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Document C2004/187/01
Draft Budget 2005
Progetto di bilancio 2005
Progetto di bilancio 2005
GU C 187 del 22.7.2004, p. 1–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
22.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/1 |
Progetto di bilancio 2005 (1)
(2004/C 187/01)
Europol
|
Titolo Capitolo Articolo |
Descrizione |
Risultato dell'esecuzione 2003 (progetto) |
Bilancio 2004 |
Progetto di bilancio 2005 |
Commenti |
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1 |
ENTRATE |
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10 |
Contributi |
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|
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100 |
Contributi degli Stati membri |
50 722 884 |
51 939 319 |
51 938 192 |
Cfr. allegato B. Nell'importo per il 2005 rientrano 4 552 000 EUR previsti per l'ulteriore sviluppo e la messa in funzione del sistema EIS/EISA nei nuovi Stati membri nonché per lo sviluppo specifico dell'EISA (cfr. articolo 100). Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo indicato sarà impegnato solo e nella misura stabilita con deliberazione unanime del consiglio di amministrazione. Nella somma rientrano inoltre 1 740 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. L'importo per il 2003 comprende l'importo dell'ex articolo 500. |
|
101 |
Saldo dell'esercizio finanziario t-2 |
1 696 116 |
4 019 681 |
8 444 418 |
L'importo per il 2003 comprende l'importo dell'ex articolo 501. |
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|
Totale capitolo 10 |
52 419 000 |
55 959 000 |
60 382 610 |
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11 |
Altre entrate |
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110 |
Interessi |
1 013 636 |
1 000 000 |
1 100 000 |
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|
111 |
Personale addetto al progetto TECS |
1 470 208 |
- |
- |
A decorrere dal 2004 le spese relative al personale addetto al progetto TECS non saranno più imputate all'articolo 600. |
|
112 |
Gettito delle imposte versate dal personale dell'Europol |
1 521 961 |
1 700 000 |
1 840 000 |
L'importo comprende 60 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
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113 |
Varie |
80 858 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Totale capitolo 11 |
4 086 663 |
2 800 000 |
3 040 000 |
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|
12 |
Finanziamento da parte di terzi |
|
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|
120 |
Contributo della BCE destinato alle indagini sulla contraffazione |
- |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 320). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e la Banca centrale europea. |
|
121 |
Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere i contributi dei partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. |
|
|
Totale capitolo 12 |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 1 |
56 889 418 |
58 759 000 |
63 422 610 |
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|
2 |
SPESE PER IL PERSONALE |
|
|
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|
20 |
Costi inerenti agli stipendi |
|
|
|
Cfr. allegato A Nel presente capitolo rientrano anche il personale temporaneo, proveniente da agenzie o società di consulenza, nel caso in cui detto personale copra un posto vacante e i tirocinanti. |
|
200 |
Personale dell'Europol |
26 000 000 |
28 750 000 |
33 175 000 |
L'importo comprende 1 315 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
|
201 |
Agenti locali |
680 000 |
580 000 |
600 000 |
|
|
|
Totale capitolo 20 |
26 680 000 |
29 330 000 |
33 775 000 |
|
|
21 |
Altri costi inerenti al personale |
|
|
|
|
|
210 |
Assunzioni |
273 704 |
250 000 |
265 000 |
|
|
211 |
Formazione del personale dell'Europol |
205 787 |
330 000 |
343 000 |
L'importo comprende 18 000 euro per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
|
|
Totale capitolo 21 |
479 491 |
580 000 |
608 000 |
|
|
|
TOTALE TITOLO 2 |
27 159 491 |
29 910 000 |
34 383 000 |
|
|
3 |
ALTRE SPESE |
|
|
|
|
|
30 |
Costi inerenti alle attività |
|
|
|
|
|
300 |
Riunioni |
472 084 |
584 000 |
823 000 |
L'importo comprende 70 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
|
301 |
Traduzioni |
241 457 |
693 000 |
652 000 |
L'importo comprende 30 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
|
302 |
Stampa |
217 117 |
242 000 |
263 000 |
|
|
303 |
Viaggi |
525 778 |
996 000 |
1 210 000 |
L'importo comprende 120 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
|
304 |
Studi e consulenze |
202 056 |
494 000 |
747 000 |
|
|
305 |
Formazione |
147 386 |
78 000 |
125 000 |
|
|
306 |
Attrezzature tecniche |
17 456 |
62 000 |
70 000 |
|
|
|
Totale capitolo 30 |
1 823 334 |
3 149 000 |
3 890 000 |
|
|
31 |
Supporto generale |
|
|
|
|
|
310 |
Spese relative all'immobile |
904 459 |
740 000 |
923 000 |
L'importo comprende 43 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
|
311 |
Veicoli |
128 501 |
171 000 |
170 000 |
|
|
312 |
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione |
2 064 120 |
2 354 000 |
2 475 000 |
L'importo comprende 105 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
|
313 |
Comunicazioni |
3 223 776 |
5 416 000 |
5 178 000 |
L'importo comprende 43 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
|
314 |
Documentazione e fonti accessibili |
306 992 |
320 000 |
350 000 |
|
|
315 |
Sussidi |
570 661 |
405 000 |
693 000 |
L'importo comprende 43 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
|
316 |
Altri acquisti |
48 803 |
300 000 |
290 000 |
|
|
317 |
Altre spese di gestione |
308 768 |
425 000 |
448 000 |
L'importo comprende 13 000 EUR per l'intensificazione delle attività antiterroristiche. |
|
318 |
Spese di installazione in edificio supplementare |
814 263 |
p.m. |
- |
|
|
|
Totale capitolo 31 |
8 370 342 |
10 131 000 |
10 527 000 |
|
|
32 |
Spese finanziate da terzi |
|
|
|
|
|
320 |
Spese per conto della BCE relative alle indagini sulla falsificazione |
- |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 120). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e la Banca centrale europea. |
|
321 |
Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
Il presente articolo contempla le spese inerenti ai progetti finanziati in base ai programmi dell'UE. Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. |
|
|
Totale capitolo 32 |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 3 |
10 577 432 |
13 280 000 |
14 417 000 |
|
|
4 |
ORGANI ED ORGANISMI |
|
|
|
|
|
40 |
Costi inerenti agli stipendi |
|
|
|
Cfr. allegato A Nel presente capitolo rientrano anche il personale temporaneo, proveniente da agenzie o società di consulenza, nel caso in cui detto personale copra un posto vacante ed i tirocinanti. |
|
400 |
Personale dell'Europol |
628 028 |
684 000 |
775 000 |
|
|
401 |
Agenti locali |
- |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totale capitolo 40 |
628 028 |
684 000 |
775 000 |
|
|
41 |
Altri costi inerenti al personale |
|
|
|
|
|
410 |
Assunzioni |
- |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totale capitolo 41 |
- |
p.m. |
p.m. |
|
|
42 |
Altre spese di gestione |
|
|
|
|
|
420 |
Riunioni del consiglio di amministrazione |
578 000 |
900 000 |
970 000 |
|
|
421 |
Attività di sostegno al consiglio di amministrazione |
339 394 |
600 000 |
653 000 |
|
|
422 |
Riunioni dell'Autorità di controllo comune |
209 886 |
490 000 |
580 000 |
|
|
423 |
Attività di sostegno all'Autorità di controllo comune |
218 485 |
470 000 |
570 000 |
|
|
424 |
Controllore finanziario |
3 963 |
16 000 |
10 000 |
|
|
425 |
Comitato di controllo comune |
36 594 |
25 000 |
32 000 |
|
|
|
Totale capitolo 42 |
1 386 323 |
2 501 000 |
2 815 000 |
|
|
|
TOTALE TITOLO 4 |
2 014 351 |
3 185 000 |
3 590 000 |
|
|
|
TECS |
|
|
|
|
|
60 |
Squadra incaricata del progetto |
|
|
|
|
|
600 |
Personale |
1 470 208 |
- |
- |
A decorrere dal 2004 le spese relative al personale addetto al progetto TECS non saranno più imputate all'articolo 600. |
|
601 |
Riunioni |
92 975 |
142 000 |
76 000 |
|
|
602 |
Consulenze |
756 494 |
1 199 000 |
2 670 000 |
A decorrere dal 2005, tutte le spese di consulenza comprese al titolo 6 saranno imputate all'articolo 602. Negli anni precedenti taluni costi di consulenza sono stati imputati al capitolo 61. L'importo previsto per il 2005 comprende un importo di 1 155 000 EUR per l'ulteriore sviluppo e la messa in funzione dell'EIS/EISA nei nuovi Stati membri nonché per lo sviluppo specifico dell'EISA (cfr. articolo 100). |
|
603 |
Altre spese inerenti alla squadra incaricata del progetto |
240 385 |
219 000 |
304 610 |
L'importo stanziato per il 2005 comprende un importo di 117 000 EUR per l'ulteriore sviluppo e la messa in funzione dell'EIS/EISA nei nuovi Stati membri (cfr. articolo 100). |
|
|
Totale capitolo 60 |
2 560 062 |
1 560 000 |
3 050 610 |
|
|
61 |
Sviluppo e attuazione |
|
|
|
|
|
610 |
Sistemi di analisi, collegamento, di indice e di sicurezza |
1 665 975 |
3 981 000 |
2 887 000 |
|
|
611 |
Sistema di informazione |
9 432 000 |
6 843 000 |
5 095 000 |
L'importo stanziato per il 2005, comprende un importo di 3 280 000 EUR per l'ulteriore sviluppo e la messa in funzione dell'EIS/EISA nei nuovi Stati membri nonché per lo sviluppo specifico dell'EISA (cfr. articolo 100). |
|
|
Totale capitolo 61 |
11 097 975 |
10 824 000 |
7 982 000 |
|
|
|
TOTALE TITOLO 6 |
13 658 037 |
12 384 000 |
11 032 610 |
|
|
|
TOTALE ENTRATE, PARTE A |
56 889 418 (2) |
58 759 000 (3) |
63 422 610 |
|
|
|
TOTALE SPESE, PARTE A |
53 409 311 (4) |
58 759 000 (5) |
63 422 610 |
|
|
|
SALDO |
3 480 108 |
- |
- |
|
Stato ospitante
|
Titolo Capitolo Articolo |
Descrizione |
Risultato dell'esecuzione 2003 (progetto) |
Bilancio 2004 |
Progetto di bilancio 2005 |
Commenti |
|
7 |
ENTRATE (STATO OSPITANTE) |
|
|
|
|
|
70 |
Contributi |
|
|
|
|
|
700 |
Contributi dello Stato ospitante, sicurezza |
2 146 855 |
2 261 104 |
1 833 649 |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. capitolo 80). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
701 |
Contributi dello Stato ospitante, edifici |
2 075 000 |
p.m. |
p.m. |
Lo stanziamento indicato per il 2003 è stato imputato, in quell'esercizio, all'articolo 700. Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 810). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
702 |
Saldo dell'esercizio finanziario t-2 |
6 633 |
15 896 |
512 351 |
|
|
|
Totale capitolo 70 |
4 228 488 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
71 |
Altre entrate |
|
|
|
|
|
711 |
Varie |
47 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totale capitolo 71 |
- |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 7 |
4 228 536 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
8 |
SPESE, STATO OSPITANTE |
|
|
|
|
|
80 |
Sicurezza |
|
|
|
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti imputati a questo capitolo a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
800 |
Personale |
1 545 903 |
2 085 000 |
2 140 000 |
|
|
801 |
Investimenti |
28 394 |
8 500 |
26 000 |
|
|
802 |
Altre spese |
95 905 |
183 500 |
180 000 |
|
|
|
Totale capitolo 80 |
1 670 201 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
81 |
Spese relative all'immobile |
|
|
|
|
|
810 |
Spese relative all'immobile, Stato ospitante |
2 060 500 |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
|
Totale capitolo 81 |
2 060 500 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 8 |
3 730 701 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
|
TOTALE ENTRATE, PARTE C |
4 228 536 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
|
TOTALE SPESE, PARTE C |
3 730 701 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
|
SALDO, PARTE C |
497 834 |
- |
- |
|
|
Nota: In seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2003 possono differire dalla somma dei singoli importi. |
|||||
(1) Adottato dal Consiglio il 28 giugno 2004.
(2) A causa del personale addetto al progetto TECS, il totale delle entrate e delle spese per il 2003 supera di 1 470 208 EUR l'importo indicato. Ciò non influisce tuttavia sul saldo del rispettivo esercizio finanziario.
(3) Si tratta del totale del bilancio originale adottato per il 2004, esclusi il BRS e gli storni conseguenti all'intensificazione delle attività antiterroristiche in attesa di adozione ed approvazione.
(4) Cfr. nota 1.
(5) Cfr. nota 2.
ALLEGATO A
Progetto di tabella dell'organico per il 2005
Titolo 2 – Europol (1)
|
Grado |
Bilancio 2004 |
BRS 2004 |
Nuovi post 2005 |
Progetto di bilancio 2005 |
|
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
— |
3 |
|
4 |
14 |
— |
— |
14 |
|
5 |
65 |
— |
— |
65 |
|
6 |
57 |
1 |
2 |
60 |
|
7 |
81 |
— |
10 |
91 |
|
8 |
79 |
5 |
2 |
86 |
|
9 |
15 |
12 |
6 |
33 |
|
10 |
— |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
1 |
— |
— |
1 |
|
12 (2) |
5 |
— |
— |
5 |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
Totale |
324 |
18 |
20 |
362 |
Titolo 4 - Organismi e organi
|
Grado |
Bilancio 2004 |
Nuovi posti |
Progetto di bilancio 2005 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
— |
1 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Totale |
7 |
— |
7 |
Totale
|
|
Bilancio 2004 |
Nuovi posti |
Progetto di bilancio 2005 |
|
Totale |
349 |
20 |
369 |
(1) Il BRS 2004 è attualmente in attesa di adozione
(2) I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.
(3) I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.
ALLEGATO B
Contributi degli Stati membri
Progetto di bilancio 2005
|
|
PNL 2003 Milioni di euro |
PNL quota 15 |
Saldo 2003 |
PNL quota 25 |
Contributi prima dell'adeguamento 2003 |
Contributi dopo l'adeguamento 2003 |
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g=d+f |
|
Austria |
221 672 |
2,31 % |
–195 326 |
2,21 % |
1 335 091 |
1 139 765 |
|
Belgio |
282 992 |
2,95 % |
–249 358 |
2,82 % |
1 704 413 |
1 455 055 |
|
Danimarca |
193 027 |
2,01 % |
–170 085 |
1,93 % |
1 162 567 |
992 482 |
|
Finlandia |
143 829 |
1,50 % |
–126 734 |
1,43 % |
866 254 |
739 520 |
|
Francia |
1 570 757 |
16,39 % |
–1 384 071 |
15,67 % |
9 460 396 |
8 076 325 |
|
Germania |
2 179 772 |
22,75 % |
–1 920 703 |
21,74 % |
13 128 386 |
11 207 683 |
|
Grecia |
151 014 |
1,58 % |
–133 065 |
1,51 % |
909 528 |
776 463 |
|
Irlanda |
113 593 |
1,19 % |
–100 092 |
1,13 % |
684 149 |
584 057 |
|
Italia |
1 325 810 |
13,83 % |
–1 168 236 |
13,22 % |
7 985 121 |
6 816 885 |
|
Lussemburgo |
21 812 |
0,23 % |
–19 219 |
0,22 % |
131 367 |
112 148 |
|
Paesi Bassi |
475 598 |
4,96 % |
–419 072 |
4,74 % |
2 864 442 |
2 445 370 |
|
Portogallo |
130 773 |
1,36 % |
–115 230 |
1,30 % |
787 622 |
672 392 |
|
Spagna |
715 003 |
7,46 % |
–630 024 |
7,13 % |
4 306 337 |
3 676 313 |
|
Svezia |
258 086 |
2,69 % |
–227 412 |
2,57 % |
1 554 404 |
1 326 992 |
|
Regno Unito |
1 799 685 |
18,78 % |
–1 585 790 |
17,95 % |
10 839 187 |
9 253 397 |
|
Totale parziale 1 |
9 583 420 |
100 % |
–8 444 418 |
95,59 % |
57 719 264 |
49 274 847 |
|
Cipro |
11 585 |
|
|
0,12 % |
69 774 |
69 774 |
|
Repubblica ceca |
71 541 |
|
|
0,71 % |
430 879 |
430 879 |
|
Estonia |
7 005 |
|
|
0,07 % |
42 190 |
42 190 |
|
Ungheria |
70 711 |
|
|
0,71 % |
425 880 |
425 880 |
|
Lituania |
15 413 |
|
|
0,15 % |
92 830 |
92 830 |
|
Lettonia |
9 097 |
|
|
0,09 % |
54 790 |
54 790 |
|
Malta |
4 262 |
|
|
0,04 % |
25 668 |
25 668 |
|
Polonia |
198 087 |
|
|
1,98 % |
1 193 045 |
1 193 045 |
|
Slovenia |
25 184 |
|
|
0,25 % |
151 676 |
151 676 |
|
Repubblica slovacca |
29 324 |
|
|
0,29 % |
176 615 |
176 615 |
|
Totale parziale 2 |
442 209 |
|
|
4,41 % |
2 663 347 |
2 663 347 |
|
Totale generale |
10 025 629 |
100 % |
–8 444 418 |
100 % |
60 382 610 |
51 938 192 |
|
|
|
|
|
Saldo 2003 |
|
8 444 418 |
|
|
|
|
|
Altre entrate |
|
3 040 000 |
|
|
|
|
|
Totale entrate |
|
63 422 610 |
|
NB:Si propone il richiamo di 4 552 000 EUR dall'importo dei contributi totali, previa deliberazione unanime del consiglio di amministrazione. Le cifre per i contributi dell'esercizio 2005 sono meramente indicative. Esse saranno corrette, per ciascuno degli Stati membri già esistenti, conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in ragione della differenza tra il contributo versato per il 2003 ed il contributo necessario per finanziare le spese effettivamente sostenute nel 2003. Tali correzioni saranno apportate al momento del richiamo dei contributi 2005, entro il 1o dicembre 2004. Una nota a parte illustra le modalità di cui si è tenuto conto ai fini dell'adesione dei nuovi Stati membri. Per maggiori dettagli si rimanda al documento 2210-163r1, allegato 2. |
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