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Document 32008B0015
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007 — Amending Budget No 2
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2
GU L 2 del 4.1.2008, p. 229–248
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
- Date of document:
- 04/01/2008; data di pubblicazione
- Date of effect:
- 01/01/2007; entrata in vigore EXERCICE 2007
- Date of end of validity:
- 31/12/2007; esercizio 2007
- Author:
- Parlamento europeo
- Form:
- Bilancio
- Treaty:
- Trattato che istituisce la Comunità europea
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- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Corrected by 32008B0015R(01) (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) - Instruments cited:
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- Related document(s):
-
- 32007B0143 Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
4.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 2/229 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2
(2008/15/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Totale del titolo 1 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Sovvenzione della Comunità europea |
||||||
|
1 0 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione» |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Sovvenzione della Comunità europea a titolo del settore politico «Allargamento» |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Totale dell’articolo 1 0 0 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Totale del titolo 1 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TOTALE GENERALE |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
1 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione»
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
1 0 1 1 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie)
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 15 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
1 0 1 2 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie)
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 15 01 04 31 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
1 0 1 3 Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie)
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 15 01 04 32 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
1 0 4 0 Sovvenzione della Comunità europea a titolo del settore politico «Allargamento»
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
|
40 000 |
40 000 |
Commento
Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’agenzia è iscritta al bilancio generale dell’Unione europea. Le entrate iscritte corrispondono alla sovvenzione prevista alla voce 22 01 04 30 nella sezione III («Commissione») del bilancio generale.
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Totale del titolo 1 |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Totale del titolo 2 |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
TOTALE GENERALE |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Commento
Bilancio rettificativo n. 2: Questa colonna comprende le modifiche apportate nell’ambito dell’adozione del secondo bilancio rettificativo da parte del comitato direttivo il 22 ottobre 2007 nonché le operazioni di storno approvate dallo stesso comitato il 29 giugno 2007.
TITOLO 1
PERSONALE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
||||||
|
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Stipendi base |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Altri agenti |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Agenti contrattuali |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Tirocinanti |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 1 1 |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Assegni e indennità varie |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Coefficienti correttori |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Ristoranti e mense |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Servizio medico |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Totale del titolo 1 |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale figurante nella tabella dell’organico, calcolato in base alle disposizioni vigenti e alla luce di eventuali adeguamenti.
Esso è destinato altresì a coprire le ore di straordinario (articolo 56 e allegato VI).
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 69 nonché articolo 4 dell’allegato VII).
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 2 Agenti contrattuali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (agenti contrattuali: titolo IV, in particolare l’articolo 79).
Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative a retribuzione, previdenza sociale nonché a tutti gli assegni, le indennità e altre spese relative a tali agenti.
1 1 1 3 Tirocinanti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi per studenti. Le spese includono le indennità e i contributi previdenziali per i tirocinanti, le spese degli spostamenti effettuati nel corso dei tirocini e le spese di viaggio all’inizio e al termine del tirocinio o del soggiorno.
1 1 1 5 Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Commento
Le modalità di designazione e di retribuzione dei funzionari nonché le altre condizioni finanziarie decise della Commissione saranno applicate per analogia.
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di funzionari europei (in particolare funzionari tirocinanti presso la Commissione), nazionali e di altri esperti presso l’Agenzia e alla relativa assegnazione temporanea presso tali servizi.
1 1 4 Assegni e indennità varie
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75 nonché articolo 8 dell’allegato VII).
Stanziamento destinato a coprire:
|
— |
l’assegno di natalità e l’assegno in caso di decesso di un funzionario — voce 1 1 4 0, |
|
— |
le spese di viaggio in occasione delle ferie annuali — voce 1 1 4 1, |
|
— |
l’indennità di alloggio/di trasporto — voce 1 1 4 2, |
|
— |
le indennità forfettarie di funzione — voce 1 1 4 3, |
|
— |
le indennità forfettarie di trasferta — voce 1 1 4 4, |
|
— |
le indennità speciali contabile e amministratore delle anticipazioni — voce 1 1 4 5, |
|
— |
le indennità per obbligo di restare a disposizione/per servizio continuo — voce 1 1 4 7, |
|
— |
le altre indennità — voce 1 1 4 9. |
1 1 7 Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il ricorso a:
|
— |
personale provvisorio — voce 1 1 7 0, |
|
— |
altro personale esterno, ivi incluse le spese relative agli SLA connesse al pagamento del personale — voce 1 1 7 8. |
1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Stanziamento destinato a coprire le spese relative:
|
— |
alle spese di viaggio per l’entrata in servizio e la cessazione dal servizio, ivi comprese quelle dovute ai familiari (articoli 20 e 71 nonché articolo 7 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 1, |
|
— |
alle indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 2, |
|
— |
alle spese di trasloco (articoli 20 e 71 nonché articolo 9 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 3, |
|
— |
alle indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 nonché articolo 10 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 4. |
|
— |
alle spese di assunzione (articoli da 27 a 31 e 33 e allegato III) — voce 1 1 8 5. |
1 1 9 Coefficienti correttori
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Commento
Articolo destinato a coprire:
|
— |
l’incidenza dei coefficienti correttori — voce 1 1 9 0, |
|
— |
l’adeguamento delle retribuzioni — voce 1 1 9 1, |
in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale dell’Agenzia.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 2 Ristoranti e mense
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Servizio medico
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e precisamente l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.
1 4 4 Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
360 000 |
|
360 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia ai corsi di perfezionamento cui partecipano i suoi agenti.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Affitti |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Assicurazioni |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Pulizia e manutenzione |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Sistemazione dei locali |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sicurezza e vigilanza degli edifici |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Altre spese |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Informatica |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Attrezzatura per trattamento dati |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Sviluppo programmi |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Altre prestazioni esterne |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 1 0 |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Impianti tecnici e automazione degli uffici |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Acquisto di materiale e impianti tecnici |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 2 0 |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mobilio |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Acquisto di mobilio |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 2 1 |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Mezzi di trasporto |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 2 3 |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Spese di documentazione e di biblioteca |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Cancelleria e forniture d’ufficio |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Oneri finanziari |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Spese bancarie |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Perdite di cambio |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Altri oneri finanziari |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 3 2 |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Spese di contenzioso |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Altre spese operative |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Spese postali e spese di porto |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 4 1 |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Spese per interpreti |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Informazione, comunicazione e pubblicazioni |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Spese per traduzioni |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Spese per audit |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Spese per studi |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Totale del titolo 2 |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALE GENERALE |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati.
2 0 1 Assicurazioni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le polizze di assicurazione relative agli immobili o parti di immobili occupati.
2 0 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.
2 0 3 Pulizia e manutenzione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dell’immobile messo a disposizione dell’Agenzia (locali, ascensori, riscaldamento, impianti d’aria condizionata, elettricità, tubazioni).
2 0 4 Sistemazione dei locali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’effettuazione di lavori di sistemazione e modifiche della ripartizione degli uffici nell’immobile.
2 0 5 Sicurezza e vigilanza degli edifici
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Altre spese
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese correnti per i locali non specialmente previste, in particolare tasse per la nettezza urbana, disinfestazione, raccolta rifiuti, pulitura camini.
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
2 1 0 Informatica
2 1 0 0 Attrezzatura per trattamento dati
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto o il noleggio di computer e periferiche.
Copre inoltre le spese di manutenzione, funzionamento, riparazioni, supporti di informazioni, documentazione e altro materiale, ecc.
2 1 0 1 Sviluppo programmi
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e di consulenza informatica per servizi quali:
|
— |
la manutenzione delle attrezzature esistenti, |
|
— |
la sistemazione di nuove attrezzature e lo sviluppo di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, attuazione, ecc.), |
|
— |
la gestione e la regolazione di sistemi di esercizio, |
|
— |
l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti di programmi e software, ecc. |
2 1 0 2 Altre prestazioni esterne
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a esperti informatici esterni (operatori, informatici, sistemisti, ecc.), fatta eccezione per il personale provvisorio per l’immissione di dati.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Impianti tecnici e automazione degli uffici
2 2 0 0 Acquisto di materiale e impianti tecnici
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’acquisto:
|
— |
di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d’interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea, |
|
— |
di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici, |
|
— |
di materiale d’ufficio come macchine da scrivere, calcolatrici, macchine per il trattamento testi, ecc. |
2 2 0 2 Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio e leasing dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.
2 2 0 3 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazioni dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Acquisto di mobilio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.
2 2 3 Mezzi di trasporto
2 2 3 2 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il noleggio e il leasing di mezzi di trasporto nonché i noleggi occasionali e le spese relative all’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici.
2 2 5 Spese di documentazione e di biblioteca
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire in particolare:
|
— |
i fondi di biblioteca — voce 2 2 5 0, |
|
— |
l’attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.) — voce 2 2 5 1, |
|
— |
gli abbonamenti ai giornali e periodici — voce 2 2 5 2, |
|
— |
gli abbonamenti alle agenzie di stampa — voce 2 2 5 3, |
|
— |
le spese di rilegatura, indispensabili per la conservazione di opere e periodici — voce 2 2 5 4. |
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Cancelleria e forniture d’ufficio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopia, i prodotti per le attrezzature di riproduzione, la carta e le forniture d’ufficio.
2 3 2 Oneri finanziari
2 3 2 0 Spese bancarie
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 000 |
|
1 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.
2 3 2 1 Perdite di cambio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
|
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio.
2 3 2 9 Altri oneri finanziari
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 000 |
|
2 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli altri oneri finanziari.
2 3 3 Spese di contenzioso
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Commento
Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di contenzioso e di ricorso all’assistenza di avvocati o altri esperti.
2 3 5 Altre spese operative
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese operative e precisamente:
|
— |
le assicurazioni varie — voce 2 3 5 0, |
|
— |
le spese varie per riunioni interne — voce 2 3 5 2, |
|
— |
i lavori di manutenzione e trasloco — voce 2 3 5 3, |
|
— |
le spese per l’archiviazione dei documenti — voce 2 3 5 4, |
|
— |
le divise e gli abiti di lavoro — voce 2 3 5 5, |
|
— |
le spese varie, ivi incluse le prestazioni di servizi orizzontali — voce 2 3 5 6. |
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Spese postali e spese di porto
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese postali e le spese di porto, ivi inclusa la spedizione di pacchi postali.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad abbonamenti e alla comunicazione nonché le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, ivi incluse la manutenzione e le riparazioni di materiale.
CAPITOLO 2 6 — SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE
2 6 0 Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni di esperti e partner organizzate dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative:
|
— |
spese di esperti — voce 2 6 0 0, |
|
— |
spese di riunioni — voce 2 6 0 1. |
2 6 1 Spese per interpreti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per interpreti sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.
2 6 2 Informazione, comunicazione e pubblicazioni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a informazione, comunicazione e pubblicazioni sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.
2 6 3 Spese per traduzioni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per traduzioni sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.
2 6 4 Spese per audit
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per audit sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.
2 6 5 Spese per studi
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per studi sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.
Tabella dell’organico
|
Categoria e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Totale |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Totale |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
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