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Document 32015B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2015
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2015
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2015
GU C 110 del 31.3.2015, p. 192–196
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
31.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 110/192 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2015
(2015/C 110/39)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
Esercizio 2013 |
2 |
||||
ENTRATE |
||||
2 0 |
CONTRIBUTI DELL’UE |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
Titolo 2 — Totale |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
3 |
||||
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
||||
3 0 |
EFTA |
643 800 |
— |
0,— |
|
Titolo 3 — Totale |
643 800 |
— |
0,— |
4 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
4 0 |
FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
Titolo 4 — Totale |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2015 |
Stanziamenti 2014 |
Esecuzione 2013 |
1 |
||||
SPESE PER IL PERSONALE |
||||
1 1 |
STIPENDI E INDENNITÀ |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
1 5 |
FORMAZIONE |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
— |
— |
132 060,— |
1 7 |
RICEVIMENTI ED EVENTI |
— |
— |
15 000,— |
|
Titolo 1 — Totale |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
2 |
||||
INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
2 1 |
TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
2 2 |
BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
2 4 |
SPESE POSTALI |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
2 5 |
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
2 6 |
INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
2 7 |
SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
2 8 |
SICUREZZA INTERNA |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
Titolo 2 — Totale |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
3 6 |
SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
3 7 |
RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI |
715 248 |
950 000 |
0,— |
3 8 |
OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE |
690 000 |
690 000 |
0,— |
3 9 |
NUOVI SISTEMI |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
Titolo 3 — Totale |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
TOTALE GENERALE |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Tabella dell’organico
Funzione gruppo e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
Totale AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale generale |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Personale esterno
Agenti contrattuali |
Autorizzati 2014 |
Assunti dal 31.12.2014 |
Stime per il 2015 |
Gruppo di funzione IV |
4 |
4 |
6 |
Gruppo di funzione III |
2 |
2 |
2 |
Gruppo di funzione II |
— |
— |
— |
Gruppo di funzione I |
— |
— |
— |
Totale |
6 |
6 |
8 |
Esperti nazionali distaccati |
Autorizzati 2014 |
Assunti dal 31.12.2014 |
Stime per il 2015 |
Totale |
6 |
5 |
6 |