Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Titolo 1 — Totale

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Titolo 2 — Totale

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

—

83 347

72 222,—

Titolo 4 — Totale

—

83 347

72 222,—

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Titolo 1 — Totale

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Titolo 2 — Totale

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

COMUNICAZIONE

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Titolo 3 — Totale

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

TOTALE GENERALE

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Gruppo di funzioni e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Totale AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Totale AST

100

103

107

Totale

5

325

5

332

5

339

Totale generale

330

337

344

Posti da agente contrattuale

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Totale FG

120

125

Posti da esperto nazionale distaccato

20

15

Totale

140

140