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Document 32016B0330(04)

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016

GU C 113 del 30.3.2016, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/18

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/04)

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

189 000

199 000

125 000,—

 

Titolo 1 — Totale

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

314,66

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

3 743,17

0,—

 

Titolo 4 — Totale

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE GENERALE

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

SPESE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

 

Titolo 1 — Totale

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

 

Titolo 2 — Totale

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0 (1)

SPESE OPERATIVE

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

ATTIVITÀ OPERATIVE

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

 

Titolo 3 — Totale

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

 

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

TOTALE GENERALE

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni

Pagamenti

2016

2017

Impegni pre-2016 ancora da onorare

219 000

219 000

—

Stanziamenti 2016

569 500

350 500

219 000

Totale

788 500

569 500

219 000

(2)   Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni

Pagamenti

2016

2017

Impegni pre-2016 ancora da onorare

1 380 000

1 380 000

—

Stanziamenti 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Totale

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni

Pagamenti

2016

2017

Impegni pre-2016 ancora da onorare

180 000

180 000

—

Stanziamenti 2016

761 000

581 000

180 000

Totale

941 000

761 000

180 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado

2016

2015

Posti ricoperti al 31 dicembre 2014

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

 

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Totale parziale AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

31

—

32

—

33

Totale

—

90

—

92

—

92

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'1.11.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Totale FG

36,5

38,5

39

Agenti locali

2

2

2

Posti da esperto nazionale distaccato

0

1

1

Totale

38,5

41,5

42

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2016 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione«Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

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