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Document 32015B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2015
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2015
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2015
GU C 110 del 31.3.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
31.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 110/1 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2015
(2015/C 110/01)
Commento
Bilancio rettificativo 1/2014 del 22.10.2014 e 2/2014 del 19.12.2014 incluso – vedi capitolo 1 0 alla voce Entrate e capitolo 1 1 alla voce Uscite. Una descrizione dettagliata del bilancio è disponibile sul sito web del Cedefop.
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
Esercizio 2013 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
Titolo 1 — Totale |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
2 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
2 0 |
PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
PROVENTI DEGLI AFFITTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
10 000 |
15 000 |
0,— |
2 3 |
RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titolo 2 — Totale |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
3 |
||||
SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
||||
3 0 |
SOVVENZIONE DELL'ISLANDA |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
3 1 |
SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
3 2 |
ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
3 3 |
ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titolo 3 — Totale |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
TOTALE GENERALE |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2015 |
Stanziamenti 2014 |
Esecuzione 2013 |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE |
|||||||
1 1 |
STIPENDI ED INDENNITÀ |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
1 2 |
SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
1 5 |
FORMAZIONE |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
1 6 |
PRESTAZIONI ESTERNE |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
1 7 |
RICEVIMENTI ED EVENTI |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
1 8 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI ALLE SPESE DI PERSONALE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titolo 1 — Totale |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
2 |
|||||||
SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
|||||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
2 5 |
RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
2 6 |
PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
2 8 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI A SPESE PER INFRASTRUTTURE E A SPESE OPERATIVE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titolo 2 — Totale |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE |
|||||||
3 0 |
ATTIVITÀ TRASVERSALI |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
3 1 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
3 2 |
RICERCA ED ANALISI POLITICA |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
3 3 |
COOPERAZIONE RAFFORZATA NELL’IFP E NELLA FORMAZIONE CONTINUA |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
3 5 |
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
Titolo 3 — Totale |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
TOTALE GENERALE |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Tabella dell'organico
Gruppo di funzioni e grado |
2014 |
2015 |
||||
Posti coperti al 31.12.2013 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||||
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
Totale AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Totale AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
Totale generale |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |