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Document 32016B0330(21)
Statement of revenue and expenditure of the European GNSS Agency for the financial year 2016
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2016
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2016
GU C 113 del 30.3.2016, p. 103–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/103 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2016
(2016/C 113/21)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2016 |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
|
2 |
||||
|
VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
||||
|
2 0 |
VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
29 160 810 |
26 840 000 |
25 369 057,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
29 160 810 |
26 840 000 |
25 369 057,— |
|
9 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
29 160 810 |
26 840 000 |
25 369 057,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Stanziamenti 2015 |
Esecuzione 2014 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALE |
|||||||
|
1 1 |
SPESE PER IL PERSONALE |
11 600 000 |
11 600 000 |
10 688 114 |
10 688 114 |
8 872 454,28 |
8 872 454,28 |
|
1 2 |
SPESE PER L’ASSUNZIONE |
130 000 |
130 000 |
120 000 |
120 000 |
110 400,— |
85 011,47 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 102 968,51 |
1 029 021,79 |
|
1 4 |
SPESE DI FORMAZIONE |
220 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
322 499,43 |
192 060,— |
|
1 5 |
SERVIZI MEDICI |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0,— |
0,— |
|
1 6 |
FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0,— |
0,— |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
259,49 |
259,49 |
|
1 8 |
TASSE SCOLASTICHE |
900 000 |
900 000 |
750 000 |
750 000 |
774 387,37 |
455 916,41 |
|
1 9 |
INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 1 — Totale |
14 952 000 |
14 952 000 |
13 860 114 |
13 860 114 |
11 182 969,08 |
10 634 723,44 |
|
2 |
|||||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 040 000 |
3 040 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 187 626,93 |
1 576 689,64 |
|
2 1 |
SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE |
916 204 |
916 204 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 776 134,— |
721 634,08 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
100 000 |
100 000 |
220 000 |
220 000 |
245 416,98 |
51 678,79 |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
900 000 |
856 493,55 |
422 092,02 |
|
2 4 |
SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI |
250 000 |
250 000 |
275 000 |
275 000 |
242 121,91 |
126 473,81 |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
56 500,— |
47 616,58 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
5 171 204 |
5 171 204 |
5 760 000 |
5 760 000 |
6 364 293,38 |
2 946 184,92 |
|
3 |
|||||||
|
SPESE D’ESERCIZIO |
|||||||
|
3 1 |
SPESE PER STUDI |
7 637 606 |
7 637 606 |
6 586 300 |
6 586 300 |
6 731 423,63 |
1 899 197,02 |
|
3 2 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE |
|
|
— |
— |
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 050 000,— |
541 969,49 |
|
3 9 |
ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 3 — Totale |
9 037 606 |
9 037 606 |
7 986 300 |
7 986 300 |
7 781 423,63 |
2 441 166,51 |
|
|
TOTALE GENERALE |
29 160 810 |
29 160 810 |
27 606 414 |
27 606 414 |
25 328 686,09 |
16 022 074,87 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti temporanei |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
12 |
11 |
|
AD 9 |
12 |
10 |
|
AD 8 |
30 |
25 |
|
AD 7 |
34 |
32 |
|
AD 6 |
8 |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
|
Totale AD |
108 |
97 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
|
— |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Totale AST |
5 |
5 |
|
Totale generale |
113 |
102 |