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Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Bilancio 2007 per Europol
Bilancio 2007 per Europol
GU C 150 del 28.6.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 12/06/2006
- Author:
- Consiglio dell’Unione europea
- Form:
- Bilancio
- Treaty:
- Trattato che istituisce la Comunità europea
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- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Replaced by 32006B0802(01) - Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
28.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/1 |
Bilancio 2007 per Europol (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Titolo Capitolo Articolo |
Descrizione |
Bilancio 2006 (2) (EUR) |
Bilancio 2007 (EUR) |
Commenti |
|
1 |
ENTRATE |
|
|
|
|
10 |
Contributi |
|
|
|
|
100 |
Contributi degli Stati membri |
51 957 486 |
55 296 814 |
Per l'importo relativo al 2007, sono previsti 3,03 milioni di euro per gli arretrati delle retribuzioni, per un'eventuale gara d'appalto della rete privata virtuale (VPN) nonché per il funzionamento di entrambe le reti contemporaneamente. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario, detti importi possono essere sollecitati solo dopo decisione unanime del consiglio di amministrazione. |
|
101 |
Saldo dell'esercizio t-2 |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Totale capitolo 10 |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Altre entrate |
|
|
|
|
110 |
Interessi |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Gettito delle imposte versate dal personale dell'Europol |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Varie |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Totale capitolo 11 |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Finanziamento da parte di terzi |
|
|
|
|
120 |
Contributo della BCE destinato alle indagini sulla falsificazione |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. |
|
122 |
Altri finanziamenti da parte di terzi |
— |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 322). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. |
|
|
Totale capitolo 12 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 1 |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
PERSONALE |
|
|
|
|
20 |
Costi inerenti agli stipendi |
|
|
|
|
200 |
Personale dell'Europol |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Agenti locali |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Adeguamento delle retribuzioni |
1 200 000 |
640 000 |
Tale importo sarà utilizzato solo per il finanziamento degli arretrati. Cfr. articolo 100 e l'allegato C. |
|
|
Totale capitolo 20 |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Altri costi inerenti al personale |
|
|
|
|
210 |
Assunzioni |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Formazione del personale dell'Europol |
550 000 |
525 000 |
In conseguenza della modifica della struttura di bilancio nel 2006, per il 2005 tale articolo comprende un importo di 16 807 EUR destinato alla formazione derivato dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto). |
|
|
Totale capitolo 21 |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
TOTALE TITOLO 2 |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
ALTRE SPESE |
|
|
|
|
30 |
Costi inerenti alle attività |
|
|
|
|
300 |
Riunioni |
960 000 |
870 000 |
In conseguenza della modifica della struttura di bilancio nel 2006, per il 2005 tale articolo comprende un importo di 17 197 EUR derivato dal precedente articolo 601 (Altre spese della squadra incaricata del progetto). |
|
301 |
Traduzioni |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Stampa |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Viaggi |
1 330 000 |
1 170 000 |
In conseguenza della modifica della struttura di bilancio nel 2006, per il 2005 tale articolo comprende un importo di 1 791 EUR derivato dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto). |
|
304 |
Studi, consulenze (diversi da ICT) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Formazione specialistica |
65 000 |
85 000 |
Il presente articolo era in precedenza riferito alla voce «Formazione». La dicitura è stata modificata al fine di evitare confusioni tra l'articolo presente e l'articolo 211. |
|
306 |
Apparecchiature tecniche |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Sussidi operativi |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Totale capitolo 30 |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Supporto generale |
|
|
|
|
310 |
Costi di costruzione |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Autoveicoli |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Documentazione e fonti di pubblico accesso |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Sussidi |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Altri acquisti |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Altre spese di funzionamento |
410 000 |
450 000 |
In conseguenza della modifica della struttura di bilancio nel 2006, per il 2005, tale articolo comprende un importo di 3 410 EUR derivato dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto). |
|
318 |
Nuovo edificio |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Totale capitolo 31 |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Spese finanziate da terzi |
|
|
|
|
320 |
Spese per conto della BCE relative alle indagini sulla falsificazione |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. Il presente articolo contempla le spese inerenti ai progetti finanziati in base ai programmi dell'UE. |
|
322 |
Spese finanziate da ulteriori terzi |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 122). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. |
|
|
Totale capitolo 32 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 3 |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
ORGANI ED ORGANISMI |
|
|
|
|
40 |
Costi inerenti agli stipendi |
|
|
|
|
400 |
Personale dell'Europol |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Personale locale |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Adeguamento delle retribuzioni |
30 000 |
15 000 |
Tale importo sarà utilizzato solo per il finanziamento degli arretrati. Cfr. articolo 100 e l'allegato C. |
|
|
Totale capitolo 40 |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Altre spese di funzionamento |
|
|
|
|
410 |
Consiglio di amministrazione |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Autorità di controllo comune |
1 135 000 |
970 000 |
L'importo del 2005 comprende 85 000 EUR per «Spese per i ricorsi», che nella precedente struttura di bilancio erano riportati sotto «Autorità di controllo comune». |
|
412 |
Spese per i ricorsi |
p.m. |
p.m. |
Un fondo spese per i ricorsi è previsto nel bilancio 2004 e 2005. L'ammontare versato in tale fondo (attualmente pari a 170 000 EUR) viene rivisto annualmente. |
|
413 |
Controllore finanziario |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Comitato di controllo comune |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Task force dei capi di polizia |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Totale capitolo 41 |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
TOTALE TITOLO 4 |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
ICT (compreso TECS) |
|
|
|
|
62 |
ICT |
|
|
|
|
620 |
Tecnologie dell'informazione |
2 900 000 |
2 900 000 |
Ex articolo 312. |
|
621 |
Tecnologie delle comunicazioni |
4 810 000 |
7 735 000 |
Ex articolo 313. Tale importo comprende 2 375 000 EUR destinati alla gara di appalto per la nuova rete VPN. Cfr. articolo 100 e l'allegato C. |
|
622 |
Consulenze |
3 130 000 |
1 970 000 |
Ex articolo 602. |
|
623 |
Sistemi di analisi, collegamento, indicizzazione e sicurezza |
3 050 000 |
3 005 000 |
Ex articolo 610. |
|
624 |
Sistema di informazione |
120 000 |
100 000 |
Ex articolo 611. |
|
|
Totale capitolo 62 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TOTALE TITOLO 6 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TOTALE ENTRATE, SEZIONE A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
TOTALE SPESE, SEZIONE A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
SALDO |
— |
— |
|
Stato ospitante
|
Titolo Capitolo Articolo |
Descrizione |
Bilancio 2006 (EUR) |
Bilancio 2007 (EUR) |
Commenti |
|
7 |
ENTRATE (STATO OSPITANTE) |
|
|
|
|
70 |
Contributi |
|
|
|
|
700 |
Contributi dello Stato ospitante, sicurezza |
2 139 109 |
2 242 742 |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. capitolo 80). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
701 |
Contributi dello Stato ospitante, edifici |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 810). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
702 |
Saldo dell'esercizio finanziario t-2 |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Totale capitolo 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Altre entrate |
|
|
|
|
711 |
Varie |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totale capitolo 71 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
SPESE, STATO OSPITANTE |
|
|
|
|
80 |
Sicurezza |
|
|
|
|
800 |
Spese di sicurezza |
2 387 000 |
2 460 000 |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
|
Totale capitolo 80 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Spese relative all'immobile |
|
|
|
|
810 |
Spese relative all'immobile, Stato ospitante |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
|
Totale capitolo 81 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 8 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
TOTALE ENTRATE, SEZIONE C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
TOTALE SPESE, SEZIONE C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
SALDO, SEZIONE C |
— |
— |
|
|
Nota — In seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2005 possono differire dalla somma dei singoli importi |
||||
(1) Adottato dal Consiglio il 12 giugno 2006.
(2) Per l'esercizio 2006, le cifre tengono conto dello storno dei crediti (dossier n. 2220-103) e del progetto di bilancio rettificativo per lo Stato ospite (dossier n. 2210-197), approvati dal consiglio di amministrazione nella riunione di novembre 2005.
ALLEGATO A
Progetto di tabella dell'organico per il 2007
Titolo 2 — Europol
|
Grado |
Bilancio 2006 |
Nuovi posti |
Bilancio 2007 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Totale |
382 |
16 |
398 |
Titolo 4 — Organismi e organi
|
Grado |
Bilancio 2006 |
Nuovi posti |
Bilancio 2007 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Totale |
7 |
1 |
8 |
Totale
|
Grado |
Bilancio 2006 |
Nuovi posti |
Bilancio 2007 |
|
Totale |
389 |
17 |
406 |
(1) I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.
(2) I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.
ALLEGATO B
Contributi degli Stati membri
Bilancio 2007
|
|
RNL 2005 |
Quota RNL 2005 25 Stati membri |
Saldo 2005 |
Quota RNL 2005 27 Stati membri |
Contributi prima dell'adeguamento 2005 |
Contributi dopo l'adeguamento 2005 |
|
milioni di euro |
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
Euro |
|
|
a |
b = a/10 584 037 |
c = b x 9 472 186 |
d = a/10 681 753 |
e = d x 64 769 000 |
f = e - c |
|
|
Austria |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Belgio |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Cipro |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Repubblica ceca |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Danimarca |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Estonia |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Finlandia |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Francia |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Germania |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Grecia |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Ungheria |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Irlanda |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Italia |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Lettonia |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Lituania |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Lussemburgo |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Paesi Bassi |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Polonia |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portogallo |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Repubblica slovacca |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Slovenia |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Spagna |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Svezia |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Regno Unito |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Totale parziale |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bulgaria |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Romania |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
Totale generale |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
Saldo 2005 |
9 472 186 |
|
|
|
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Altre entrate |
3 125 000 |
|
|
|
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Totale delle entrate |
67 894 000 |
|
NB: Le cifre per i contributi dell'esercizio 2007 sono meramente indicative e saranno corrette conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in ragione della differenza tra il contributo versato per il 2005 ed il contributo necessario per finanziare le spese effettivamente sostenute nel 2005. Tali correzioni verranno apportate al momento della richiesta dei contributi per il 2007, anteriormente al 1o dicembre 2005. Le cifre dell'RNL utilizzate per la Bulgaria sono quelle fornite dalla DG Bilancio della Commissione europea rese note dalla DG ECFIN nel 2004 durante la riunione di primavera del Consiglio ECOFIN. Le cifre utilizzate per la Romania sono quelle rese note nel 2005 durante la riunione autunnale del Consiglio ECOFIN. Nel caso in cui Romania e Bulgaria non dovessero adottare la convenzione Europol il 1o gennaio 2007 si procederà come previsto dall'allegato 2 del fascicolo n. 2210-162r3 (allegato alla nota esplicativa al bilancio 2005 che illustra il procedimento relativo ai contributi dai paesi in via di adesione). In seguito ad arrotondamento, gli importi totali possono differire dalla somma dei singoli importi. |
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ALLEGATO C
Particolari riguardanti gli importi la cui sollecitazione è soggetta all'approvazione unanime del consiglio di amministrazione
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Articolo 202 |
Articolo 621 |
Articolo 402 |
Totale |
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Arretrati delle retribuzioni |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
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Spese relative alla rete VPN |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Totale |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |
