 |
12 |
1 |
53 |
10 |
1 |
|
AD 7 |
60 |
5 |
— |
61 |
4 |
— |
|
AD 6 |
21 |
6 |
— |
19 |
6 |
— |
|
AD 5 |
5 |
— |
— |
5 |
1 |
— |
|
Totale AD |
303 |
38 |
1 |
303 |
41 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 8 |
7 |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
AST 7 |
11 |
1 |
2 |
10 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
18 |
— |
— |
19 |
1 |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
32 |
3 |
— |
|
AST 4 |
17 |
3 |
2 |
18 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
13 |
2 |
2 |
12 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
Totale AST |
101 |
9 |
6 |
101 |
9 |
6 |
|
Totale |
404 |
47 |
7 |
404 |
50 |
7 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2018 |
2019 |
||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
FG IV |
20 |
7 |
1 |
20 |
7 |
2 |
|
FG III |
66 |
6 |
— |
64 |
6 |
— |
|
FG II |
24 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale FG |
110 |
15 |
1 |
102 |
15 |
2 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
5 |
2 |
|
13 |
2 |
— |
|
Totale |
115 |
17 |
1 |
115 |
17 |
2 |