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Document 32015B0331(39)

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2015

GU C 110 del 31.3.2015, p. 192–196 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

31.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/192


Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2015

(2015/C 110/39)

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Esercizio 2013

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

 

Titolo 2 — Totale

72 809 100

64 910 715

22 631 692,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

643 800

0,—

 

Titolo 3 — Totale

643 800

0,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

3 500 000

0,—

 

Titolo 4 — Totale

3 500 000

0,—

 

TOTALE GENERALE

76 952 900

64 910 715

22 631 692,—

SPESE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Stanziamenti 2014

Esecuzione 2013

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

13 803 752

17 372 000

5 977 675,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

88 000

108 000

41 473,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

300 000

210 000

400 000,—

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

1 013 600

200 000

56 460,—

1 5

FORMAZIONE

400 000

400 000

315 580,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

132 060,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

15 000,—

 

Titolo 1 — Totale

15 605 352

18 290 000

6 938 248,—

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

13 040 000

10 788 000

3 599 767,—

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

1 450 000

2 850 000

1 905 780,—

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

115 000

445 000

44 391,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

280 000

500 000

14 845,—

2 4

SPESE POSTALI

10 000

30 000

17 700,—

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

240 000

400 000

305 545,—

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

400 000

400 000

351 728,—

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

1 577 000

587 000

129 859,—

2 8

SICUREZZA INTERNA

820 000

850 000

1 471 668,—

 

Titolo 2 — Totale

17 932 000

16 850 000

7 841 283,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI

4 510 000

9 050 000

0,—

3 1

SIS II

2 153 371

30 010 093,—

3 2

VIS/BMS

27 029 451

6 500 000

8 770 072,—

3 3

EURODAC

1 010 978

5 500 000

6 876 854,—

3 6

SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO

3 806 500

1 550 000

410 350,—

3 7

RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI

715 248

950 000

0,—

3 8

OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE

690 000

690 000

0,—

3 9

NUOVI SISTEMI

3 500 000

0,—

 

Titolo 3 — Totale

43 415 548

24 240 000

46 067 369,—

 

TOTALE GENERALE

76 952 900

59 380 000

60 846 900,—

Tabella dell’organico

Funzione gruppo e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

2

AD 12

3

3

3

AD 11

1

1

1

AD 10

5

4

4

AD 9

7

8

7

AD 8

9

1

AD 7

15

24

25

AD 6

11

AD 5

20

31

31

Totale AD

75

75

74

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

1

2

2

AST 6

4

AST 5

13

15

15

AST 4

10

4

4

AST 3

15

23

23

AST 2

1

1

1

AST 1

Totale AST

45

45

45

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Totale AST/SC

Totale generale

120

120

119

Personale esterno

Agenti contrattuali

Autorizzati 2014

Assunti dal 31.12.2014

Stime per il 2015

Gruppo di funzione IV

4

4

6

Gruppo di funzione III

2

2

2

Gruppo di funzione II

Gruppo di funzione I

Totale

6

6

8

Esperti nazionali distaccati

Autorizzati 2014

Assunti dal 31.12.2014

Stime per il 2015

Totale

6

5

6


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