This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52005XC1130(08)
Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume I — Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements
Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2004-es költségvetési év – I. kötet – Összevont jelentések a költségvetés végrehajtásáról
Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2004-es költségvetési év – I. kötet – Összevont jelentések a költségvetés végrehajtásáról
HL C 302., 2005.11.30, p. 1–99
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.11.2005 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 302/1 |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK VÉGLEGES ÉVES BESZÁMOLÓJA
2004-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV
I. KÖTET
ÖSSZEVONT JELENTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
(2005/C 302/01)
TARTALOM
Az Európai Közösségek számviteli rendszerének fejlesztése
A beszámolók bemutatása
1. fejezet: Az Európai Közösségek költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont jelentések
1. |
2004-es költségvetési eredmény |
2. |
Összevont áttekintő a költségvetési bevételek végrehajtásáról |
3. |
Költségvetési egyensúlyhiányok megszüntetése |
4. |
Összevont áttekintő a költségvetési bevételek végrehajtásáról – intézmények szerinti bontásban |
5. |
A 2003. és 2004. évi költségvetési bevételek végrehajtásának összehasonlítása |
6. |
Az előirányzatok változása és összetétele |
7. |
Az előirányzatok végrehajtása az előirányzatok típusa szerinti bontásban |
8. |
Összevont áttekintő a fennálló kötelezettségvállalásokról |
9. |
A kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok végrehajtása intézmények szerinti bontásban |
10. |
A kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok változása és összetétele szakpolitikai területek szerinti bontásban |
11. |
Kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása szakpolitikai területek szerinti bontásban |
12. |
A kifizetési előirányzatok végrehajtása szakpolitikai területek szerinti bontásban |
13. |
A 2003. és 2004. évi költségvetés végrehajtásának összehasonlítása apénzügyi terv fejezetei szerinti bontásban |
14. |
A kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok összetétele és változása a pénzügyi terv fejezetei szerinti bontásban |
15. |
A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása a pénzügyi terv fejezetei szerinti bontásban |
16. |
A kifizetési előirányzatok végrehajtása a pénzügyi terv fejezetei szerinti bontásban |
17. |
A fennálló kötelezettségvállalások keletkezésük éve szerinti megoszlása |
2. fejezet: |
Az Európai Közösségek összevont éves beszámolója: MÉRLEG |
3. fejezet: Az Európai Közösségek összevont éves beszámolója: MELLÉKLETEK
1. melléklet: Számviteli alapelvek, szabályok és módszerek
A. |
Számviteli alapelvek |
B. |
Számviteli szabályok és módszerek |
2. melléklet: Magyarázó megjegyzések a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekhez
A. |
Általános költségvetés és az előirányzatok típusai |
B. |
Pénzügyi terv |
C. |
Strukturális intézkedések: 2000-2006 közötti programozási időszak |
D. |
Megjegyzések a 2004-es költségvetési év költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont jelentésekhez |
3. melléklet: |
Magyarázó megjegyzések a mérleghez |
A. |
Eszközök |
B. |
Források |
4. melléklet: |
Mérlegen kívüli kötelezettségvállalások |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE
Számos közigazgatás kiszélesítette számviteli rendszerét, és áttért a költségvetés végrehajtásának egyszerű bemutatásáról egy dinamikusabb, globális szemléletmódra, amely teljes körű képet nyújt gazdasági helyzetükről, valamint eszközeik és forrásaik alakulásáról. Az elmúlt években az Európai Közösségek felismerték, milyen előnyökkel jár a költségvetési bevételi és kiadási műveletek pénzforgalmi szemléletű bemutatására összpontosító számviteli rendszerről az eredményelszámolás elvén alapuló rendszerre való áttérés, amelynek célja, hogy a Közösségek pénzügyi helyzetét átfogóbb formában mutassa be, és valamennyi eszközét, követelését és tartozását, és ezzel egyidejűleg a költségvetési év valamennyi kiadását és bevételét is valósághűen tükrözze. Ezért a Bizottság úgy határozott, hogy követi a számos tagállam által már alkalmazott és olyan nemzetközi szervezetek, mint az IFAC (1) és az OECD által ajánlott szemléletmódot. A munka komolyan 2003-ban kezdődött meg a „számviteli rendszer korszerűsítése” projekttel, amelynek célja az volt, hogy az Európai Közösségeket 2005-től kezdődően a közszektor számviteli rendszerének korszerűsítésére irányuló nemzetközi törekvések élvonalába emelje.
A költségvetési rendelet (2) nagy vonalakban felvázolja az Európai Közösségek 2005-től alkalmazandó új számviteli keretrendszerét. A költségvetési rendelet átmeneti rendelkezései között általános szabályként szerepel, hogy az 1. rész VII. címének – Könyvvezetés – rendelkezéseit a műszaki lehetőségek függvényében fokozatosan kell alkalmazni, úgy, hogy a 2005-ös költségvetés évre teljes mértékben hatályban legyenek. Ez a fokozatos alkalmazás különösen az intézmények könyvvitelét irányító új alapelvekre vonatkozik.
Az új számviteli rendszert az új számviteli szabályokkal és az új számlatükörrel együtt a terveknek megfelelően 2005 januárjában vezették be. Míg a költségvetési számlák vezetése továbbra is a pénzforgalmi szemlélet szerint történik, addig az általános, avagy pénzügyi számvitel alapja az eredményelszámolás elve. Ezen új szabályok és módszerek a közszektor számára kidolgozott, nemzetközileg elismert normákon – az IPSAS-standardokon – alapulnak, az IPSAS által még le nem fedett számviteli műveletek esetében pedig a vonatkozó IAS/IFRS-standardok szerint járnak el. Ezeket a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője fogadta el egy független szakmai iránymutatást nyújtó számviteli standard bizottság állásfoglalásának megismerése után. Az információtechnológiai architektúrát korszerűsítették annak biztosítása érdekében, hogy ne csak a pénzmozgással járó, hanem valamennyi számviteli esemény teljes egészében könyvelésre kerülhessen bekövetkezésekor. Az IT-rendszereket tovább tökéletesítik, hogy még erősebb legyen az integrációjuk, és jobb vezetői jelentéskészítést tegyenek lehetővé. 2005-től kezdődően az éves jelentések közvetlenül a központi IT-rendszerből elkészíthetőek lesznek. A főigazgatóságok belső ellenőrzési eljárásait kiterjesztették, hogy lefedjék az eredményelszámolás-elvű szemléletmódot is. Végül pedig, az összevont jelentéskészítés körébe 2005-től bevonják a különböző közösségi hivatalokat is.
Ennek megfelelően e 2004-es éves jelentések az utolsók, amelyek a költségvetési rendelet átmeneti rendelkezései alapján készültek. Bár az ez évi és a korábbi éves jelentések még nem teljesen az eredményelszámolás elve alapján készültek, a Bizottság már szerepeltette bennük az eredményelszámolás elvének néhány elemét, ugyanakkor még nem volt képes a vonatkozó standardokat teljes egészükben alkalmazni. A 2004-es költségvetési év esetében az adatok nem egyetlen integrált számviteli rendszerből származnak, ezért a számvitelért felelős tisztviselő szervezeti egységei a Bizottság szolgálataitól származó, nem számviteli jellegű információkat használtak fel a mérleg teljessé tételéhez és mellékleteinek kidolgozásához.
Ki kell emelni továbbá, hogy az itt bemutatott, 2004. december 31-re vonatkozó mérleg, valamint a mérlegen kívüli tételek áttekintése különbözni fog a 2005-ös költségvetési év nyitó mérlegétől, mivel különböző szabályok alapján készültek.
A BESZÁMOLÓK BEMUTATÁSA
1. |
Az összevont éves beszámolók az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 121. cikkével összhangban készültek. A jelentéseket a Bizottság évente elkészíti, ezek tartalmazzák valamennyi európai intézmény költségvetési és számviteli adatait. |
2. |
A Közösségek éves beszámolói három kötetből állnak:
A költségvetési rendelet átmeneti rendelkezéseinek megfelelően a 2005-ös költségvetési évet megelőző évekhez kapcsolódó számlák esetében a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője készíti el – a költségvetési rendelet 128. cikkének (2) bekezdésével és 181. cikkének (2) bekezdésével összhangban – az előzetes összevont éves beszámolókat, és a következő év május 1-ig a konszolidálásba bevont valamennyi intézmény és szervezet előzetes éves beszámolójával együtt megküldi azokat a Számvevőszéknek. A végleges éves beszámolót az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé a Számvevőszéknek – a költségvetési rendelet 129. és 181. cikkével összhangban – a következő év november 30-ig kiadott megbízhatósági nyilatkozatával együtt. |
1. FEJEZET
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖSSZEVONT JELENTÉSEK
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK EREDMÉNYE
1. 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY
EUR |
|||
|
EFTA – EGT |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK |
ÖSSZESEN |
A költségvetési év bevételei |
108 746 011 |
103 403 200 236 |
103 511 946 247 |
Kifizetések a 2004. évi előirányzatok terhére |
– 106 617 241 |
– 99 088 749 674 |
– 99 195 366 915 |
2005-re átvitt kifizetési előirányzatok |
0,00 |
– 2 829 903 395 |
– 2 829 903 395 |
2003-ból áthozott EFTA kifizetési előirányzatok |
– 338 136 |
0,00 |
– 338 136 |
2003-ból áthozott, fel nem használt kifizetési előirányzatok megszüntetése |
79 509 |
1 302 207 443 |
1 302 286 952 |
Árfolyamkülönbségek az év során |
0,00 |
– 50 047 046 |
– 50 047 046 |
2004. évi költségvetési eredmény |
1 870 143 |
2 736 707 564 |
2 738 577 707 |
Az Európai Közösségek költségvetési eredménye az összevont mérleg forrásoldalán, az I.A.1. soron szerepel.
Az EFTA-EGT költségvetési eredménye az összevont mérleg forrásoldalán, a IV.B.1. soron szerepel.
Az EFTA-EGT rendszer működésének részleteit a 2. melléklet magyarázó megjegyzései tartalmazzák.
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖSSZEVONT JELENTÉSEK
2. ÖSSZEVONT ÁTTEKINTŐ A 2004. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
EUR |
|||||||||||
Cím |
Bevételi előirányzatok |
Megállapított követelések |
Befolyt összegek |
befolyt összegek a költségvetés %-ában |
Kintlévőségek |
||||||
Eredeti |
Végleges |
Költségvetési év |
Áthozatal |
Összesen |
Költségvetési év |
Áthozatal |
Összesen |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3+4 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=8/2 |
10=5-8 |
||
1 |
Saját források |
93 813 089 411,00 |
94 997 025 409,00 |
94 766 965 975,70 |
1 830 785 324,56 |
96 597 751 300,26 |
93 270 251 544,49 |
1 781 170 103,60 |
95 051 421 648,09 |
100,06% |
1 546 329 652,17 |
3 |
Rendelkezésre álló többletek |
0,00 |
5 693 003 706,00 |
5 997 674 396,05 |
223 160 000,00 |
6 220 834 396,05 |
5 471 712 994,11 |
223 160 000,00 |
5 694 872 994,11 |
100,03% |
525 961 401,94 |
4 |
Különböző közösségi adók, illetékek és vámok |
669 609 187,00 |
680 523 920,00 |
647 382 928,22 |
2 654 401,20 |
650 037 329,42 |
644 316 756,64 |
2 654 883,45 |
646 971 640,09 |
95,07% |
3 065 689,33 |
5 |
Az intézmények adminisztratív működése |
66 496 286,00 |
66 496 286,00 |
308 928 069,95 |
24 806 321,09 |
333 734 391,04 |
273 804 983,28 |
21 844 914,63 |
295 649 897,91 |
444,61% |
38 084 493,13 |
6 |
Harmadik fél hozzájárulása, visszafizetések, pénzügyi korrekciók és visszatérítések |
200 000,00 |
200 000,00 |
1 396 603 971,36 |
467 127 374,55 |
1 863 731 345,91 |
959 533 410,38 |
316 332 529,73 |
1 275 865 940,11 |
637932,97% |
587 865 405,80 |
7 |
Késedelmi kamatok és bírságok |
0,00 |
300 000 000,00 |
904 290 223,91 |
3 427 239 586,79 |
4 331 529 810,70 |
24 116 574,00 |
446 018 434,34 |
470 135 008,34 |
156,71% |
3 861 394 802,36 |
8 |
Hitelfelvételi és -nyújtási tevékenységek |
25 863 805,00 |
25 863 805,00 |
31 386 498,95 |
1 589 004,14 |
32 975 503,09 |
31 386 498,95 |
97 612,86 |
31 484 111,81 |
121,73% |
1 491 391,28 |
9 |
Különböző egyéb bevételek |
43 489 254,00 |
43 489 254,00 |
40 490 993,45 |
13 265 116,30 |
53 756 109,75 |
39 646 845,11 |
5 898 161,78 |
45 545 006,89 |
104,73% |
8 211 102,86 |
Összesen |
94 618 747 943,00 |
101 806 602 380,00 |
104 093 723 057,59 |
5 990 627 128,63 |
110 084 350 186,22 |
100 714 769 606,96 |
2 797 176 640,39 |
103 511 946 247,35 |
101,68% |
6 572 403 938,87 |
AZ 1. CÍM: SAJÁT FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE
EUR |
|||||||||||
Alcím |
Bevételi előirányzatok |
Megállapított követelések |
Befolyt összegek |
befolyt összegek a költségvetés %-ában |
Kintlévőségek |
||||||
Eredeti |
Végleges |
Költségvetési év |
Áthozatal |
Összesen |
Költségvetési év |
Áthozatal |
Összesen |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3+4 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=8/2 |
10=5-8 |
||
10 |
Mezőgazdasági vámok |
839 100 000,00 |
1 325 586 192,00 |
1 317 967 230,02 |
426 144 274,99 |
1 744 111 505,01 |
887 256 293,86 |
426 136 887,31 |
1 313 393 181,17 |
99,08% |
430 718 323,84 |
11 |
Cukorilletékek |
359 925 000,00 |
416 888 808,00 |
359 483 958,40 |
45 078 906,07 |
404 562 864,47 |
356 543 766,47 |
45 078 906,07 |
401 622 672,54 |
96,34% |
2 940 191,93 |
12 |
Vámok |
9 849 975 000,00 |
10 664 400 000,00 |
10 343 303 463,58 |
1 359 562 143,50 |
11 702 865 607,08 |
9 282 140 688,98 |
1 309 954 310,22 |
10 592 094 999,20 |
99,32% |
1 110 770 607,88 |
13 |
HÉA |
13 319 471 292,00 |
13 579 913 763,00 |
13 680 625 569,83 |
0,00 |
13 680 625 569,83 |
13 679 345 946,60 |
0,00 |
13 679 345 946,60 |
100,73% |
1 279 623,23 |
14 |
GNI |
69 444 618 119,00 |
69 010 236 646,00 |
69 218 607 723,22 |
0,00 |
69 218 607 723,22 |
69 214 219 484,04 |
0,00 |
69 214 219 484,04 |
100,30% |
4 388 239,18 |
15 |
Költségvetési egyensúlyhiányok megszüntetése |
0,00 |
0,00 |
– 153 021 969,35 |
0,00 |
– 153 021 969,35 |
– 149 254 635,46 |
0,00 |
– 149 254 635,46 |
0,00% |
– 3 767 333,89 |
1. cím összesen |
93 813 089 411,00 |
94 997 025 409,00 |
94 766 965 975,70 |
1 830 785 324,56 |
96 597 751 300,26 |
93 270 251 544,49 |
1 781 170 103,60 |
95 051 421 648,09 |
100,06% |
1 546 329 652,17 |
A 3. CÍM: RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLETEK RÉSZLETEZÉSE
EUR |
|||||||||||
Alcím |
Bevételi előirányzatok |
Megállapított követelések |
Befolyt összegek |
befolyt összegek a költségvetés %-ában |
Kintlévőségek |
||||||
Eredeti |
Végleges |
Költségvetési év |
Átvitel |
Összesen |
Költségvetési év |
Átvitel |
Összesen |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3+4 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=8/2 |
10=5-8 |
||
30 |
Előző évről áthozott többlet |
0,00 |
5 693 003 706,00 |
5 995 805 107,97 |
223 160 000,00 |
6 218 965 107,97 |
5 469 843 705,90 |
223 160 000,00 |
5 693 003 705,90 |
100,00 % |
525 961 402,07 |
31 |
HÉA-többlet |
0,00 |
0,00 |
232 817 089,08 |
0,00 |
232 817 089,08 |
232 817 089,13 |
0,00 |
232 817 089,13 |
0,00 % |
– 0,05 |
32 |
GNI-többlet |
0,00 |
0,00 |
– 232 213 948,86 |
0,00 |
– 232 213 948,86 |
– 232 213 948,76 |
0,00 |
– 232 213 948,76 |
0,00 % |
– 0,10 |
34 |
Kiigazítás a bel- és igazságügyi politikából való kimaradás miatt |
0,00 |
0,00 |
– 9 468,61 |
0,00 |
– 9 468,61 |
– 9 468,61 |
0,00 |
– 9 468,61 |
0,00 % |
0,00 |
35 |
Brit korrekció |
0,00 |
0,00 |
1 275 616,47 |
0,00 |
1 275 616,47 |
1 275 616,45 |
0,00 |
1 275 616,45 |
0,00 % |
0,02 |
3. cím összesen |
0,00 |
5 693 003 706,00 |
5 997 674 396,05 |
223 160 000,00 |
6 220 834 396,05 |
5 471 712 994,11 |
223 160 000,00 |
5 694 872 994,11 |
100,03 % |
525 961 401,94 |
3. A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK MEGSZÜNTETÉSE (15. ALCÍM)
EUR |
||||||||||
Tagállam |
Bevételi előirányzatok |
Megállapított követelések |
Befolyt összegek |
befolyt összegek a költségvetés %-ában |
Kintlévőségek |
|||||
Eredeti |
Végleges |
Költségvetési év |
Áthozatal |
Összesen |
Költségvetési év |
Áthozatal |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3+4 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=8/2 |
10=5-8 |
|
AUSZTRIA |
33 094 949,00 |
27 978 506,00 |
27 978 506,01 |
0,00 |
27 978 506,01 |
27 978 506,01 |
0,00 |
27 978 506,01 |
100,00 % |
0,00 |
BELGIUM |
248 262 824,00 |
259 270 268,00 |
259 270 268,01 |
0,00 |
259 270 268,01 |
259 270 268,01 |
0,00 |
259 270 268,01 |
100,00 % |
0,00 |
CIPRUS |
0,00 |
7 695 268,00 |
7 781 985,76 |
0,00 |
7 781 985,76 |
7 772 756,73 |
0,00 |
7 772 756,73 |
101,01 % |
9 229,03 |
CSEH KÖZTÁRSASÁG |
0,00 |
50 571 316,00 |
51 682 905,76 |
0,00 |
51 682 905,76 |
51 639 715,62 |
0,00 |
51 639 715,62 |
102,11 % |
43 190,14 |
DÁNIA |
171 107 090,00 |
177 018 476,00 |
177 144 332,33 |
0,00 |
177 144 332,33 |
177 144 332,22 |
0,00 |
177 144 332,22 |
100,07 % |
0,11 |
ÉSZTORSZÁG |
0,00 |
4 929 651,00 |
4 929 651,00 |
0,00 |
4 929 651,00 |
4 929 650,95 |
0,00 |
4 929 650,95 |
100,00 % |
0,05 |
FINNORSZÁG |
129 856 470,00 |
135 024 381,00 |
135 024 381,00 |
0,00 |
135 024 381,00 |
135 024 381,00 |
0,00 |
135 024 381,00 |
100,00 % |
0,00 |
FRANCIAORSZÁG |
1 420 900 112,00 |
1 478 701 062,00 |
1 478 701 062,00 |
0,00 |
1 478 701 062,00 |
1 478 701 062,00 |
0,00 |
1 478 701 062,00 |
100,00 % |
0,00 |
NÉMETORSZÁG |
320 441 649,00 |
302 090 131,00 |
302 090 131,01 |
0,00 |
302 090 131,01 |
302 090 131,01 |
0,00 |
302 090 131,01 |
100,00 % |
0,00 |
GÖRÖGORSZÁG |
142 445 676,00 |
151 067 313,00 |
151 067 313,00 |
0,00 |
151 067 313,00 |
151 067 313,00 |
0,00 |
151 067 313,00 |
100,00 % |
0,00 |
MAGYARORSZÁG |
0,00 |
46 817 389,00 |
49 381 190,02 |
0,00 |
49 381 190,02 |
49 381 190,65 |
0,00 |
49 381 190,65 |
105,48 % |
– 0,63 |
ÍRORSZÁG |
103 705 672,00 |
108 268 846,00 |
108 268 846,01 |
0,00 |
108 268 846,01 |
108 268 846,01 |
0,00 |
108 268 846,01 |
100,00 % |
0,00 |
OLASZORSZÁG |
1 173 871 267,00 |
1 224 081 744,00 |
1 224 081 744,01 |
0,00 |
1 224 081 744,01 |
1 224 081 744,01 |
0,00 |
1 224 081 744,01 |
100,00 % |
0,00 |
LETTORSZÁG |
0,00 |
6 101 026,00 |
6 178 987,28 |
0,00 |
6 178 987,28 |
6 194 533,47 |
0,00 |
6 194 533,47 |
101,53 % |
– 15 546,19 |
LITVÁNIA |
0,00 |
10 884 455,00 |
10 883 292,59 |
0,00 |
10 883 292,59 |
10 883 292,56 |
0,00 |
10 883 292,56 |
99,99 % |
0,03 |
LUXEMBURG |
18 356 049,00 |
20 251 088,00 |
20 251 088,00 |
0,00 |
20 251 088,00 |
20 251 088,00 |
0,00 |
20 251 088,00 |
100,00 % |
0,00 |
MÁLTA |
0,00 |
2 819 539,00 |
2 844 673,35 |
0,00 |
2 844 673,35 |
2 851 183,82 |
0,00 |
2 851 183,82 |
101,12 % |
– 6 510,47 |
HOLLANDIA |
69 187 590,00 |
56 217 262,00 |
56 217 262,01 |
0,00 |
56 217 262,01 |
56 217 262,01 |
0,00 |
56 217 262,01 |
100,00 % |
0,00 |
LENGYELORSZÁG |
0,00 |
116 389 760,00 |
123 099 334,87 |
0,00 |
123 099 334,87 |
123 099 334,92 |
0,00 |
123 099 334,92 |
105,76 % |
– 0,05 |
PORTUGÁLIA |
119 075 794,00 |
121 098 145,00 |
121 098 145,00 |
0,00 |
121 098 145,00 |
121 098 145,00 |
0,00 |
121 098 145,00 |
100,00 % |
0,00 |
SZLOVÁKIA |
0,00 |
20 235 562,00 |
20 845 355,14 |
0,00 |
20 845 355,14 |
20 773 757,14 |
0,00 |
20 773 757,14 |
102,66 % |
71 598,00 |
SZLOVÉNIA |
0,00 |
16 342 578,00 |
16 142 328,04 |
0,00 |
16 142 328,04 |
16 142 327,86 |
0,00 |
16 142 327,86 |
98,77 % |
0,18 |
SPANYOLORSZÁG |
669 644 974,00 |
719 632 633,00 |
719 632 633,00 |
0,00 |
719 632 633,00 |
719 632 633,00 |
0,00 |
719 632 633,00 |
100,00 % |
0,00 |
SVÉDORSZÁG |
39 799 791,00 |
34 081 520,00 |
33 918 961,55 |
0,00 |
33 918 961,55 |
33 934 085,12 |
0,00 |
33 934 085,12 |
99,57 % |
– 15 123,57 |
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG |
– 4 659 749 907,00 |
– 5 097 567 919,00 |
– 5 261 536 346,00 |
0,00 |
– 5 261 536 346,00 |
– 5 257 682 175,61 |
0,00 |
– 5 257 682 175,61 |
103,14 % |
– 3 854 170,39 |
Összesen |
0,00 |
0,00 |
– 153 021 969,25 |
0,00 |
– 153 021 969,25 |
– 149 254 635,49 |
0,00 |
– 149 254 635,49 |
0,00 % |
– 3 767 333,76 |
4. ÖSSZEVONT ÁTTEKINTŐ A 2004-ES ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL – INTÉZMÉNYEK SZERINTI BONTÁSBAN
EUR |
|||||||||
Intézmény |
Bevételi előirányzatok |
Megállapított követelések |
Befolyt összegek |
Kintlévőségek |
|||||
Eredeti |
Végleges |
Költségvetési év |
Áthozatal |
Összesen |
Költségvetési év |
Áthozatal |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3+4 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=5-8 |
|
Európai Parlament |
81 004 183,00 |
81 004 183,00 |
102 676 934,92 |
22 827 450,00 |
125 504 384,92 |
100 968 811,92 |
16 441 012,00 |
117 409 823,92 |
8 094 561,00 |
Tanács |
40 662 854,00 |
41 563 953,00 |
67 232 503,15 |
2 607 403,04 |
69 839 906,19 |
63 084 072,60 |
1 940 819,68 |
65 024 892,28 |
4 815 013,91 |
Bizottság |
94 447 227 140,00 |
101 632 863 522,00 |
103 854 401 327,76 |
5 964 170 042,60 |
109 818 571 370,36 |
100 481 685 998,28 |
2 777 931 371,57 |
103 259 617 369,85 |
6 558 954 000,51 |
Bíróság |
24 574 419,00 |
25 158 419,00 |
25 759 049,06 |
375 986,08 |
26 135 035,14 |
25 724 519,26 |
365 594,18 |
26 090 113,44 |
44 921,70 |
Számvevőszék |
12 293 240,00 |
12 522 636,00 |
13 016 463,64 |
646 246,91 |
13 662 710,55 |
12 669 425,39 |
497 842,96 |
13 167 268,35 |
495 442,20 |
Gazdasági és Szociális Bizottság |
8 452 342,00 |
8 604 921,00 |
11 877 600,23 |
0,00 |
11 877 600,23 |
11 877 600,23 |
0,00 |
11 877 600,23 |
0,00 |
Régiók Bizottsága |
4 015 081,00 |
4 087 016,00 |
18 062 007,94 |
0,00 |
18 062 007,94 |
18 062 008,39 |
0,00 |
18 062 008,39 |
–0,45 |
Ombudsman |
518 684,00 |
535 287,00 |
530 367,85 |
0,00 |
530 367,85 |
530 367,85 |
0,00 |
530 367,85 |
0,00 |
Európai adatvédelmi biztos |
0,00 |
262 443,00 |
166 803,04 |
0,00 |
166 803,04 |
166 803,04 |
0,00 |
166 803,04 |
0,00 |
Összesen |
94 618 747 943,00 |
101 806 602 380,00 |
104 093 723 057,59 |
5 990 627 128,63 |
110 084 350 186,22 |
100 714 769 606,96 |
2 797 176 640,39 |
103 511 779 444,31 |
6 572 403 938,87 |
5. 2004-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: A 2003. ÉS 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
EUR |
|||||||||||
Cím |
Bevételi előirányzatok |
Megállapított követelések |
Befolyt összegek |
befolyt összegek a költségvetés %-ában |
Kintlévőségek |
||||||
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5/1 |
8=6/2 |
9=3-5 |
10=4-6 |
||
1 |
Saját források |
94 997 025 409,00 |
84 010 946 121,00 |
96 597 751 300,00 |
85 132 140 149,69 |
95 051 421 648,09 |
83 297 464 955,12 |
100,06 % |
99,15 % |
1 546 329 651,91 |
1 834 675 194,57 |
3 |
Rendelkezésre álló többletek |
5 693 003 706,00 |
7 676 811 988,00 |
6 220 834 396,05 |
8 234 992 135,57 |
5 694 872 994,11 |
8 011 832 135,68 |
100,03 % |
104,36 % |
525 961 401,94 |
223 159 999,89 |
4 |
Különböző közösségi adók, illetékek és vámok |
680 523 920,00 |
608 095 787,00 |
650 037 329,42 |
582 181 384,97 |
646 971 640,09 |
579 526 983,77 |
95,07 % |
95,30 % |
3 065 689,33 |
2 654 401,20 |
5 |
Az intézmények adminisztratív működése |
66 496 286,00 |
95 173 696,00 |
333 734 391,04 |
305 890 162,72 |
295 649 897,91 |
281 075 906,09 |
444,61 % |
295,33 % |
38 084 493,13 |
24 814 256,63 |
6 |
Harmadik fél hozzájárulása, visszafizetések, pénzügyi korrekciók és visszatérítések |
200 000,00 |
90 601 701,00 |
1 863 731 345,91 |
1 466 082 721,88 |
1 275 865 940,11 |
1 014 077 253,53 |
637932,97 % |
1119,27 % |
587 865 405,80 |
452 005 468,35 |
7 |
Késedelmi kamatok és bírságok |
300 000 000,00 |
0,00 |
4 331 529 810,70 |
3 664 302 659,79 |
470 135 008,34 |
237 038 738,15 |
156,71 % |
0,00 % |
3 861 394 802,36 |
3 427 263 921,64 |
8 |
Hitelfelvételi és -nyújtási tevékenységek |
25 863 805,00 |
21 681 805,00 |
32 975 503,09 |
28 467 212,97 |
31 484 111,81 |
26 878 208,83 |
121,73 % |
123,97 % |
1 491 391,28 |
1 589 004,14 |
9 |
Különböző egyéb bevételek |
43 489 254,00 |
21 526 000,00 |
53 756 109,75 |
33 892 406,39 |
45 545 006,89 |
20 660 254,68 |
104,73 % |
95,98 % |
8 211 102,86 |
13 232 151,71 |
Összesen |
101 806 602 380,00 |
92 524 837 098,00 |
110 084 350 185,96 |
99 447 948 833,98 |
103 511 946 247,35 |
93 468 554 435,85 |
101,68 % |
101,02 % |
6 572 403 938,61 |
5 979 394 398,13 |
AZ 1. CÍM: SAJÁT FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE
Alcím |
Bevételi előirányzatok |
Megállapított követelések |
Befolyt összegek |
befolyt összegek a költségvetés %-ában |
Kintlévőségek |
||||||
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5/1 |
8=6/2 |
9=3-5 |
10=4-6 |
||
10 |
Mezőgazdasági vámok |
1 325 586 192,00 |
879 825 000,00 |
1 744 111 505,01 |
1 438 138 088,09 |
1 313 393 181,17 |
1 011 798 359,04 |
99,08 % |
115,00 % |
430 718 323,84 |
426 339 729,05 |
11 |
Cukorilletékek |
416 888 808,00 |
546 600 000,00 |
404 562 864,47 |
428 287 477,27 |
401 622 672,54 |
383 208 571,20 |
96,34 % |
70,11 % |
2 940 191,93 |
45 078 906,07 |
12 |
Vámok |
10 664 400 000,00 |
9 479 775 000,00 |
11 702 865 607,08 |
10 822 325 600,07 |
10 592 094 999,20 |
9 462 147 061,87 |
99,32 % |
99,81 % |
1 110 770 607,88 |
1 360 178 538,20 |
13 |
HÉA |
13 579 913 763,00 |
21 748 030 275,00 |
13 680 625 569,83 |
21 536 290 980,50 |
13 679 345 946,60 |
21 534 865 234,38 |
100,73 % |
99,02 % |
1 279 623,23 |
1 425 746,12 |
14 |
GNI |
69 010 236 646,00 |
51 356 715 846,00 |
69 218 607 723,22 |
50 627 534 080,85 |
69 214 219 484,04 |
50 624 310 463,23 |
100,30 % |
98,57 % |
4 388 239,18 |
3 223 617,62 |
15 |
Költségvetési egyensúlyhiányok megszüntetése |
0,00 |
0,00 |
–153 021 969,35 |
279 563 922,91 |
–149 254 635,46 |
281 135 265,40 |
0,00 % |
0,00 % |
–3 767 333,89 |
–1 571 342,49 |
1. cím összesen |
94 997 025 409,00 |
84 010 946 121,00 |
96 597 751 300,26 |
85 132 140 149,69 |
95 051 421 648,09 |
83 297 464 955,12 |
100,06 % |
99,15 % |
1 546 329 652,17 |
1 834 675 194,57 |
A 3. cím: Rendelkezésre álló többletek részletezése
Alcím |
Bevételi előirányzatok |
Megállapított követelések |
Befolyt összegek |
befolyt összegek a költségvetés %-ában |
Kintlévőségek |
||||||
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5/1 |
8=6/2 |
9=3-5 |
10=4-6 |
||
30 |
Előző évről áthozott többlet |
5 693 003 706,00 |
7 676 811 988,00 |
6 218 965 107,97 |
7 899 971 988,34 |
5 693 003 705,90 |
7 676 811 988,34 |
100,00 % |
100,00 % |
525 961 402,07 |
223 160 000,00 |
31 |
HÉA-többlet |
0,00 |
0,00 |
232 817 089,08 |
– 274 766 759,55 |
232 817 089,13 |
- 274 766 759,54 |
0,00 % |
0,00 % |
– 0,05 |
– 0,01 |
32 |
GNI-többlet |
0,00 |
0,00 |
– 232 213 948,86 |
610 850 456,32 |
- 232 213 948,76 |
610 850 456,41 |
0,00 % |
0,00 % |
– 0,10 |
– 0,09 |
34 |
Kiigazítás a bel- és igazságügyi politikából való kimaradás miatt |
0,00 |
0,00 |
– 9 468,61 |
– 52 037,96 |
- 9 468,61 |
- 52 037,97 |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 |
0,01 |
35 |
Brit korrekció |
0,00 |
0,00 |
1 275 616,47 |
– 1 011 511,58 |
1 275 616,45 |
- 1 011 511,56 |
0,00 % |
0,00 % |
0,02 |
– 0,02 |
3. cím összesen |
5 693 003 706,00 |
7 676 811 988,00 |
6 220 834 396,05 |
8 234 992 135,57 |
5 694 872 994,11 |
8 011 832 135,68 |
100,03 % |
104,36 % |
525 961 401,94 |
223 159 999,89 |
6. ÖSSZEVONT ÁTTEKINTŐ A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
EUR |
|||||||
Kötelezettségvállalási előirányzatok változása és megoszlása |
Kifizetési előirányzatok változása és megoszlása |
||||||
|
NEM DIFFERENCIÁLT ELŐIRÁNYZATOK |
DIFFERENCIÁLT ELŐIRÁNYZATOK |
Összesen |
|
NEM DIFFERENCIÁLT ELŐIRÁNYZATOK |
DIFFERENCIÁLT ELŐIRÁNYZATOK |
Összesen |
KÖLTSÉGVETÉS |
|
|
|
KÖLTSÉGVETÉS |
|
|
|
Elfogadott költségvetési előirányzatok |
51 746 923 374,00 |
47 781 964 491,00 |
99 528 887 865,00 |
Elfogadott költségvetési előirányzatok |
51 746 923 374,00 |
42 871 824 569,00 |
94 618 747 943,00 |
Módosítások (átcsoportosítások, költségvetés-módosítás) |
109 766 669,00 |
10 061 406 319,00 |
10 171 172 988,00 |
Módosítások (átcsoportosítások, költségvetés-módosítás, EFTA) |
109 766 669,00 |
7 078 087 768,00 |
7 187 854 437,00 |
Végleges költségvetési előirányzatok |
51 856 690 043,00 |
57 843 370 810,00 |
109 700 060 853,00 |
Végleges költségvetési előirányzatok |
51 856 690 043,00 |
49 949 912 337,00 |
101 806 602 380,00 |
PÓTLÓLAGOS ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
|
PÓTLÓLAGOS ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
|
Célhoz kötött bevételek |
261 560 100,95 |
1 300 627 562,38 |
1 562 187 663,33 |
Célhoz kötött bevételek |
266 058 823,00 |
1 739 365 924,25 |
2 005 424 747,25 |
2003-ról áthozott vagy újra rendelkezésre bocsátott előirányzatok |
41 844 592,00 |
117 716 691,85 |
159 561 283,85 |
2003-ról áthozott előirányzatok |
913 221 418,42 |
306 805 146,93 |
1 220 026 565,35 |
Pótlólagos előirányzatok összesen |
303 404 692,95 |
1 418 344 254,23 |
1 721 748 947,18 |
Pótlólagos előirányzatok összesen |
1 179 280 241,42 |
2 046 171 071,18 |
3 225 451 312,60 |
Végleges költségvetési előirányzatok |
51 856 690 043,00 |
57 843 370 810,00 |
109 700 060 853,00 |
Végleges költségvetési előirányzatok |
51 856 690 043,00 |
49 949 912 337,00 |
101 806 602 380,00 |
PÓTLÓLAGOS ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
303 404 692,95 |
1 418 344 254,23 |
1 721 748 947,18 |
PÓTLÓLAGOS ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
1 179 280 241,42 |
2 046 171 071,18 |
3 225 451 312,60 |
ÖSSZES ENGEDÉLYEZETT ELŐIRÁNYZAT |
52 160 094 735,95 |
59 261 715 064,23 |
111 421 809 800,18 |
ÖSSZES ENGEDÉLYEZETT ELŐIRÁNYZAT |
53 035 970 284,42 |
51 996 083 408,18 |
105 032 053 692,60 |
7. ÖSSZEVONT ÁTTEKINTŐ A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL – KIADÁSOK
EUR |
|||||||
A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása az előirányzatok típusa szerinti bontásban |
A kifizetési előirányzatok végrehajtása az előirányzatok típusa szerinti bontásban |
||||||
|
NEM DIFFERENCIÁLT ELŐIRÁNYZATOK |
DIFFERENCIÁLT ELŐIRÁNYZATOK |
Összesen |
|
NEM DIFFERENCIÁLT ELŐIRÁNYZATOK |
DIFFERENCIÁLT ELŐIRÁNYZATOK |
Összesen |
Elfogadott költségvetési előirányzatok |
51 746 923 374,00 |
47 781 964 491,00 |
99 528 887 865,00 |
Elfogadott költségvetési előirányzatok |
51 746 923 374,00 |
42 871 824 569,00 |
94 618 747 943,00 |
Költségvetés-módosítások |
140 918 758,00 |
10 030 254 230,00 |
10 171 172 988,00 |
Költségvetés-módosítások |
140 918 758,00 |
7 046 935 679,00 |
7 187 854 437,00 |
Átcsoportosítások |
– 31 152 089,00 |
31 152 089,00 |
0,00 |
Átcsoportosítások |
– 31 152 089,00 |
31 152 089,00 |
0,00 |
Végleges költségvetési előirányzatok |
51 856 690 043,00 |
57 843 370 810,00 |
109 700 060 853,00 |
Végleges költségvetési előirányzatok |
51 856 690 043,00 |
49 949 912 337,00 |
101 806 602 380,00 |
Kötelezettségvállalások |
51 267 850 168,11 |
57 142 448 296,00 |
108 410 298 464,11 |
Kifizetések |
49 981 632 123,20 |
48 477 454 326,19 |
98 459 086 449,39 |
2005-re átvitt előirányzatok |
51 857 273,88 |
160 716 912,13 |
212 574 186,01 |
2005-re átvitt előirányzatok |
1 338 075 318,79 |
226 273 257,06 |
1 564 348 575,85 |
Megszüntetett előirányzatok |
536 982 601,01 |
540 205 601,87 |
1 077 188 202,88 |
Megszüntetett előirányzatok |
536 982 601,01 |
1 246 184 753,75 |
1 783 167 354,76 |
Célhoz kötött bevételek |
261 560 100,95 |
1 300 627 562,38 |
1 562 187 663,33 |
Célhoz kötött bevételek |
266 058 823,00 |
1 739 365 924,25 |
2 005 424 747,25 |
Kötelezettségvállalások |
183 756 507,90 |
523 130 123,18 |
706 886 631,08 |
Kifizetések |
140 087 102,03 |
596 193 363,90 |
736 280 465,93 |
2005-re átvitt |
77 629 690,52 |
776 087 443,29 |
853 717 133,81 |
2005-re átvitt |
123 642 316,59 |
1 139 757 001,00 |
1 263 399 317,59 |
|
|
|
|
EFTA automatikus átvitel |
2 155 501,85 |
|
2 155 501,85 |
Megszüntetett előirányzatok (EFTA) |
173 902,53 |
1 409 995,91 |
1 583 898,44 |
Megszüntetett előirányzatok (EFTA) |
173 902,53 |
3 415 559,35 |
3 589 461,88 |
2003-ról áthozott előirányzatok |
41 844 592,00 |
117 716 691,85 |
159 561 283,85 |
2003-ról áthozott előirányzatok |
913 221 418,42 |
306 805 146,93 |
1 220 026 565,35 |
Kötelezettségvállalások |
41 820 049,00 |
113 570 137,18 |
155 390 186,18 |
Kifizetések |
815 733 716,83 |
128 341 205,56 |
944 074 922,39 |
Megszüntetett előirányzatok |
24 543,00 |
4 146 554,67 |
4 171 097,67 |
Megszüntetett előirányzatok |
97 487 701,59 |
178 463 941,37 |
275 951 642,96 |
Összes engedélyezett előirányzat |
52 160 094 735,95 |
59 261 715 064,23 |
111 421 809 800,18 |
Összes engedélyezett előirányzat |
53 035 970 284,42 |
51 996 083 408,18 |
105 032 053 692,60 |
Összes kötelezettségvállalás |
51 493 426 725,01 |
57 779 148 557,06 |
109 272 575 282,07 |
Összes kifizetés |
50 937 452 942,06 |
49 201 988 895,65 |
100 139 441 837,71 |
Összes 2005-re átvitt előirányzat |
129 486 964,40 |
936 804 355,42 |
1 066 291 319,82 |
Összes 2005-re átvitt előirányzat |
1 463 873 137,23 |
1 366 030 258,06 |
2 829 903 395,29 |
Összes megszüntetett előirányzat |
537 181 046,54 |
545 762 151,75 |
1 082 943 198,29 |
Total Appropriations lapsing |
634 644 205,13 |
1 428 064 254,47 |
2 062 708 459,60 |
8. ÖSSZEVONT ÁTTEKINTŐ A FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKRÓL
EUR |
|||
|
NEM DIFFERENCIÁLT ELŐIRÁNYZATOK |
DIFFERENCIÁLT ELŐIRÁNYZATOK |
Ősszesen |
Előző évről áthozott kötelezettségvállalások |
876 629 594,09 |
103 882 973 123,59 |
104 759 602 717,68 |
Kötelezettségvállalás visszavonása |
– 17 104 521,55 |
– 3 625 877 611,74 |
– 3 642 982 133,29 |
Kifizetések |
775 561 137,71 |
41 221 141 793,06 |
41 996 702 930,77 |
Megszüntetések |
81 095 435,20 |
0,00 |
81 095 435,20 |
Fennálló kötelezettségvállalások év végén |
2 868 499,63 |
59 035 953 718,79 |
59 038 822 218,42 |
Az adott év kötelezettségvállalásai |
51 493 426 725,01 |
57 779 148 557,06 |
109 272 575 282,07 |
Kifizetések |
50 161 891 804,35 |
7 980 847 102,59 |
58 142 738 906,94 |
Az át nem vihető kötelezettségvállalások visszavonása |
21 654 872,81 |
0,00 |
21 654 872,81 |
Fennálló kötelezettségvállalások év végén |
1 309 880 047,85 |
49 798 301 454,47 |
51 108 181 502,32 |
Összes fennálló kötelezettségvállalás év végén |
1 312 748 547,48 |
108 834 255 173,26 |
110 147 003 720,74 |
9. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK
VÉGREHAJTÁSA INTÉZMÉNYEK SZERINTI BONTÁSBAN
A kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok végrehajtása intézmények szerinti bontásban
Kötelezettségvállalási
előirányzatok
EUR |
||||||||||||||
Intézmény |
Engedélyezett kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kötelezettségvállalások |
2005-re átvitt előirányzatok |
Megszüntetett előirányzatok |
% |
A költségvetési év zárásakor fennálló kötelezettségvállalások |
2005-ben újra rendelkezésre bocsátott előirányzatok |
|||||||
az adott év előirányzataiból |
az áthozott vagy újra rendelkezésre bocsátott előirányzatokból |
egyéb előirányzatokból |
Összesen |
% |
célhoz kötött bevételek |
határozattal átvitt összegek |
Összesen |
% |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2+3+4 |
6=5/1 |
7 |
8 |
9=7+8 |
10=9/1 |
11=1-5-9 |
12=11/1 |
13 |
14 |
|
EURÓPAI PARLAMENT |
1 310 985 235,13 |
1 203 370 074,38 |
0,00 |
72 576 415,74 |
1 275 946 490,12 |
97,33 % |
7 408 819,39 |
0,00 |
7 408 819,39 |
0,57 % |
27 629 925,62 |
2,11 % |
306 952 746,84 |
|
TANÁCS |
562 745 806,45 |
531 646 564,08 |
0,00 |
8 486 975,50 |
540 133 539,58 |
95,98 % |
12 342 630,95 |
0,00 |
12 342 630,95 |
2,19 % |
10 269 635,92 |
1,82 % |
93 447 598,28 |
|
BIZOTTSÁG |
109 025 085 582,01 |
106 221 217 314,56 |
155 390 186,18 |
606 059 360,18 |
106 982 666 860,92 |
98,13 % |
832 550 885,54 |
210 443 712,13 |
1 042 994 597,67 |
0,96 % |
999 424 123,42 |
0,92 % |
109 711 624 927,84 |
298 199,95 |
BÍRÓSÁG |
236 262 989,26 |
220 847 247,72 |
0,00 |
462 527,19 |
221 309 774,91 |
93,67 % |
758 897,07 |
2 100 000,00 |
2 858 897,07 |
1,21 % |
12 094 317,28 |
5,12 % |
13 002 018,83 |
|
SZÁMVEVŐSZÉK |
97 409 190,90 |
85 934 099,96 |
0,00 |
194 501,24 |
86 128 601,20 |
88,42 % |
289 279,66 |
0,00 |
289 279,66 |
0,30 % |
10 991 310,04 |
11,28 % |
6 943 881,98 |
|
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG |
107 659 226,91 |
90 955 257,89 |
0,00 |
4 651 281,07 |
95 606 538,96 |
88,80 % |
298 699,84 |
0,00 |
298 699,84 |
0,28 % |
11 753 988,11 |
10,92 % |
8 546 756,90 |
|
RÉGIÓK BIZOTTSÁGA |
73 936 522,52 |
49 654 384,33 |
0,00 |
14 455 570,16 |
64 109 954,49 |
86,71 % |
67 921,36 |
30 473,88 |
98 395,24 |
0,13 % |
9 728 172,79 |
13,16 % |
5 596 696,20 |
|
OMBUDSMAN |
5 782 968,00 |
5 168 169,89 |
0,00 |
0,00 |
5 168 169,89 |
89,37 % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
614 798,11 |
10,63 % |
445 525,48 |
|
EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS |
1 942 279,00 |
1 505 352,00 |
0,00 |
0,00 |
1 505 352,00 |
77,50 % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
436 927,00 |
22,50 % |
443 568,39 |
|
Total |
111 421 809 800,18 |
108 410 298 464,81 |
155 390 186,18 |
706 886 631,08 |
109 272 575 282,07 |
98,07 % |
853 717 133,81 |
212 574 186,01 |
1 066 291 319,82 |
0,96 % |
1 082 943 198,29 |
0,97 % |
110 147 003 720,74 |
298 199,95 |
Kifizetési
előirányzatok
EUR |
|||||||||||||||
Intézmény |
Engedélyezett kifizetési előirányzatok |
Kifizetések |
A következő évre átvitt összegek |
Megszüntetett előirányzatok |
|||||||||||
az adott év előirányzataiból |
az áthozott összegekből |
a célhoz kötött bevételekből |
Összesen |
% |
automatikus átvitel |
határozattal átvitt összegek |
célhoz kötött bevételek |
Összesen |
% |
az adott év előirányzataiból |
az áthozott összegekből |
célhoz kötött bevételek (EFTA) |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2+3+4 |
6=5/1 |
7 |
8 |
9 |
10=7+8+9 |
11=10/1 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
EURÓPAI PARLAMENT |
1 524 463 089,89 |
921 908 730,66 |
197 455 018,13 |
47 085 012,62 |
1 166 448 761,41 |
76,52 % |
281 461 343,72 |
0,00 |
32 900 222,51 |
314 361 566,23 |
20,62 % |
27 629 925,62 |
16 022 836,63 |
0,00 |
43 652 762,25 |
TANÁCS |
630 391 473,78 |
438 198 965,80 |
60 148 376,76 |
8 486 975,50 |
506 834 318,06 |
80,40 % |
93 447 598,28 |
0,00 |
12 342 630,95 |
105 790 229,23 |
16,78 % |
10 269 635,92 |
7 497 290,57 |
0,00 |
17 766 926,49 |
BIZOTTSÁG |
102 328 369 478,45 |
96 678 966 876,73 |
663 023 239,05 |
661 870 410,34 |
98 003 860 526,12 |
95,77 % |
877 256 467,32 |
276 000 057,06 |
1 217 971 355,86 |
2 371 227 880,24 |
2,32 % |
1 699 648 279,89 |
250 043 330,32 |
3 589 461,88 |
1 953 281 072,09 |
BÍRÓSÁG |
245 166 984,15 |
207 845 228,89 |
8 026 957,21 |
462 527,19 |
216 334 713,29 |
88,24 % |
13 002 018,83 |
2 100 000,00 |
758 897,07 |
15 860 915,90 |
6,47 % |
12 094 317,28 |
877 037,68 |
0,00 |
12 971 354,96 |
SZÁMVEVŐSZÉK |
102 998 061,31 |
78 990 217,98 |
5 035 435,44 |
194 501,24 |
84 220 154,66 |
81,77 % |
6 943 881,98 |
0,00 |
289 279,66 |
7 233 161,64 |
7,02 % |
10 991 310,04 |
553 434,97 |
0,00 |
11 544 745,01 |
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG |
113 411 771,80 |
83 319 550,16 |
5 249 450,82 |
3 740 231,90 |
92 309 232,88 |
81,39 % |
7 635 707,73 |
0,00 |
1 209 749,01 |
8 845 456,74 |
7,80 % |
11 753 988,11 |
503 094,07 |
0,00 |
12 257 082,18 |
RÉGIÓK BIZOTTSÁGA |
79 027 097,54 |
44 072 451,15 |
4 719 971,30 |
14 440 807,14 |
63 233 229,59 |
80,01 % |
5 581 933,18 |
30 473,88 |
82 684,38 |
5 695 091,44 |
7,21 % |
9 728 172,79 |
370 603,72 |
0,00 |
10 098 776,51 |
OMBUDSMAN |
6 283 456,68 |
4 722 644,41 |
416 473,68 |
0,00 |
5 139 118,09 |
81,79 % |
445 525,48 |
0,00 |
0,00 |
445 525,48 |
7,09 % |
614 798,11 |
84 015,00 |
0,00 |
698 813,11 |
EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS |
1 942 279,00 |
1 061 783,61 |
0,00 |
0,00 |
1 061 783,61 |
54,67 % |
443 568,39 |
0,00 |
0,00 |
443 568,39 |
22,84 % |
436 927,00 |
0,00 |
0,00 |
436 927,00 |
Összesen |
105 032 053 692,60 |
98 459 086 449,39 |
944 074 922,39 |
736 280 465,93 |
100 139 441 837,71 |
95,34 % |
1 286 218 044,91 |
278 130 530,94 |
1 265 554 819,44 |
2 829 903 395,29 |
2,69 % |
1 783 167 354,76 |
275 951 642,96 |
3 589 461,88 |
2 062 708 459,60 |
10. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE
ÉS VÁLTOZÁSA SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINTI BONTÁSBAN
EUR |
|||||||||||||
Szakpolitikai terület |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|||||||||||
Elfogadott előirányzatok |
Módosítások (átcsoportosítások és költségvetés-módosítások) |
2003-ról áthozott vagy újra rendelkezésre bocsátott előirányzatok |
Célhoz kötött bevételek |
Összes pótlólagos |
Összes engedélyezett |
Elfogadott előirányzatok |
Módosítások (átcsoportosítások és költségvetés-módosítások) |
áthozott |
Célhoz kötött bevételek |
Összes pótlólagos |
Összes engedélyzett |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3+4 |
6=1+2+5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=9+10 |
12=7+8+11 |
||
01 |
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK |
450 391 464,00 |
– 25 240 332,00 |
50 500 000,00 |
6 532 744,53 |
57 032 744,53 |
482 183 876,53 |
484 929 464,00 |
– 84 340 332,00 |
21 293 746,00 |
5 726 824,53 |
27 020 570,53 |
427 609 702,53 |
02 |
VÁLLALKOZÁSPOLITIKA |
281 067 392,00 |
16 572 647,00 |
6 074 276,70 |
30 762 401,64 |
36 836 678,34 |
334 476 717,34 |
331 676 392,00 |
– 28 036 368,00 |
0,00 |
31 821 729,38 |
31 821 729,38 |
335 461 753,38 |
03 |
VERSENYPOLITIKA |
82 284 667,00 |
1 865 835,00 |
0,00 |
2 323 956,65 |
2 323 956,65 |
86 474 458,65 |
82 284 667,00 |
1 865 835,00 |
0,00 |
2 323 456,65 |
2 323 456,65 |
86 473 958,65 |
04 |
FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK |
9 927 798 006,00 |
959 094 909,79 |
0,00 |
13 347 313,92 |
13 347 313,92 |
10 900 240 229,71 |
8 193 144 777,00 |
1 194 830 662,00 |
3 160 930,00 |
13 338 377,89 |
16 499 307,89 |
9 404 474 746,89 |
05 |
MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS |
48 053 145 841,00 |
751 935 013,00 |
48 320 995,00 |
8 159 583,53 |
56 480 578,53 |
48 861 561 432,53 |
47 855 334 658,00 |
– 108 549 884,00 |
82 866 894,58 |
8 159 583,52 |
91 026 478,10 |
47 837 811 252,10 |
06 |
ENERGIA- ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA |
1 094 098 360,00 |
265 029 168,00 |
25 392 823,00 |
39 431 752,92 |
64 824 575,92 |
1 423 952 103,92 |
1 151 396 352,00 |
32 354 168,00 |
15 843 136,00 |
69 202 650,08 |
85 045 786,08 |
1 268 796 306,08 |
07 |
KÖRNYEZETVÉDELEM |
312 724 566,00 |
26 298 942,00 |
13 372 250,00 |
13 383 149,75 |
26 755 399,75 |
365 778 907,75 |
301 075 566,00 |
5 722 692,00 |
8 181 772,00 |
19 468 683,93 |
27 650 455,93 |
334 448 713,93 |
08 |
KUTATÁS |
2 873 069 863,00 |
350 288 692,00 |
0,00 |
434 952 562,71 |
434 952 562,71 |
3 658 311 117,71 |
2 312 557 895,00 |
119 652 781,00 |
0,00 |
647 321 849,39 |
647 321 849,39 |
3 079 532 525,39 |
09 |
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM |
1 073 800 084,00 |
116 694 978,00 |
6 267 312,70 |
137 547 446,06 |
143 814 758,76 |
1 334 309 820,76 |
984 890 084,00 |
238 328 103,00 |
0,00 |
222 596 949,01 |
222 596 949,01 |
1 445 815 136,01 |
10 |
KÖZVETLEN KUTATÁS |
276 820 889,00 |
28 814 197,00 |
0,00 |
225 269 289,48 |
225 269 289,48 |
530 904 375,48 |
310 235 889,00 |
26 776 197,00 |
0,00 |
190 133 522,20 |
190 133 522,20 |
527 145 608,20 |
11 |
HALÁSZAT |
913 381 335,00 |
57 987 128,00 |
0,00 |
3 901 774,12 |
3 901 774,12 |
975 270 237,12 |
926 003 576,00 |
28 282 931,00 |
108 432 513,33 |
6 650 642,95 |
115 083 156,28 |
1 069 369 663,28 |
12 |
BELSŐ PIAC |
66 215 561,00 |
3 446 670,00 |
2 000 000,00 |
2 288 216,69 |
4 288 216,69 |
73 950 447,69 |
66 515 561,00 |
2 596 670,00 |
0,00 |
2 166 671,70 |
2 166 671,70 |
71 278 902,70 |
13 |
REGIONÁLIS POLITIKA |
21 478 853 333,00 |
5 147 579 045,21 |
3 692 459,00 |
9 598 108,98 |
13 290 567,98 |
26 639 722 946,19 |
18 469 732 430,00 |
3 516 580 098,00 |
103 736 588,00 |
9 598 108,99 |
113 334 696,99 |
22 099 647 224,99 |
14 |
ADÓZÁS ÉS VÁMUNIÓ |
97 311 663,00 |
10 541 989,00 |
0,00 |
4 425 279,35 |
4 425 279,35 |
112 278 931,35 |
97 324 663,00 |
– 3 659 011,00 |
0,00 |
4 561 646,18 |
4 561 646,18 |
98 227 298,18 |
15 |
OKTATÁS ÉS KULTÚRA |
841 624 967,00 |
156 881 819,00 |
0,00 |
178 225 418,68 |
178 225 418,68 |
1 176 732 204,68 |
814 044 967,00 |
111 911 819,00 |
197 380,25 |
254 476 318,81 |
254 673 699,06 |
1 180 630 485,06 |
16 |
SAJTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ |
168 286 594,00 |
8 579 423,00 |
397 000,00 |
4 616 089,71 |
5 013 089,71 |
181 879 106,71 |
164 409 873,00 |
10 487,00 |
3 223 416,37 |
4 616 089,72 |
7 839 506,09 |
172 259 866,09 |
17 |
EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM |
400 610 462,00 |
171 586 343,00 |
0,00 |
11 516 127,98 |
11 516 127,98 |
583 712 932,98 |
419 322 555,00 |
138 099 215,00 |
282 291 992,05 |
12 868 736,03 |
295 160 728,08 |
852 582 498,08 |
18 |
BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY |
183 405 131,00 |
348 507 296,00 |
0,00 |
5 031 303,17 |
5 031 303,17 |
536 943 730,17 |
183 498 547,00 |
321 142 149,00 |
10 933 000,00 |
5 062 992,47 |
15 995 992,47 |
520 636 688,47 |
19 |
KÜLKAPCSOLATOK |
3 661 664 823,00 |
47 356 248,00 |
0,00 |
99 488 060,63 |
99 488 060,63 |
3 808 509 131,63 |
3 408 493 823,00 |
175 730 248,00 |
0,00 |
106 091 493,41 |
106 091 493,41 |
3 690 315 564,41 |
20 |
KERESKEDELEM |
73 486 152,00 |
1 622 968,00 |
0,00 |
1 880 663,85 |
1 880 663,85 |
76 989 783,85 |
74 814 152,00 |
– 377 032,00 |
0,00 |
1 880 663,85 |
1 880 663,85 |
76 317 783,85 |
21 |
FEJLESZTÉS ÉS KAPCSOLAT AZ AKCS-ORSZÁGOKKAL |
1 199 891 764,00 |
– 424 121,00 |
1 300 000,00 |
45 631 629,16 |
46 931 629,16 |
1 246 399 272,16 |
1 175 894 104,00 |
– 116 124 121,00 |
1 480 729,00 |
48 042 030,03 |
49 522 759,03 |
1 109 292 742,03 |
22 |
BŐVÍTÉS |
1 097 638 127,00 |
227 363 327,00 |
0,00 |
101 111 223,33 |
101 111 223,33 |
1 426 112 677,33 |
1 880 688 127,00 |
178 763 327,00 |
0,00 |
116 111 223,34 |
116 111 223,34 |
2 175 562 677,34 |
23 |
HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
507 331 281,00 |
24 043 576,00 |
0,00 |
5 204 524,08 |
5 204 524,08 |
536 579 381,08 |
510 331 281,00 |
– 20 591 424,00 |
0,00 |
45 726 084,36 |
45 726 084,36 |
535 465 941,36 |
24 |
CSALÁS ELLENI KÜZDELEM |
52 157 000,00 |
2 903 848,00 |
0,00 |
8 296,71 |
8 296,71 |
55 069 144,71 |
51 307 000,00 |
2 503 848,00 |
3 989 512,60 |
8 296,71 |
3 997 809,31 |
57 808 657,31 |
25 |
A BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKÁK KOORDINÁLÁSA ÉS JOGI TANÁCSADÁS |
196 939 732,00 |
3 176 603,00 |
0,00 |
6 757 124,37 |
6 757 124,37 |
206 873 459,37 |
202 189 732,00 |
2 776 603,00 |
1 217 213,44 |
6 757 124,37 |
7 974 337,81 |
212 940 672,81 |
26 |
IGAZGATÁS |
680 076 507,00 |
5 068 039,00 |
500 000,00 |
40 492 831,55 |
40 992 831,55 |
726 137 377,55 |
682 007 507,00 |
– 4 767 961,00 |
265 725 025,71 |
40 537 848,99 |
306 262 874,70 |
983 502 420,70 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉS |
66 907 272,00 |
1 406 033 651,00 |
0,00 |
1 439 168,01 |
1 439 168,01 |
1 474 380 091,01 |
66 907 272,00 |
1 406 033 651,00 |
435 448,28 |
1 458 629,43 |
1 894 077,71 |
1 474 835 000,71 |
28 |
ELLENŐRZÉSPOLITIKA |
9 403 229,00 |
48 453,00 |
0,00 |
183 202,70 |
183 202,70 |
9 634 884,70 |
9 403 229,00 |
48 453,00 |
0,00 |
183 202,70 |
183 202,70 |
9 634 884,70 |
29 |
STATISZTIKA |
121 184 010,00 |
7 326 726,00 |
1 744 167,45 |
6 684 899,90 |
8 429 067,35 |
136 939 803,35 |
121 016 010,00 |
100 726,00 |
0,00 |
6 539 797,46 |
6 539 797,46 |
127 656 533,46 |
30 |
NYUGDÍJPOLITIKA |
817 641 000,00 |
24 135 998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
841 776 998,00 |
817 641 000,00 |
24 135 998,00 |
57 271,76 |
0,00 |
57 271,76 |
841 834 269,76 |
31 |
TARTALÉKOK |
221 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
221 000 000,00 |
221 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
221 000 000,00 |
98 |
MÁS INTÉZMÉNYEK |
2 248 676 790,00 |
26 053 909,00 |
0,00 |
121 993 519,17 |
121 993 519,17 |
2 396 724 218,17 |
2 248 676 790,00 |
26 053 909,00 |
306 959 995,98 |
121 993 519,17 |
428 953 515,15 |
2 703 684 214,15 |
Összesen |
99 528 887 865,00 |
10 171 172 988,00 |
159 561 283,85 |
1 562 187 663,33 |
1 721 748 947,18 |
111 421 809 800,18 |
94 618 747 943,00 |
7 187 854 437,00 |
1 220 026 565,35 |
2 005 424 747,25 |
3 225 451 312,60 |
105 032 053 692,60 |
11. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA
SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINTI BONTÁSBAN
EUR |
||||||||||||||||
Szakpolitikai terület |
Engedélyezett kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kötelezettségvállalások |
2005-re átvitt előirányzatok |
Megszüntetett előirányzatok |
||||||||||||
az adott év előirányzataiból |
az előző évekről áthozott vagy újra rendelkezésre bocsátott előirányzatokból |
célhoz kötött bevételekből |
Összesen |
% |
célhoz kötött bevételek |
határozattal átvitt összegek |
Összesen |
% |
az adott év költségvetési előirányzataiból |
2003-ból áthozott vagy újra rendelkezésre bocsátott előirányzatok |
célhoz kötött bevételek (EFTA) |
Összesen |
% |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2+3+4 |
6=5/1 |
7 |
8 |
9=7+8 |
10=9/1 |
11 |
12 |
13 |
14=11+12+13 |
15=14/1 |
||
1 |
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK |
482 183 876,53 |
375 423 056,85 |
50 500 000,00 |
5 498 339,52 |
431 421 396,37 |
89,47 % |
1 034 405,01 |
220 000,00 |
1 254 405,01 |
0,26 % |
49 508 075,15 |
0,00 |
0,00 |
49 508 075,15 |
10,27 % |
2 |
VÁLLALKOZÁSPOLITIKA |
334 476 717,34 |
268 879 578,94 |
5 922 709,65 |
10 690 924,54 |
285 493 213,13 |
85,36 % |
19 643 528,01 |
5 334 699,00 |
24 978 227,01 |
7,47 % |
23 425 761,06 |
151 567,05 |
427 949,09 |
24 005 277,20 |
7,18 % |
3 |
VERSENYPOLITIKA |
86 474 458,65 |
82 519 807,61 |
0,00 |
1 376 640,00 |
83 896 447,61 |
97,02 % |
947 316,65 |
0,00 |
947 316,65 |
1,10 % |
1 630 694,39 |
0,00 |
0,00 |
1 630 694,39 |
1,89 % |
4 |
FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK |
10 900 240 229,71 |
10 773 224 951,74 |
0,00 |
5 889 415,84 |
10 779 114 367,58 |
98,89 % |
7 273 868,83 |
82 772 121,00 |
90 045 989,83 |
0,83 % |
30 895 843,05 |
0,00 |
184 029,25 |
31 079 872,30 |
0,29 % |
5 |
MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS |
48 861 561 432,53 |
48 417 465 200,56 |
48 320 995,00 |
5 133 392,40 |
48 470 919 587,96 |
99,20 % |
3 026 191,13 |
74 450 373,00 |
77 476 564,13 |
0,16 % |
313 165 280,44 |
0,00 |
0,00 |
313 165 280,44 |
0,64 % |
6 |
ENERGIA- ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA |
1 423 952 103,92 |
1 308 342 188,23 |
22 005 254,00 |
14 327 263,46 |
1 344 674 705,69 |
94,43 % |
24 697 113,57 |
21 862 384,00 |
46 559 497,57 |
3,27 % |
28 922 955,77 |
3 387 569,00 |
407 375,89 |
32 717 900,66 |
2,30 % |
7 |
KÖRNYEZETVÉDELEM |
365 778 907,75 |
325 054 787,57 |
13 372 155,00 |
6 218 250,00 |
344 645 192,57 |
94,22 % |
7 108 055,57 |
0,00 |
7 108 055,57 |
1,94 % |
13 968 720,43 |
95,00 |
56 844,18 |
14 025 659,61 |
3,83 % |
8 |
KUTATÁS |
3 658 311 117,71 |
3 221 772 388,29 |
0,00 |
292 132 617,81 |
3 513 905 006,10 |
96,05 % |
142 801 493,90 |
0,00 |
142 801 493,90 |
3,90 % |
1 586 166,71 |
0,00 |
18 451,00 |
1 604 617,71 |
0,04 % |
9 |
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM |
1 334 309 820,76 |
1 182 981 238,23 |
5 960 722,64 |
60 026 944,56 |
1 248 968 905,43 |
93,60 % |
77 456 156,18 |
312 800,00 |
77 768 956,18 |
5,83 % |
7 201 023,77 |
306 590,06 |
64 345,32 |
7 571 959,15 |
0,57 % |
10 |
KÖZVETLEN KUTATÁS |
530 904 375,48 |
305 383 201,92 |
0,00 |
23 373 204,29 |
328 756 406,21 |
61,92 % |
201 895 118,06 |
0,00 |
201 895 118,06 |
38,03 % |
251 884,08 |
0,00 |
967,13 |
252 851,21 |
0,05 % |
11 |
HALÁSZAT |
975 270 237,12 |
941 764 369,37 |
0,00 |
1 491 814,74 |
943 256 184,11 |
96,72 % |
2 396 122,97 |
1 465 000,00 |
3 861 122,97 |
0,40 % |
28 139 093,63 |
0,00 |
13 836,41 |
28 152 930,04 |
2,89 % |
12 |
BELSŐ PIAC |
73 950 447,69 |
63 630 869,82 |
2 000 000,00 |
1 419 399,88 |
67 050 269,70 |
90,67 % |
751 891,63 |
0,00 |
751 891,63 |
1,02 % |
6 031 361,18 |
0,00 |
116 925,18 |
6 148 286,36 |
8,31 % |
13 |
REGIONÁLIS POLITIKA |
26 639 722 946,19 |
26 545 484 821,53 |
3 692 459,00 |
8 739 270,85 |
26 557 916 551,38 |
99,69 % |
858 838,13 |
9 418 866,00 |
10 277 704,13 |
0,04 % |
71 528 690,68 |
0,00 |
0,00 |
71 528 690,68 |
0,27 % |
14 |
ADÓZÁS ÉS VÁMUNIÓ |
112 278 931,35 |
93 679 641,46 |
0,00 |
2 618 069,07 |
96 297 710,53 |
85,77 % |
1 807 210,28 |
4 040 000,00 |
5 847 210,28 |
5,21 % |
10 134 010,54 |
0,00 |
0,00 |
10 134 010,54 |
9,03 % |
15 |
OKTATÁS ÉS KULTÚRA |
1 176 732 204,68 |
986 994 080,83 |
0,00 |
76 617 534,50 |
1 063 611 615,33 |
90,39 % |
101 556 932,98 |
0,00 |
101 556 932,98 |
8,63 % |
11 512 705,17 |
0,00 |
50 951,20 |
11 563 656,37 |
0,98 % |
16 |
SAJTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ |
181 879 106,71 |
152 304 320,93 |
396 797,04 |
3 040 101,13 |
155 741 219,10 |
85,63 % |
1 575 988,58 |
0,00 |
1 575 988,58 |
0,87 % |
24 561 696,07 |
202,96 |
0,00 |
24 561 899,03 |
13,50 % |
17 |
EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM |
583 712 932,98 |
565 354 257,76 |
0,00 |
6 002 331,09 |
571 356 588,85 |
97,88 % |
5 459 236,67 |
1 333 365,88 |
6 792 602,55 |
1,16 % |
5 509 181,36 |
0,00 |
54 560,22 |
5 563 741,58 |
0,95 % |
18 |
BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY |
536 943 730,17 |
511 428 876,23 |
0,00 |
1 001 338,53 |
512 430 214,76 |
95,43 % |
4 023 412,30 |
2 236 000,00 |
6 259 412,30 |
1,17 % |
18 247 550,77 |
0,00 |
6 552,34 |
18 254 103,11 |
3,40 % |
19 |
KÜLKAPCSOLATOK |
3 808 509 131,63 |
3 685 639 771,92 |
0,00 |
18 698 701,93 |
3 704 338 473,85 |
97,26 % |
80 789 358,70 |
1 070 698,25 |
81 860 056,95 |
2,15 % |
22 310 600,83 |
0,00 |
0,00 |
22 310 600,83 |
0,59 % |
20 |
KERESKEDELEM |
76 989 783,85 |
70 691 604,62 |
0,00 |
1 084 448,18 |
71 776 052,80 |
93,23 % |
796 215,67 |
0,00 |
796 215,67 |
1,03 % |
4 417 515,38 |
0,00 |
0,00 |
4 417 515,38 |
5,74 % |
21 |
FEJLESZTÉS ÉS KAPCSOLAT AZ AKCS-ORSZÁGOKKAL |
1 246 399 272,16 |
1 185 504 097,97 |
1 300 000,00 |
9 453 372,53 |
1 196 257 470,50 |
95,98 % |
36 178 256,63 |
2 240 408,00 |
38 418 664,63 |
3,08 % |
11 723 137,03 |
0,00 |
0,00 |
11 723 137,03 |
0,94 % |
22 |
BŐVÍTÉS |
1 426 112 677,33 |
1 278 110 399,45 |
0,00 |
11 748 171,21 |
1 289 858 570,66 |
90,4 5% |
89 363 052,12 |
0,00 |
89 363 052,12 |
6,27 % |
46 891 054,55 |
0,00 |
0,00 |
46 891 054,55 |
3,29 % |
23 |
HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
536 579 381,08 |
531 190 304,84 |
0,00 |
4 972 860,64 |
536 163 165,48 |
99,92 % |
231 663,44 |
0,00 |
231 663,44 |
0,04 % |
184 552,16 |
0,00 |
0,00 |
184 552,16 |
0,03 % |
24 |
CSALÁS ELLENI KÜZDELEM |
55 069 144,71 |
51 316 597,57 |
0,00 |
0,00 |
51 316 597,57 |
93,19 % |
8 296,71 |
0,00 |
8 296,71 |
0,02 % |
3 744 250,43 |
0,00 |
0,00 |
3 744 250,43 |
6,80 % |
25 |
A BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKÁK KOORDINÁLÁSA ÉS JOGI TANÁCSADÁS |
206 873 459,37 |
195 548 719,76 |
0,00 |
3 803 786,27 |
199 352 506,03 |
96,36 % |
2 953 338,10 |
0,00 |
2 953 338,10 |
1,43 % |
4 567 615,24 |
0,00 |
0,00 |
4 567 615,24 |
2,21 % |
26 |
IGAZGATÁS |
726 137 377,55 |
671 906 320,92 |
475 457,00 |
27 672 169,41 |
700 053 947,33 |
96,41 % |
12 820 662,14 |
140 800,00 |
12 961 462,14 |
1,78 % |
13 097 425,08 |
24 543,00 |
0,00 |
13 121 968,08 |
1,81 % |
27 |
KÖLTSÉGVETÉS |
1 474 380 091,01 |
1 470 361 463,14 |
0,00 |
869 033,28 |
1 471 230 496,42 |
99,79 % |
570 134,73 |
0,00 |
570 134,73 |
0,04 % |
2 579 459,86 |
0,00 |
0,00 |
2 579 459,86 |
0,17 % |
28 |
ELLENŐRZÉSPOLITIKA |
9 634 884,70 |
9 198 533,11 |
0,00 |
92 114,94 |
9 290 648,05 |
96,43 % |
91 087,76 |
0,00 |
91 087,76 |
0,95 % |
253 148,89 |
0,00 |
0,00 |
253 148,89 |
2,63 % |
29 |
STATISZTIKA |
136 939 803,35 |
108 389 113,39 |
1 443 636,85 |
2 067 849,58 |
111 900 599,82 |
81,72 % |
4 435 939,09 |
3 546 197,00 |
7 982 136,09 |
5,83 % |
16 575 425,61 |
300 530,60 |
181 111,23 |
17 057 067,44 |
12,46 % |
30 |
NYUGDÍJPOLITIKA |
841 776 998,00 |
841 672 750,00 |
0,00 |
0,00 |
841 672 750,00 |
99,99 % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
104 248,00 |
0,00 |
0,00 |
104 248,00 |
0,01 % |
31 |
TARTALÉKOK |
221 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
221 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
221 000 000,00 |
100,00 % |
98 |
MÁS INTÉZMÉNYEK |
2 396 724 218,17 |
2 189 081 150,25 |
0,00 |
100 827 270,90 |
2 289 908 421,15 |
95,54 % |
21 166 248,27 |
2 130 473,88 |
23 296 722,15 |
0,97 % |
83 519 074,87 |
0,00 |
0,00 |
83 519 074,87 |
3,48 % |
Összesen |
111 421 809 800,18 |
108 410 298 464,81 |
155 390 186,18 |
706 886 631,08 |
109 272 575 282,07 |
98,07 % |
853 717 133,81 |
212 574 186,01 |
1 066 291 319,82 |
0,96 % |
1 077 188 202,18 |
4 171 097,67 |
1 583 898,44 |
1 082 943 198,29 |
0,97 % |
12. A KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA SZAKPOLITIKAI
TERÜLETEK SZERINTI BONTÁSBAN
EUR |
|||||||||||||||||
Szakpolitikai terület |
Engedélyezett kifizetési előirányzatok |
Payments made |
Appropriations carried over to 2005 |
Appropriations lapsing |
|||||||||||||
az adott év előirányzataiból |
áthozott összegekből |
célhoz kötött bevételekből |
Összesen |
% |
automatikus átvitel |
határozattal átvitt összegek |
célhoz kötött bevételek |
Összesen |
% |
az adott év költségvetési előirányzataiból |
áthozott összegekből |
célhoz kötött bevételek (EFTA) |
Összesen |
% |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2+3+4 |
6=5/1 |
7 |
8 |
9 |
10=7+8+9 |
11=10/1 |
12 |
13 |
14 |
15=12+13+14 |
16=15/1 |
||
1 |
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK |
427 609 702,53 |
335 761 515,56 |
10 450 404,23 |
2 523 470,81 |
348 735 390,60 |
81,55 % |
5 795 434,09 |
5 000 000,00 |
3 203 353,72 |
13 998 787,81 |
3,27 % |
54 032 182,35 |
10 843 341,77 |
0,00 |
64 875 524,12 |
15,17 % |
2 |
VÁLLALKOZÁSPOLITIKA |
335 461 753,38 |
239 047 065,29 |
0,00 |
7 356 822,11 |
246 403 887,40 |
73,45 % |
16 691 762,13 |
0,00 |
23 773 220,04 |
40 464 982,17 |
12,06 % |
47 901 196,58 |
0,00 |
691 687,23 |
48 592 883,81 |
14,49 % |
3 |
VERSENYPOLITIKA |
86 473 958,65 |
75 914 105,14 |
0,00 |
1 279 519,00 |
77 193 624,14 |
89,27 % |
6 360 589,59 |
0,00 |
1 043 937,65 |
7 404 527,24 |
8,56 % |
1 875 807,27 |
0,00 |
0,00 |
1 875 807,27 |
2,17 % |
4 |
FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK |
9 404 474 746,89 |
9 278 171 386,76 |
2 924 743,40 |
4 914 929,23 |
9 286 011 059,39 |
98,74 % |
13 227 418,91 |
3 187 969,27 |
8 111 368,43 |
24 526 756,61 |
0,26 % |
93 388 664,06 |
236 186,60 |
312 080,23 |
93 936 930,89 |
1,00 % |
5 |
MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS |
47 837 811 252,10 |
47 362 526 744,13 |
78 876 138,29 |
4 355 434,14 |
47 445 758 316,56 |
99,18 % |
23 087 226,82 |
49 000 000,00 |
3 804 149,38 |
75 891 376,20 |
0,16 % |
312 170 803,05 |
3 990 756,29 |
0,00 |
316 161 559,34 |
0,66 % |
6 |
ENERGIA- ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA |
1 268 796 306,08 |
978 762 843,63 |
15 320 513,80 |
14 268 395,77 |
1 008 351 753,20 |
79,47 % |
17 710 294,09 |
0,00 |
54 195 823,97 |
71 906 118,06 |
5,67 % |
187 277 382,28 |
522 622,20 |
738 430,34 |
188 538 434,82 |
14,86 % |
7 |
KÖRNYEZETVÉDELEM |
334 448 713,93 |
244 511 214,74 |
570 814,50 |
6 978 474,60 |
252 060 503,84 |
75,37 % |
15 204 547,05 |
15 270 400,00 |
12 457 834,10 |
42 932 781,15 |
12,84 % |
31 812 096,21 |
7 610 957,50 |
32 375,23 |
39 455 428,94 |
11,80 % |
8 |
KUTATÁS |
3 079 532 525,39 |
2 375 380 893,47 |
0,00 |
230 442 758,72 |
2 605 823 652,19 |
84,62 % |
43 060 822,93 |
0,00 |
416 616 278,59 |
459 677 101,52 |
14,93 % |
13 768 959,60 |
0,00 |
262 812,08 |
14 031 771,68 |
0,46 % |
9 |
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM |
1 445 815 136,01 |
1 175 405 089,76 |
0,00 |
72 853 193,36 |
1 248 258 283,12 |
86,34 % |
16 877 017,04 |
0,00 |
149 368 136,99 |
166 245 154,03 |
11,50 % |
30 936 080,20 |
0,00 |
375 618,66 |
31 311 698,86 |
2,17 % |
10 |
KÖZVETLEN KUTATÁS |
527 145 608,20 |
293 057 013,56 |
0,00 |
27 526 760,92 |
320 583 774,48 |
60,82 % |
35 288 619,37 |
5 690 000,00 |
162 476 685,04 |
203 455 304,41 |
38,60 % |
2 976 453,07 |
0,00 |
130 076,24 |
3 106 529,31 |
0,59 % |
11 |
HALÁSZAT |
1 069 369 663,28 |
831 050 877,09 |
7 548 206,46 |
2 442 349,39 |
841 041 432,94 |
78,65 % |
4 455 559,40 |
44 226 214,13 |
4 080 222,15 |
52 761 995,68 |
4,93 % |
74 553 856,38 |
100 884 306,87 |
128 071,41 |
175 566 234,66 |
16,42 % |
12 |
BELSŐ PIAC |
71 278 902,70 |
55 214 585,89 |
0,00 |
1 192 282,55 |
56 406 868,44 |
79,14 % |
6 841 002,50 |
0,00 |
882 344,02 |
7 723 346,52 |
10,84 % |
7 056 642,61 |
0,00 |
92 045,13 |
7 148 687,74 |
10,03 % |
13 |
REGIONÁLIS POLITIKA |
22 099 647 224,99 |
21 821 552 952,75 |
57 336 932,61 |
1 221 580,89 |
21 880 111 466,25 |
99,01 % |
5 685 781,50 |
138 811 673,66 |
8 376 528,10 |
152 873 983,26 |
0,69 % |
20 262 120,09 |
46 399 655,39 |
0,00 |
66 661 775,48 |
0,30 % |
14 |
ADÓZÁS ÉS VÁMUNIÓ |
98 227 298,18 |
78 647 437,26 |
0,00 |
2 620 618,05 |
81 268 055,31 |
82,73 % |
5 576 054,40 |
0,00 |
1 941 028,13 |
7 517 082,53 |
7,65 % |
9 442 160,34 |
0,00 |
0,00 |
9 442 160,34 |
9,61 % |
15 |
OKTATÁS ÉS KULTÚRA |
1 180 630 485,06 |
881 463 750,77 |
125 876,35 |
107 572 000,48 |
989 161 627,60 |
83,78 % |
24 843 911,74 |
0,00 |
146 715 745,24 |
171 559 656,98 |
14,53 % |
19 649 123,49 |
71 503,90 |
188 573,09 |
19 909 200,48 |
1,69 % |
16 |
SAJTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ |
172 259 866,09 |
131 881 334,45 |
1 976 634,17 |
2 792 869,60 |
136 650 838,22 |
79,33 % |
13 437 626,42 |
0,00 |
1 823 220,12 |
15 260 846,54 |
8,86 % |
19 101 399,13 |
1 246 782,20 |
0,00 |
20 348 181,33 |
11,81 % |
17 |
EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM |
852 582 498,08 |
175 976 355,27 |
267 188 628,02 |
4 045 180,81 |
447 210 164,10 |
52,45 % |
352 651 209,67 |
500 000,00 |
8 447 408,81 |
361 598 618,48 |
42,41 % |
28 294 205,06 |
15 103 364,03 |
376 146,41 |
43 773 715,50 |
5,13 % |
18 |
BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY |
520 636 688,47 |
435 191 290,36 |
228 116,57 |
827 962,18 |
436 247 369,11 |
83,79 % |
4 710 534,68 |
10 573 000,00 |
4 079 729,38 |
19 363 264,06 |
3,72 % |
54 165 870,96 |
10 704 883,43 |
155 300,91 |
65 026 055,30 |
12,49 % |
19 |
KÜLKAPCSOLATOK |
3 690 315 564,41 |
3 293 709 161,33 |
0,00 |
23 069 037,77 |
3 316 778 199,10 |
89,88 % |
69 149 529,98 |
0,00 |
83 022 455,64 |
152 171 985,62 |
4,12 % |
221 365 379,69 |
0,00 |
0,00 |
221 365 379,69 |
6,00 % |
20 |
KERESKEDELEM |
76 317 783,85 |
64 814 339,02 |
0,00 |
1 006 254,58 |
65 820 593,60 |
86,25 % |
5 859 482,12 |
0,00 |
874 409,27 |
6 733 891,39 |
8,82 % |
3 763 298,86 |
0,00 |
0,00 |
3 763 298,86 |
4,93 % |
21 |
FEJLESZTÉS ÉS KAPCSOLAT AZ AKCS-ORSZÁGOKKAL |
1 109 292 742,03 |
969 039 391,39 |
50 361,71 |
6 648 973,97 |
975 738 727,07 |
87,96 % |
39 398 399,30 |
0,00 |
41 393 056,06 |
80 791 455,36 |
7,28 % |
51 332 192,31 |
1 430 367,29 |
0,00 |
52 762 559,60 |
4,76 % |
22 |
BŐVÍTÉS |
2 175 562 677,34 |
1 918 334 361,42 |
0,00 |
68 923 998,11 |
1 987 258 359,53 |
91,34 % |
13 492 811,46 |
0,00 |
47 187 225,23 |
60 680 036,69 |
2,79 % |
127 624 281,12 |
0,00 |
0,00 |
127 624 281,12 |
5,87 % |
23 |
HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
535 465 941,36 |
469 140 239,33 |
0,00 |
44 974 135,97 |
514 114 375,30 |
96,01 % |
4 430 489,35 |
0,00 |
751 948,39 |
5 182 437,74 |
0,97 % |
16 169 128,32 |
0,00 |
0,00 |
16 169 128,32 |
3,02 % |
24 |
CSALÁS ELLENI KÜZDELEM |
57 808 657,31 |
40 894 143,07 |
2 821 539,49 |
0,00 |
43 715 682,56 |
75,62 % |
4 565 966,58 |
0,00 |
8 296,71 |
4 574 263,29 |
7,91 % |
8 350 738,35 |
1 167 973,11 |
0,00 |
9 518 711,46 |
16,47 % |
25 |
A BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKÁK KOORDINÁLÁSA ÉS JOGI TANÁCSADÁS |
212 940 672,81 |
180 946 913,57 |
1 120 405,09 |
3 360 209,89 |
185 427 528,55 |
87,08 % |
13 404 165,89 |
3 600 000,00 |
3 396 914,48 |
20 401 080,37 |
9,58 % |
7 015 255,54 |
96 808,35 |
0,00 |
7 112 063,89 |
3,34 % |
26 |
IGAZGATÁS |
983 502 420,70 |
569 098 636,23 |
215 994 783,38 |
16 367 452,56 |
801 460 872,17 |
81,49 % |
93 717 815,76 |
140 800,00 |
24 170 396,43 |
118 029 012,19 |
12,00 % |
14 282 294,01 |
49 730 242,33 |
0,00 |
64 012 536,34 |
6,51 % |
27 |
KÖLTSÉGVETÉS |
1 474 835 000,71 |
1 459 096 710,70 |
435 448,28 |
700 640,47 |
1 460 232 799,45 |
99,01 % |
11 264 752,44 |
0,00 |
757 988,96 |
12 022 741,40 |
0,82 % |
2 579 459,86 |
0,00 |
0,00 |
2 579 459,86 |
0,17 % |
28 |
ELLENŐRZÉSPOLITIKA |
9 634 884,70 |
8 530 469,40 |
0,00 |
88 775,77 |
8 619 245,17 |
89,46 % |
668 063,71 |
0,00 |
94 426,93 |
762 490,64 |
7,91 % |
253 148,89 |
0,00 |
0,00 |
253 148,89 |
2,63 % |
29 |
STATISZTIKA |
127 656 533,46 |
95 769 760,34 |
0,00 |
1 516 328,64 |
97 286 088,98 |
76,21 % |
8 203 123,45 |
0,00 |
4 917 223,90 |
13 120 347,35 |
10,28 % |
17 143 852,21 |
0,00 |
106 244,92 |
17 250 097,13 |
13,51 % |
30 |
NYUGDÍJPOLITIKA |
841 834 269,76 |
840 076 295,05 |
53 692,70 |
0,00 |
840 129 987,75 |
99,80 % |
1 596 454,95 |
0,00 |
0,00 |
1 596 454,95 |
0,19 % |
104 248,00 |
3 579,06 |
0,00 |
107 827,06 |
0,01 % |
31 |
TARTALÉKOK |
221 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
221 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
221 000 000,00 |
100,00 % |
98 |
MÁS INTÉZMÉNYEK |
2 703 684 214,15 |
1 780 119 572,66 |
281 051 683,34 |
74 410 055,59 |
2 135 581 311,59 |
78,99 % |
408 961 577,59 |
2 130 473,88 |
47 583 463,58 |
458 675 515,05 |
16,96 % |
83 519 074,87 |
25 908 312,64 |
0,00 |
109 427 387,51 |
4,05 % |
Összesen |
105 032 053 692,60 |
98 459 086 449,39 |
944 074 922,39 |
736 280 465,93 |
100 139 441 837,71 |
95,34 % |
1 286 218 044,91 |
278 130 530,94 |
1 265 554 819,44 |
2 829 903 395,29 |
2,69 % |
1 783 167 354,76 |
275 951 642,96 |
3 589 461,88 |
2 062 708 459,60 |
1,96 % |
13. A 2003. ÉS 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A PÉNZÜGYI TERV FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN
Kötelezettségvállalási
előirányzatok
EUR |
|||||||||||||||||||
Fejezet |
Engedélyezett előirányzatok |
Kötelezettségvállalások |
Következő évre átvitt előirányzatok |
Megszüntetett előirányzatok |
|||||||||||||||
2004 |
2003 |
%-os változás |
2004 |
% |
2003 |
% |
%-os változás |
2004 |
% |
2003 |
% |
%-os változás |
2004 |
% |
2003 |
% |
%-os változás |
||
1 |
2 |
3=(1-2)/2 |
4 |
5=4/1 |
6 |
7=6/2 |
8=(4-6)/6 |
9 |
10=9/1 |
11 |
12=11/2 |
13=(9-11)/11 |
14=1-4-9 |
15=14/1 |
16=2-6-11 |
17=16/2 |
18=(14-16)/16 |
||
1 |
MEZŐGAZDASÁG |
45 122 266 798,87 |
44 864 535 500,87 |
0,57 % |
44 760 544 197,01 |
99,20 % |
44 461 961 093,86 |
99,10 % |
0,67 % |
49 781 798,87 |
0,11 % |
41 393 171,87 |
0,09 % |
20,27 % |
311 940 802,99 |
0,69 % |
361 181 235,14 |
0,81 % |
– 13,63 % |
2 |
STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK |
41 045 648 706,14 |
34 012 540 256,19 |
20,68 % |
40 833 534 750,66 |
99,48 % |
33 986 962 361,84 |
99,92 % |
20,14 % |
115 456 224,14 |
0,28 % |
3 704 109,84 |
0,01 % |
3 016,98 % |
96 657 731,34 |
0,24 % |
21 873 784,51 |
0,06 % |
341,89 % |
3 |
BELSŐ POLITIKÁK |
9 835 369 993,26 |
7 744 136 596,45 |
27,00 % |
9 009 928 752,03 |
91,61 % |
7 172 687 821,94 |
92,62 % |
25,61 % |
619 084 016,40 |
6,29 % |
430 028 415,67 |
5,55 % |
43,96 % |
206 357 224,83 |
2,10 % |
141 420 358,84 |
1,83 % |
45,92 % |
4 |
KÜLSŐ FELLÉPÉSEK |
5 368 378 595,29 |
5 219 076 540,76 |
2,86 % |
5 198 391 061,02 |
96,83 % |
5 066 670 486,29 |
97,08 % |
2,60 % |
121 216 858,26 |
2,26 % |
93 524 173,36 |
1,79 % |
29,61 % |
48 770 676,01 |
0,91 % |
58 881 881,11 |
1,13 % |
– 17,17 % |
5 |
IGAZGATÁS |
6 361 184 442,50 |
5 615 810 273,37 |
13,27 % |
6 161 248 511,09 |
96,86 % |
5 545 325 038,66 |
98,74 % |
11,11 % |
70 125 292,32 |
1,10 % |
39 396 339,14 |
0,70 % |
78,00 % |
129 810 639,09 |
2,04 % |
31 088 895,57 |
0,55 % |
317,55 % |
6 |
TARTALÉKOK |
442 000 000,00 |
327 783 507,16 |
34,85 % |
181 875 000,00 |
41,15 % |
147 920 000,00 |
45,13 % |
22,95 % |
0,00 |
0,00 % |
0,00 |
0,00 % |
0,00 % |
260 125 000,00 |
58,85 % |
179 863 507,16 |
54,87 % |
44,62 % |
7 |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
1 837 416 208,12 |
3 448 970 113,90 |
– 46,73 % |
1 717 507 954,26 |
93,47 % |
3 393 283 717,65 |
98,39 % |
– 49,39 % |
90 627 129,83 |
4,93 % |
42 753 029,66 |
1,24 % |
111,98 % |
29 281 124,03 |
|
12 933 366,59 |
0,37 % |
126,40 % |
8 |
ELLENTÉTELEZÉS |
1 409 545 056,00 |
|
|
1 409 545 056,00 |
100,00 % |
|
|
|
0,00 |
0,00 % |
|
|
|
0,00 |
0,00 % |
|
|
|
Összesen |
111 421 809 800,18 |
101 232 852 788,70 |
10,06 % |
109 272 575 282,07 |
98,07 % |
99 774 810 520,24 |
98,56 % |
9,52 % |
1 066 291 319,82 |
0,96 % |
650 799 239,54 |
0,64 % |
63,84 % |
1 082 943 198,29 |
0,97 % |
807 243 028,92 |
0,80 % |
34,15 % |
Kifizetési
előirányzatok
EUR |
|||||||||||||||||||
Fejezet |
Engedélyezett előirányzatok |
Kifizetések |
Következő évre átvitt előirányzatok |
Megszüntetett előirányzatok |
|||||||||||||||
2004 |
2003 |
%-os változás |
2004 |
% |
2003 |
% |
%-os változás |
2004 |
% |
2003 |
% |
%-os változás |
2004 |
% |
2003 |
% |
%-os változás |
||
1 |
2 |
3=(1-2)/2 |
4 |
5=4/1 |
6 |
7=6/2 |
8=(4-6)/6 |
9 |
10=9/1 |
11 |
12=11/2 |
13=(9-11)/11 |
14=1-4-9 |
15=14/1 |
16=2-6-11 |
17=16/2 |
(18=(14-16)/16) |
||
1 |
MEZŐGAZDASÁG |
44 308 294 150,43 |
45 095 711 544,87 |
– 1,75 % |
43 579 431 503,78 |
98,36 % |
44 379 247 054,64 |
98,41 % |
– 1,80 % |
397 907 056,70 |
0,90 % |
331 420 523,43 |
0,73 % |
20,06 % |
330 955 589,95 |
0,75 % |
385 043 966,80 |
0,85 % |
– 14,05 % |
2 |
STRUKTURÁLIS MŰVELETEK |
34 635 080 032,07 |
31 837 837 220,19 |
8,79 % |
34 198 343 032,24 |
98,74 % |
28 527 595 541,76 |
89,60 % |
19,88 % |
196 998 767,79 |
0,57 % |
176 471 733,77 |
0,55 % |
11,63 % |
239 738 232,04 |
0,69 % |
3 133 769 944,66 |
9,84 % |
– 92,35 % |
3 |
BELSŐ POLITIKÁK |
8 992 067 035,23 |
7 256 810 103,40 |
23,91 % |
7 255 159 408,26 |
80,68 % |
5 671 833 576,83 |
78,16 % |
27,92 % |
1 152 067 270,35 |
12,81 % |
920 439 289,72 |
12,68 % |
25,16 % |
584 840 356,62 |
6,50 % |
664 537 236,85 |
9,16 % |
– 11,99 % |
4 |
KÜLSŐ FELLÉPÉSEK |
5 098 021 843,23 |
4 898 934 185,98 |
4,06 % |
4 605 776 116,02 |
90,34 % |
4 285 823 224,23 |
87,48 % |
7,47 % |
175 605 910,90 |
3,44 % |
112 728 740,90 |
2,30 % |
55,78 % |
316 639 816,31 |
6,21 % |
500 382 220,85 |
10,21 % |
– 36,72 % |
5 |
IGAZGATÁS |
6 927 161 567,52 |
6 087 145 932,55 |
13,80 % |
5 856 375 907,90 |
84,54 % |
5 305 221 201,88 |
87,15 % |
10,39 % |
849 574 347,99 |
12,26 % |
650 051 821,00 |
10,68 % |
30,69 % |
221 211 311,63 |
3,19 % |
131 872 909,67 |
2,17 % |
67,75 % |
6 |
TARTALÉKOK |
442 000 000,00 |
363 783 507,16 |
21,50 % |
181 875 000,00 |
41,15 % |
147 920 000,00 |
40,66 % |
22,95 % |
0,00 |
0,00 % |
0,00 |
0,00 % |
0,00 % |
260 125 000,00 |
58,85 % |
215 863 507,16 |
59,34 % |
20,50 % |
7 |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
3 219 884 008,12 |
2 798 505 993,98 |
15,06 % |
3 052 935 813,51 |
94,82 % |
2 239 825 690,60 |
80,04 % |
36,30 % |
57 750 041,56 |
1,79 % |
54 911 629,66 |
1,96 % |
5,17 % |
109 198 153,05 |
3,39 % |
503 768 673,72 |
18,00 % |
– 78,32 % |
8 |
ELLENTÉTELEZÉS |
1 409 545 056,00 |
|
|
1 409 545 056,00 |
100,00 % |
|
|
|
0,00 |
0,00 % |
|
|
|
0,00 |
0,00 % |
|
|
|
Összesen |
105 032 053 692,60 |
98 338 728 488,13 |
6,81 % |
100 139 441 837,71 |
95,34 % |
90 557 466 289,94 |
92,09 % |
10,58 % |
2 829 903 395,29 |
2,69 % |
2 246 023 738,48 |
2,28 % |
26,00 % |
2 062 708 459,60 |
1,96 % |
5 535 238 459,71 |
5,63 % |
– 62,73 % |
14. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE ÉS
VÁLTOZÁSA A PÉNZÜGYI TERV FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN
EUR |
|||||||||||||
Fejezet |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|||||||||||
Elfogadott előirányzatok |
Módosítások (átcsoportosítások és költségvetés-módosítások) |
2003-ról áthozott vagy újra rendelkezésre bocsátott előirányzatok |
Célhoz kötött bevételek |
Összes pótlólagos |
Összes engedélyezett |
Elfogadott előirányzat |
Módosítások (átcsoportosítások és költségvetés-módosítások) |
áthozatal |
Célhoz kötött bevételek |
Összes pótlólagos |
Összes engedélyezett |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3+4 |
6=1+2+5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=9+10 |
12=7+8+11 |
||
1 |
MEZŐGAZDASÁG |
44 761 410 000,00 |
319 375 000,00 |
41 200 000,00 |
281 798,87 |
41 481 798,87 |
45 122 266 798,87 |
44 761 410 000,00 |
– 784 625 000,00 |
331 227 351,56 |
281 798,87 |
331 509 150,43 |
44 308 294 150,43 |
2 |
STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK |
34 326 000 000,00 |
6 704 673 000,00 |
6 962 054,00 |
8 013 652,14 |
14 975 706,14 |
41 045 648 706,14 |
28 962 402 882,00 |
5 488 203 415,00 |
176 460 082,93 |
8 013 652,14 |
184 473 735,07 |
34 635 080 032,07 |
3 |
BELSŐ POLITIKÁK |
7 050 858 751,00 |
1 654 398 003,00 |
54 850 829,85 |
1 075 262 409,41 |
1 130 113 239,26 |
9 835 369 993,26 |
6 606 058 969,00 |
826 261 237,00 |
107 701 342,88 |
1 452 045 486,35 |
1 559 746 829,23 |
8 992 067 035,23 |
4 |
KÜLSŐ FELLÉPÉSEK |
5 176 551 000,00 |
5 000,00 |
51 800 000,00 |
140 022 595,29 |
191 822 595,29 |
5 368 378 595,29 |
4 950 907 978,00 |
– 63 936 128,00 |
21 480 729,00 |
189 569 264,23 |
211 049 993,23 |
5 098 021 843,23 |
5 |
IGAZGATÁS |
6 039 768 114,00 |
82 215 709,00 |
897 000,00 |
238 303 619,50 |
239 200 619,50 |
6 361 184 442,50 |
6 039 768 114,00 |
65 035 437,00 |
582 147 058,98 |
240 210 957,54 |
822 358 016,52 |
6 927 161 567,52 |
6 |
TARTALÉKOK |
442 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
442 000 000,00 |
442 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
442 000 000,00 |
7 |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
1 732 300 000,00 |
961 220,00 |
3 851 400,00 |
100 303 588,12 |
104 154 988,12 |
1 837 416 208,12 |
2 856 200 000,00 |
247 370 420,00 |
1 010 000,00 |
115 303 588,12 |
116 313 588,12 |
3 219 884 008,12 |
8 |
ELLENTÉTELEZÉS |
0,00 |
1 409 545 056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 409 545 056,00 |
0,00 |
1 409 545 056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 409 545 056,00 |
Összesen |
99 528 887 865,00 |
10 171 172 988,00 |
159 561 283,85 |
1 562 187 663,33 |
1 721 748 947,18 |
111 421 809 800,18 |
94 618 747 943,00 |
7 187 854 437,00 |
1 220 026 565,35 |
2 005 424 747,25 |
3 225 451 312,60 |
105 032 053 692,60 |
15. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE ÉS
VÁLTOZÁSA A PÉNZÜGYI TERV FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN
EUR |
||||||||||||||||
Fejezet |
Elfogadott kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kötelezettségvállalások |
2005-re átvitt előirányzatok |
Megszüntetett előirányzatok |
||||||||||||
az adott év előirányzataiból |
2003-ról áthozott vagy újra rendelkezésre bocsátott előirányzatokból |
célhoz kötött bevételekből |
Összesen |
% |
célhoz kötött bevételek |
határozattal átvitt összegek |
Összesen |
% |
az adott év előirányzataiból |
2003-ról áthozott előirányzatokból |
célhoz kötött bevételek (EFTA) |
Összesen |
% |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/1 |
7 |
8 |
9=7+8 |
10=9/1 |
11 |
12 |
13 |
14=11+12+13 |
15=14/1 |
||
1 |
MEZŐGAZDASÁG |
45 122 266 798,87 |
44 719 344 197,01 |
41 200 000,00 |
0,00 |
44 760 544 197,01 |
99,20 % |
281 798,87 |
49 500 000,00 |
49 781 798,87 |
0,11 % |
311 940 802,99 |
0,00 |
0,00 |
311 940 802,99 |
0,69 % |
2 |
STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK |
41 045 648 706,14 |
40 818 858 879,66 |
6 962 054,00 |
7 713 817,00 |
40 833 534 750,66 |
99,48 % |
299 835,14 |
115 156 389,00 |
115 456 224,14 |
0,28 % |
96 657 731,34 |
0,00 |
0,00 |
96 657 731,34 |
0,24 % |
3 |
BELSŐ POLITIKÁK |
9 835 369 993,26 |
8 469 606 962,44 |
50 704 478,14 |
489 617 311,45 |
9 009 928 752,03 |
91,61 % |
584 061 199,52 |
35 022 816,88 |
619 084 016,40 |
6,29 % |
200 626 974,68 |
4 146 351,71 |
1 583 898,44 |
206 357 224,83 |
2,10 % |
4 |
KÜLSŐ FELLÉPÉSEK |
5 368 378 595,29 |
5 118 881 617,74 |
51 800 000,00 |
27 709 443,28 |
5 198 391 061,02 |
96,83 % |
112 313 152,01 |
8 903 706,25 |
121 216 858,26 |
2,26 % |
48 770 676,01 |
0,00 |
0,00 |
48 770 676,01 |
0,91 % |
5 |
IGAZGATÁS |
6 361 184 442,50 |
5 989 706 655,99 |
872 254,04 |
170 669 601,06 |
6 161 248 511,09 |
96,86 % |
67 634 018,44 |
2 491 273,88 |
70 125 292,32 |
1,10 % |
129 785 893,13 |
24 745,96 |
0,00 |
129 810 639,09 |
2,04 % |
6 |
TARTALÉKOK |
442 000 000,00 |
181 875 000,00 |
0,00 |
0,00 |
181 875 000,00 |
41,15 % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
260 125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
260 125 000,00 |
58,85 % |
7 |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
1 837 416 208,12 |
1 702 480 095,97 |
3 851 400,00 |
11 176 458,29 |
1 717 507 954,26 |
93,47 % |
89 127 129,83 |
1 500 000,00 |
90 627 129,83 |
|
29 281 124,03 |
0,00 |
0,00 |
29 281 124,03 |
1,59 % |
8 |
ELLENTÉTELEZÉS |
1 409 545 056,00 |
1 409 545 056,00 |
0,00 |
0,00 |
1 409 545 056,00 |
100,00 % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
Összesen |
111 421 809 800,18 |
108 410 298 464,81 |
155 390 186,18 |
706 886 631,08 |
109 272 575 282,07 |
98,07 % |
853 717 133,81 |
212 574 186,01 |
1 066 291 319,82 |
0,96 % |
1 077 188 202,18 |
4 171 097,67 |
1 583 898,44 |
1 082 943 198,29 |
0,97 % |
16. A KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE ÉS VÁLTOZÁSA
A PÉNZÜGYI TERV FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN
EUR |
|||||||||||||||||
Fejezet |
Elfogadott kifizetési előirányzatok |
Payments made |
Appropriations carried over to 2005 |
Appropriations lapsing |
|||||||||||||
az adott év előirányzataiból |
áthozott összegekből |
célhoz kötött bevételekből |
Összesen |
% |
automatikusan átvitt összegek |
határozattal átvitt összegek |
célhoz kötött bevételek |
Összesen |
% |
az adott év előirányzataiból |
áthozott összegekből |
célhoz kötött bevételek (EFTA) |
Összesen |
% |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/1 |
7 |
8 |
9 |
10=7+8+9 |
11=10/1 |
12 |
13 |
14 |
15=12+13+14 |
16=15/1 |
||
1 |
MEZŐGAZDASÁG |
44 308 294 150,43 |
43 267 138 799,18 |
312 292 704,60 |
0,00 |
43 579 431 503,78 |
98,36% |
348 125 257,83 |
49 500 000,00 |
281 798,87 |
397 907 056,70 |
0,90% |
312 020 942,99 |
18 934 646,96 |
0,00 |
330 955 589,95 |
0,75% |
2 |
STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK |
34 635 080 032,07 |
34 156 235 802,47 |
42 093 478,12 |
13 751,65 |
34 198 343 032,24 |
98,74% |
5 103 607,51 |
183 895 259,79 |
7 999 900,49 |
196 998 767,79 |
0,57% |
105 371 627,23 |
134 366 604,81 |
0,00 |
239 738 232,04 |
0,69% |
3 |
BELSŐ POLITIKÁK |
8 992 067 035,23 |
6 711 132 169,55 |
75 820 159,37 |
468 207 079,34 |
7 255 159 408,26 |
80,68% |
135 419 327,95 |
36 398 997,27 |
980 248 945,13 |
1 152 067 270,35 |
12,81% |
549 369 711,23 |
31 881 183,51 |
3 589 461,88 |
584 840 356,62 |
6,50% |
4 |
KÜLSŐ FELLÉPÉSEK |
5 098 021 843,23 |
4 525 759 515,05 |
10 050 361,71 |
69 966 239,26 |
4 605 776 116,02 |
90,34% |
49 937 885,93 |
6 065 000,00 |
119 603 024,97 |
175 605 910,90 |
3,44% |
305 209 449,02 |
11 430 367,29 |
0,00 |
316 639 816,31 |
6,21% |
5 |
IGAZGATÁS |
6 927 161 567,52 |
5 222 907 465,73 |
503 725 576,19 |
129 742 865,98 |
5 856 375 907,90 |
84,54% |
736 834 982,55 |
2 271 273,88 |
110 468 091,56 |
849 574 347,99 |
12,26% |
142 789 828,84 |
78 421 482,79 |
0,00 |
221 211 311,63 |
3,19% |
6 |
TARTALÉKOK |
442 000 000,00 |
181 875 000,00 |
0,00 |
0,00 |
181 875 000,00 |
41,15% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
260 125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
260 125 000,00 |
58,85% |
7 |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
3 219 884 008,12 |
2 984 492 641,41 |
92 642,40 |
68 350 529,70 |
3 052 935 813,51 |
94,82% |
10 796 983,14 |
0,00 |
46 953 058,42 |
57 750 041,56 |
1,79% |
108 280 795,45 |
917 357,60 |
0,00 |
109 198 153,05 |
3,39% |
8 |
ELLENTÉTELEZÉS |
1 409 545 056,00 |
1 409 545 056,00 |
0,00 |
0,00 |
1 409 545 056,00 |
100,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
Összesen |
105 032 053 692,60 |
98 459 086 449,39 |
944 074 922,39 |
736 280 465,93 |
100 139 441 837,71 |
95,34% |
1 286 218 044,91 |
278 130 530,94 |
1 265 554 819,44 |
2 829 903 395,29 |
2,69% |
1 783 167 354,76 |
275 951 642,96 |
3 589 461,88 |
2 062 708 459,60 |
1,96% |
17. A FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÖSSZEVONT, A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KELETKEZÉSI ÉVE SZERINTI MEGOSZLÁSA
EUR |
||||||||||
Fejezet |
< 1998 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Összesen |
|
1 |
MEZŐGAZDASÁG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 452 205 397,83 |
1 452 205 397,83 |
2 |
STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK |
413 930 562,32 |
468 800 444,00 |
2 768 357 897,52 |
506 076 754,44 |
1 105 962 139,77 |
8 349 048 002,29 |
22 068 095 052,03 |
37 604 613 056,92 |
73 284 883 909,29 |
3 |
BELSŐ POLITIKÁK |
121 872 404,86 |
92 801 799,81 |
259 129 430,91 |
553 943 775,71 |
1 248 449 223,60 |
2 153 000 819,65 |
3 282 925 877,10 |
5 737 598 364,75 |
13 449 721 696,39 |
4 |
KÜLSŐ FELLÉPÉSEK |
614 935 278,02 |
526 493 520,78 |
603 966 323,48 |
943 368 747,70 |
1 330 155 239,14 |
1 960 007 782,54 |
2 502 862 799,79 |
3 831 083 685,82 |
12 312 873 377,27 |
5 |
IGAZGATÁS |
242 027,57 |
847 972,00 |
203 814,95 |
134 566,92 |
4 500,00 |
0,00 |
285 806,68 |
805 931 934,05 |
807 650 622,17 |
6 |
TARTALÉKOK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
99 373 028,92 |
63 457 697,26 |
194 611 472,98 |
622 067 291,52 |
1 311 387 825,32 |
2 087 856 391,42 |
2 784 162 947,42 |
1 676 749 062,95 |
8 839 665 717,79 |
8 |
ELLENTÉTELEZÉS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Összesen |
1 250 353 301,69 |
1 152 401 433,85 |
3 826 268 939,84 |
2 625 591 136,29 |
4 995 958 927,83 |
14 549 912 995,90 |
30 638 332 483,02 |
51 108 181 502,32 |
110 147 000 720,74 |
EUR |
||||||||||
Szakpolitikai terület |
< 1998 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Összesen |
|
1 |
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK |
0,00 |
12 701 672,35 |
18 562 500,00 |
2 156 540,24 |
7 394 678,52 |
36 488 720,00 |
96 968 957,12 |
181 402 416,13 |
355 675 484,36 |
2 |
VÁLLALKOZÁSPOLITIKA |
3 498 502,08 |
2 575 375,65 |
4 392 782,46 |
6 044 254,40 |
26 960 288,04 |
33 253 338,18 |
80 408 599,16 |
130 902 602,79 |
288 035 742,76 |
3 |
VERSENYPOLITIKA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 702 823,47 |
6 702 823,47 |
4 |
FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK |
89 228 332,82 |
32 574 083,07 |
415 668 427,89 |
231 412 901,87 |
171 996 537,24 |
2 454 420 258,44 |
6 292 051 926,66 |
9 889 563 009,57 |
19 576 915 477,56 |
5 |
MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS |
30 804 050,82 |
112 239 604,45 |
838 948 198,37 |
40 351 506,65 |
207 675 780,19 |
1 080 632 125,69 |
2 420 672 209,97 |
4 688 314 565,59 |
9 419 638 041,73 |
6 |
ENERGIA- ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA |
56 360 799,24 |
23 398 172,62 |
69 520 946,56 |
130 366 045,54 |
206 277 742,89 |
327 229 176,17 |
470 408 908,58 |
926 396 505,69 |
2 209 958 297,29 |
7 |
KÖRNYEZETVÉDELEM |
212 137,30 |
2 505 189,51 |
10 698 798,18 |
252 981,16 |
54 904 106,03 |
74 008 951,54 |
100 009 173,31 |
181 795 787,39 |
424 387 124,42 |
8 |
KUTATÁS |
10 684 688,78 |
11 217 332,16 |
120 117 598,59 |
306 765 181,75 |
629 657 520,98 |
1 165 407 030,88 |
1 631 232 388,43 |
2 560 406 654,18 |
6 435 488 395,75 |
9 |
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM |
5 547 299,30 |
2 467 695,63 |
19 046 564,75 |
59 965 224,07 |
207 265 341,58 |
308 978 504,32 |
554 655 417,62 |
751 970 376,75 |
1 909 896 424,02 |
10 |
KÖZVETLEN KUTATÁS |
1 801 352,75 |
315 272,50 |
1 451 198,76 |
1 735 621,82 |
4 809 204,79 |
9 159 105,58 |
25 397 448,33 |
82 940 933,77 |
127 610 138,30 |
11 |
HALÁSZAT |
16 385 776,00 |
10 668 132,72 |
184 817 160,10 |
14 244 227,15 |
64 011 861,91 |
188 342 336,33 |
374 741 292,55 |
664 923 965,70 |
1 518 134 752,46 |
12 |
BELSŐ PIAC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 641,00 |
82 461,00 |
42 672,41 |
1 124 269,02 |
13 482 044,44 |
14 789 087,87 |
13 |
REGIONÁLIS POLITIKA |
280 985 404,35 |
317 626 499,01 |
1 338 200 881,99 |
615 166 063,46 |
1 521 926 668,41 |
5 962 610 915,12 |
14 556 998 239,22 |
24 378 878 755,88 |
48 972 393 427,44 |
14 |
ADÓZÁS ÉS VÁMUNIÓ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 090,83 |
125 145,25 |
3 760 645,75 |
13 893 184,99 |
36 466 617,65 |
54 248 684,47 |
15 |
OKTATÁS ÉS KULTÚRA |
42 694 206,01 |
34 129 295,97 |
24 738 071,96 |
27 895 432,56 |
46 621 508,46 |
87 812 369,71 |
133 071 375,97 |
347 032 395,82 |
743 994 656,46 |
16 |
SAJTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ |
12 000,00 |
64 748,93 |
100 581,37 |
511 570,59 |
1 383 706,39 |
1 310 481,59 |
6 942 321,58 |
42 149 950,72 |
52 475 361,17 |
17 |
EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM |
1 380 956,01 |
44 972,40 |
607 918,80 |
2 229 819,43 |
5 711 482,98 |
15 943 267,60 |
48 440 204,75 |
432 167 285,04 |
506 525 907,01 |
18 |
BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY |
269 352,44 |
374 095,66 |
293 735,93 |
1 341 544,20 |
23 106 686,93 |
21 610 167,79 |
32 376 956,39 |
100 378 128,73 |
179 750 668,07 |
19 |
KÜLKAPCSOLATOK |
556 909 392,50 |
502 564 069,21 |
482 412 028,61 |
765 504 340,59 |
1 000 816 362,57 |
1 469 423 941,43 |
1 778 752 369,45 |
2 743 962 662,14 |
9 300 345 166,50 |
20 |
KERESKEDELEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 456,00 |
169 704,54 |
1 120 665,27 |
3 071 552,44 |
11 920 719,88 |
16 288 098,13 |
21 |
FEJLESZTÉS ÉS KAPCSOLAT AZ AKCS-ORSZÁGOKKAL |
52 365 327,11 |
23 032 235,83 |
101 591 708,57 |
176 737 974,47 |
318 760 719,27 |
454 878 136,98 |
541 890 992,89 |
837 856 397,34 |
2 507 113 492,46 |
22 |
BŐVÍTÉS |
99 517 778,92 |
63 724 291,36 |
195 012 455,10 |
242 603 304,30 |
493 279 714,99 |
822 678 584,28 |
1 331 759 490,27 |
1 228 824 693,22 |
4 477 400 312,44 |
23 |
HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
1 688 607,50 |
158 422,12 |
0,00 |
0,00 |
1 824 960,92 |
24 944 043,52 |
127 835 007,43 |
229 980 601,39 |
386 431 642,88 |
24 |
CSALÁS ELLENI KÜZDELEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 662,17 |
34 651,74 |
150 505,21 |
1 706 967,12 |
13 661 475,31 |
15 569 261,55 |
25 |
A BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKÁK KOORDINÁLÁSA ÉS JOGI TANÁCSADÁS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 056,08 |
486 125,09 |
20 061 452,53 |
20 573 633,70 |
26 |
IGAZGATÁS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 885,46 |
44 764,38 |
1 222 549,33 |
119 251 225,52 |
120 523 424,69 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 142,82 |
11 448 463,86 |
11 452 606,68 |
28 |
ELLENŐRZÉSPOLITIKA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
671 402,88 |
671 402,88 |
29 |
STATISZTIKA |
7 337,76 |
23 272,70 |
87 381,85 |
224 752,04 |
1 157 206,75 |
5 636 231,65 |
12 210 412,53 |
39 286 169,02 |
58 632 764,30 |
30 |
NYUGDÍJPOLITIKA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 627,02 |
2 627,02 |
31 |
TARTALÉKOK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 |
MÁS INTÉZMÉNYEK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
435 378 792,90 |
435 378 792,90 |
Összesen |
1 250 353 301,69 |
1 152 404 433,85 |
3 826 268 939,84 |
2 625 591 136,29 |
4 995 958 927,83 |
14 549 912 995,90 |
30 638 332 483,02 |
51 108 181 502,32 |
110 147 003 720,74 |
2. FEJEZET
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓJA
MÉRLEG
MÉRLEG – ESZKÖZÖK
EUR |
||||
|
31.12.2004 |
31.12.2003 |
||
|
— |
— |
||
|
6 341 572 30 |
8 906 061 31 |
||
|
3 826 603 642 18 |
3 290 411 624 02 |
||
|
1 692 019 658 38 |
1 372 961 134 24 |
||
|
41 991 341 97 |
39 257 877 74 |
||
|
33 745 061 19 |
31 319 724 61 |
||
|
73 351 950 83 |
72 112 286 75 |
||
|
1 828 487 407 22 |
1 635 150 202 72 |
||
|
34 661 330 26 |
19 705 399 54 |
||
|
122 346 892 33 |
119 904 998 42 |
||
|
2 233 629 975 49 |
2 202 424 471 70 |
||
|
422 759 700 58 |
400 869 242 49 |
||
|
1 810 870 274 91 |
1 801 555 229 21 |
||
|
47 297 460 71 |
58 068 013 05 |
||
|
145 352 811 86 |
145 404 370 03 |
||
|
1 618 220 002 34 |
1 598 082 846 13 |
||
|
28 220 078 308 57 |
25 186 470 796 39 |
||
|
529 150 403 60 |
544 442 618 62 |
||
|
1 531 898 394 35 |
1 635 965 872 17 |
||
|
26 159 029 510 62 |
23 006 062 305 60 |
||
|
69 227 852 99 |
74 970 690 91 |
||
|
10 866 881 34 |
13 848 044 66 |
||
|
58 360 971 65 |
61 122 646 25 |
||
|
6 928 494 617 90 |
6 039 895 896 57 |
||
|
184 530 600 79 |
209 419 985 60 |
||
|
21 532 468 09 |
17 351 707 43 |
||
|
134 493 612 00 |
163 312 751 48 |
||
|
28 504 520 70 |
28 755 526 69 |
||
|
6 724 492 296 33 |
5 793 287 893 73 |
||
|
500 000 00 |
4 948 454 00 |
||
|
2 555 278 692 35 |
2 148 686 567 89 |
||
|
665 497 887 55 |
905 909 153 71 |
||
|
17 268 751 86 |
41 593 570 83 |
||
|
1 351 869 860 42 |
1 183 021 716 40 |
||
|
520 642 192 52 |
18 162 126 95 |
||
|
28 942 181 72 |
29 288 960 71 |
||
|
4 139 771 422 26 |
3 610 363 911 13 |
||
|
19 471 720 78 |
37 188 017 24 |
||
|
17 647 861 60 |
36 929 231 45 |
||
|
1 823 859 18 |
258 785 79 |
||
|
1 611 724 669 25 |
1 472 457 179 71 |
||
|
7 140 934 522 25 |
13 907 191 398 77 |
||
Összesen |
50 037 035 160 93 |
52 182 728 119 38 |
MÉRLEG – FORRÁSOK
EUR |
||||
|
31.12.2004 |
31.12.2003 |
||
|
14 507 324 093,63 |
15 523 403 014,48 |
||
|
4 194 018 305,10 |
5 500 747 328,01 |
||
|
2 736 707 563,42 |
5 469 843 705,90 |
||
|
1 383 248 148,39 |
– 307 077 541,75 |
||
|
1 109 122,18 |
102 691,94 |
||
|
72 953 471,11 |
337 878 471,92 |
||
|
9 258 037 564,68 |
9 475 249 936,33 |
||
|
9 258 037 564,68 |
9 475 249 936,33 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
1 055 268 223,85 |
547 405 750,14 |
||
|
57 124 663,00 |
57 124 663,00 |
||
|
2 664 327,61 |
2 610 325,82 |
||
|
995 479 233,24 |
487 670 761,32 |
||
|
28 275 636 512,46 |
25 472 245 979,35 |
||
|
3 424 638 932,54 |
3 243 542 225,74 |
||
|
1 578 333 805,84 |
1 744 672 854,67 |
||
|
1 846 305 126,70 |
1 498 869 371,07 |
||
|
3 829 435 622,30 |
7 943 536 899,81 |
||
|
292 846 610,68 |
297 110 245,06 |
||
|
3 505 738 531,95 |
7 622 053 745,62 |
||
|
294 656 623,79 |
4 959 878 291,39 |
||
|
52 925 824,81 |
15 827 212,58 |
||
|
2 829 903 395,29 |
2 246 023 738,48 |
||
|
328 252 688,06 |
400 324 503,17 |
||
|
30 850 479,67 |
24 372 909,13 |
||
Összesen |
50 037 035 160,93 |
52 182 728 119,38 |
3. FEJEZET
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓJA
(1) Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége, International Federation of Accountants