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Document 32013B0327(06)

    Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013

    GU C 91 del 27.3.2013, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    27.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 91/33

    Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013

    (2013/C 91/06)

    ENTRATE

    Titolo

    Capitolo

    Denominazione

    Esercizio 2013

    Esercizio 2012

    Esercizio 2011

    1

    SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

    1 1

    SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

    15 550 000

    15 550 920

    15 400 000,—

    1 2

    SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

    350 000

    350 000

    400 000,—

     

    Totale del titolo 1

    15 900 000

    15 900 920

    15 800 000,—

    2

    ALTRE SOVVENZIONI

    2 1

    PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

    407 482

    416 087

    411 217,—

    2 2

    STRATEGIA DI PREADESIONE

    100 000

    —

    0,—

     

    Totale del titolo 2

    507 482

    416 087

    411 217,—

    3

    ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

    3 1

    ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Totale del titolo 3

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    TOTALE GENERALE

    16 407 482

    16 317 007

    16 211 217,—

    SPESE

    Titolo

    Capitolo

    Denominazione

    Stanziamenti 2013

    Stanziamenti 2012

    Esecuzione 2011

    1

    SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

    1 1

    PERSONALE IN SERVIZIO

    9 537 228

    9 009 315

    8 702 919,—

    1 2

    PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Totale del titolo 1

    9 537 228

    9 009 315

    8 702 919,—

    2

    SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

    2 1

    ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

    2 198 237

    2 295 632

    2 356 423,—

     

    Totale del titolo 2

    2 198 237

    2 295 632

    2 356 423,—

    3

    SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

    3 1

    ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

    4 322 017

    4 662 060

    4 599 605,—

     

    Totale del titolo 3

    4 322 017

    4 662 060

    4 599 605,—

    4

    SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

    4 1

    PROGETTI

    350 000

    350 000

    400 000,—

     

    Totale del titolo 4

    350 000

    350 000

    400 000,—

    5

    RISERVA

    —

    —

    0,—

     

    TOTALE GENERALE

    16 407 482

    16 317 007

    16 058 947,—

    Tabella dell'organico

    Gruppo di funzioni e grado

    2012

    2013

    31.12.2012

    Posti autorizzati

    Posti autorizzati

    Permanenti

    Temporanei

    Permanenti

    Temporanei

    Permanenti

    Temporanei

    AD 16

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    AD 15

    —

    1

    —

    1

    —

    1

    AD 14

    —

    —

    1

    —

    —

    1

    AD 13

    —

    2

    1

    2

    1

    2

    AD 12

    3

    6

    4

    10

    4

    10

    AD 11

    2

    4

    3

    10

    3

    10

    AD 10

    —

    7

    1

    13

    1

    13

    AD 9

    1

    1

    —

    7

    —

    7

    AD 8

    1

    4

    —

    2

    —

    2

    AD 7

    —

    10

    —

    —

    —

    —

    AD 6

    —

    9

    —

    —

    —

    —

    AD 5

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    Totale AD

    7

    44

    10

    45

    9

    46

    AST 11

    0

    —

    1

    —

    1

    —

    AST 10

    —

    —

    —

    2

    —

    2

    AST 9

    —

    3

    —

    5

    1

    5

    AST 8

    0

    1

    2

    7

    2

    7

    AST 7

    2

    2

    1

    6

    1

    6

    AST 6

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    AST 5

    —

    9

    1

    2

    0

    2

    AST 4

    1

    5

    —

    —

    —

    —

    AST 3

    —

    2

    —

    —

    —

    —

    AST 2

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    AST 1

    1

    —

    —

    —

    —

    —

    Totale AST

    5

    23

    6

    23

    6

    23

    Totale

    12

    67

    16

    68

    15

    69

    Totale generale

    79

    84

    84

    Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

    Posti da agente contrattuale

    2012

    2013

    FG IV

    —

    —

    FG III

    11

    11

    FG II

    13

    13

    FG I

    3

    3

    Totale FG

    27

    27

    Posti da esperto nazionale distaccato

    1

    1

    Totale

    28

    28

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