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Document 32016B0330(10)
Statement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2016
Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2016
Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2016
GU C 113 del 30.3.2016, p. 50–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/50 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2016
(2016/C 113/10)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2016 |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
|
1 |
||||
|
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
||||
|
1 0 |
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
43 665 900 |
39 930 700 |
43 891 433,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
43 665 900 |
39 930 700 |
43 891 433,— |
|
2 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
||||
|
3 0 |
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
5 297 400 |
3 120 300 |
2 909 903,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
5 297 400 |
3 120 300 |
2 909 903,— |
|
4 |
||||
|
ALTRE ENTRATE |
||||
|
4 0 |
ALTRE ENTRATE |
574 650 |
343 250 |
234 137,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
574 650 |
343 250 |
234 137,— |
|
5 |
||||
|
ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
||||
|
5 0 |
ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
1 247 450 |
11 140 962 |
0,— |
|
|
Titolo 5 — Totale |
1 247 450 |
11 140 962 |
0,— |
|
6 |
||||
|
RIMBORSI |
||||
|
6 0 |
RIMBORSI AI CLIENTI |
p.m. |
–4 949 712 |
0,— |
|
6 1 |
RIMBORSI STRAORDINARI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 6 — Totale |
p.m. |
–4 949 712 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
50 785 400 |
49 585 500 |
47 035 473,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Stanziamenti 2015 |
Esecuzione 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
24 761 300 |
23 766 150 |
22 377 270,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
108 500 |
105 100 |
92 720,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
309 400 |
280 530 |
249 232,— |
|
1 5 |
MOBILITÀ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
82 400 |
91 250 |
85 500,— |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
2 500 |
2 000 |
1 660,— |
|
1 9 |
PENSIONI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
25 264 100 |
24 245 030 |
22 806 382,— |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 060 600 |
3 027 870 |
2 498 706,— |
|
2 1 |
INFORMATICA |
3 199 000 |
3 170 000 |
2 290 492,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
79 600 |
173 900 |
678 986,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
296 200 |
290 400 |
294 608,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
188 600 |
212 800 |
140 142,— |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
23 000 |
24 000 |
9 385,— |
|
2 6 |
GOVERNANCE DEL CENTRO |
126 000 |
122 500 |
84 489,— |
|
2 7 |
INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE |
75 000 |
30 000 |
34 425,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
7 048 000 |
7 051 470 |
6 031 233,— |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA |
16 710 000 |
16 445 000 |
14 455 553,— |
|
3 1 |
SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
750 000 |
770 000 |
663 839,— |
|
3 2 |
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT |
714 000 |
1 074 000 |
686 002,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
18 174 000 |
18 289 000 |
15 805 394,— |
|
10 |
||||
|
ACCANTONAMENTI |
||||
|
10 0 |
STANZIAMENTI DI PREVISIONE |
299 300 |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 10 — Totale |
299 300 |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
50 785 400 |
49 585 500 |
44 643 009,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
|
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
|
AD 8 |
7 |
9 |
10 |
15 |
10 |
5 |
|
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
|
Totale AD |
45 |
45 |
41 |
89 |
91 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
|
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
Totale AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale |
58 |
58 |
54 |
139 |
142 |
137 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
|
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
|
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
35 |
24 |
25,5 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
0 |
0 |
0 |
|
Totale |
35 |
24 |
25,5 |