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Document 32013B0327(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2013
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013
GU C 91 del 27.3.2013, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
27.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 91/13 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013
(2013/C 91/03)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2013 |
Esercizio 2012 |
Esercizio 2011 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
41 669 126 |
41 688 357 |
41 219 704,— |
|
Totale del titolo 1 |
41 669 126 |
41 688 357 |
41 219 704,— |
2 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
2 0 |
PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) |
— |
— |
21 000 000,— |
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
ENTRATE VARIE |
— |
7 347 |
10 744,— |
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
7 347 |
21 010 744,— |
|
TOTALE GENERALE |
41 669 126 |
41 695 704 |
62 230 448,— |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2013 |
Stanziamenti 2012 |
Esecuzione 2011 |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO (2) |
22 100 000 |
24 458 757 |
21 156 382,— |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE (3) |
120 000 |
585 913 |
267 051,— |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE (4) |
900 000 |
1 219 712 |
1 124 156,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5) |
750 000 |
795 679 |
668 249,— |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
5 000 |
5 000 |
2 895,— |
|
Totale del titolo 1 |
23 875 000 |
27 065 061 |
23 218 733,— |
2 |
||||
SPESE AMMINISTRATIVE |
||||
2 1 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6) |
3 240 000 |
3 462 024 |
3 379 464,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (7) |
245 000 |
249 355 |
292 687,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (8) |
500 000 |
643 476 |
474 784,— |
2 4 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
12 000 |
7 000 |
11 013,— |
2 5 |
GOVERNANCE DELL'AEA |
205 000 |
213 700 |
188 491,— |
2 6 |
GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA |
10 000 |
10 000 |
9 953,— |
|
Totale del titolo 2 |
4 212 000 |
4 585 555 |
4 356 392,— |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 3 |
RISORSE (9) |
11 395 000 |
12 956 387 |
12 238 195,— |
3 5 |
AZIONI STRATEGICHE (10) |
2 187 126 |
24 114 189 |
3 488 858,— |
|
Totale del titolo 3 |
13 582 126 |
37 070 576 |
15 727 053,— |
|
TOTALE GENERALE |
41 669 126 |
68 721 192 |
43 302 178,— |
Tabella dell’organico
Posti permanenti |
|||
Categorie e gradi in base al nuovo statuto |
2011 |
2012 |
2013 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
Totale AD |
1 |
1 |
1 |
AST 11 |
1 |
|
|
AST 10 |
|
|
|
AST 9 |
1 |
|
2 |
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Totale AST |
3 |
3 |
3 |
Totale generale |
4 |
4 |
4 |
Tabella dell'organico
Posti temporanei |
|||
Categorie e gradi in base al nuovo statuto |
2011 |
2012 |
2013 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
2 |
1 |
2 |
AD 13 |
2 |
|
2 |
AD 12 |
9 |
9 |
9 |
AD 11 |
11 |
7 |
11 |
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
AD 9 |
8 |
5 |
8 |
AD 8 |
7 |
8 |
8 |
AD 7 |
6 |
9 |
8 |
AD 6 |
7 |
11 |
8 |
AD 5 |
|
|
|
Totale AD |
62 |
60 |
66 |
AST 11 |
1 |
1 |
3 |
AST 10 |
3 |
2 |
3 |
AST 9 |
2 |
3 |
3 |
AST 8 |
8 |
5 |
10 |
AST 7 |
6 |
9 |
10 |
AST 6 |
8 |
8 |
10 |
AST 5 |
4 |
7 |
10 |
AST 4 |
14 |
10 |
5 |
AST 3 |
13 |
13 |
5 |
AST 2 |
4 |
2 |
5 |
AST 1 |
5 |
7 |
4 |
Totale AST |
68 |
67 |
68 |
Totale generale |
134 |
131 |
138 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
Posti da agente contrattuale |
2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
21 GISC 5 ENPI 2 GIO 1 |
26 GISC 4 ENPI 3GIO 2 |
29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2 |
FG III |
4 GISC 3 ENPI 1 GIO 1 |
6 GISC 2 GIO 2 |
5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2 |
FG II |
19 |
17 GIO 1 |
18 GIO 1 |
FG I |
|
|
|
Totale FG |
58 |
63 |
69 |
Posti da esperto nazionale distaccato |
24 |
27 |
25 |
Totale |
82 |
90 |
93 |
(1) 2011:
— |
GIO: 20 000 000, |
— |
IPA2: 1 000 000. |
(2) 2012:
— |
ENPI: 1 061 290, |
— |
GISC: 1 071 966, |
— |
IPA: 327, |
— |
GIO: 961 650. |
2011:
— |
GIO: 69 744, |
— |
ENPI: 296 343, |
— |
GISC: 519 029. |
(3) 2012:
— |
GIO3: 4 642, |
— |
ENPI: 12 953, |
— |
GISC: 8 967. |
2011:
— |
ENPI: 20 111, |
— |
GISC: 18 318, |
— |
GIO: 13 358. |
(4) 2012:
— |
GIO: 66 467, |
— |
IPA2: 22 275. |
— |
GISC: 86 302, |
— |
ENPI: 113 831. |
2011:
— |
GIO: 3 633, |
— |
ENPI: 71 308, |
— |
GISC: 62 074. |
— |
IPA: 17 443. |
(5) 2012:
— |
GIO: 12 000, |
— |
IPA2: 6 000, |
— |
GISC: 200, |
— |
ENPI: 21 679. |
2011:
ENPI: 1 321.
(6) 2012:
— |
GIO: 214 360, |
— |
GISC: 43 994. |
2011:
— |
GIO: 42 503, |
— |
GISC: 32 568. |
(7) 2012:
IPA2: 12 000.
(8) 2012:
— |
IPA2: 12 000. |
— |
GISC: 37 643, |
— |
ENPI: 93 833. |
2011:
— |
GISC: 16 356, |
— |
ENPI: 46 167. |
(9) 2012:
— |
ENPI: 328 985, |
— |
GISC: 160 112, |
— |
IPA2: 341 880, |
— |
IPA: 29 565, |
— |
GIO: 200 000. |
2011:
— |
ENPI: 51 986, |
— |
GISC: 18 768, |
— |
IPA: 171 363. |
(10) 2012:
— |
GIO: 18 104 921, |
— |
IPA2: 592 045, |
— |
ENPI: 2 824 244, |
— |
GISC: 289 650, |
— |
IPA: 259 706. |
2011:
— |
ENPI: 465 142, |
— |
GISC: 103 710, |
— |
IPA: 334 157, |
— |
GIO: 276 692, |
— |
IPA2: 13 800, |
— |
AOA: 49 880. |