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Document 32016B0330(15)

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016

GU C 113 del 30.3.2016, p. 74–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of document:
30/03/2016; data di pubblicazione
Author:
Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza
Form:
Bilancio
Treaty:
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
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30.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/74

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016

(2016/C 113/15)

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

 

Titolo 1 — Totale

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

300 564

270 288

264 792,—

 

Titolo 2 — Totale

300 564

270 288

264 792,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

616 379

916 313,28

 

Titolo 3 — Totale

640 000

616 379

916 313,28

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

21 946

6 459,98

 

Titolo 4 — Totale

p.m.

21 946

6 459,98

 

TOTALE GENERALE

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

SPESE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

218 000

140 980

179 699,19

1 4

AGENTI TEMPORANEI

654 000

911 137

997 082,07

 

Titolo 1 — Totale

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

62 000

22 550

30 420,25

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

51 000

56 952

53 168,57

2 3

TIC

446 000

424 653

841 010,08

 

Titolo 2 — Totale

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

734 000

836 823

775 162,65

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

392 564

408 267

307 658,14

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

 

Titolo 3 — Totale

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

 

TOTALE GENERALE

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado

2015

2016

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Totale AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

16

—

14

Totale generale

—

48

—

48

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