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Document 32016B0330(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2016
Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016
Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016
GU C 113 del 30.3.2016, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/30 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016
(2016/C 113/06)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2016 |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
1 1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
14 794 000 |
14 794 000 |
14 793 959,— |
|
1 2 |
SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
14 794 000 |
15 394 000 |
15 282 859,— |
|
2 |
||||
|
ALTRE SOVVENZIONI |
||||
|
2 1 |
PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA |
389 962,64 |
394 005,50 |
392 177,02 |
|
2 2 |
STRATEGIA DI PREADESIONE |
210 000 |
150 000 |
0,— |
|
2 3 |
ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA |
— |
2 500 000 |
0,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
599 962,64 |
3 044 005,50 |
392 177,02 |
|
3 |
||||
|
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
||||
|
3 1 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ALTRE ENTRATE |
||||
|
4 1 |
ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA |
p.m. |
19 278,58 |
0,— |
|
4 2 |
INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA |
— |
20 944,90 |
9 105,05 |
|
4 3 |
ENTRATE VARIE |
— |
41 614 |
0,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
81 837,48 |
9 105,05 |
|
|
TOTALE GENERALE |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 684 141,07 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Stanziamenti 2015 |
Esecuzione 2014 |
|
1 |
||||
|
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
1 2 |
PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
2 |
||||
|
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
||||
|
2 1 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
3 |
||||
|
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
||||
|
3 1 |
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
4 |
||||
|
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
||||
|
4 1 |
PROGETTI |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
5 |
RISERVA |
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 625 711,86 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2015 |
2016 |
||||
|
31.12.2015 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||||
|
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
5 |
3 |
10 |
2 |
10 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
6 |
42 |
8 |
44 |
7 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
4 |
22 |
5 |
23 |
5 |
22 |
|
Totale |
10 |
64 |
13 |
67 |
12 |
67 |
|
Totale generale |
74 |
80 |
79 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
|
FG III |
8 |
9 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totale FG |
25 |
27 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
1 |
1 |
|
Totale |
26 |
28 |