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Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2016
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2016
GU C 113 del 30.3.2016, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/78 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2016
(2016/C 113/16)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2016 |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
|
1 |
||||
|
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
||||
|
1 0 |
ENTRATE PROPRIE |
— |
— |
|
|
|
Titolo 1 — Totale |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE |
— |
— |
0,— |
|
|
Titolo 9 — Totale |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Stanziamenti 2015 |
Esecuzione 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
PENSIONI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
INFORMATICA |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
SPESE OPERATIVE |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
SPESE IMPREVISTE |
||||
|
9 9 |
PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posizioni permanenti |
Posizioni temporanee |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale parziale AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale parziale AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Totale |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totale |
30 |
16 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
4 |
8 |
|
Totale |
34 |
24 |