This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0422(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2016 — amending budget No 1
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
HL C 143., 2016.4.22, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.4.2016 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 143/1 |
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2016/C 143/01)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|
1 |
||||
|
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
|
1 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
1. cím – Összesen |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
|
2 0 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
2. cím – Összesen |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
|
5 0 |
INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
|
6 0 |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
MINDÖSSZESEN |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|
1 |
||||
|
SZEMÉLYZET |
||||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
MOBILITÁS |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
SZOCIÁLPOLITIKA |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
1. cím – Összesen |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
2. cím – Összesen |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
3 2 |
KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
3. cím – Összesen |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
||||
|
4 6 |
A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM |
— |
|
— |
|
4 7 |
AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
ÚJ IPA II PROGRAM |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
TARTALÉK |
||||
|
5 0 |
TARTALÉK |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
MINDÖSSZESEN |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Létszámterv
|
Kategória és beosztás |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Jóváhagyva |
2016 |
2016 – 1. sz. költségvetés-módosítás |
Jóváhagyva |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD kategória összesen |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST kategória összesen |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC kategória összesen |
|
|
|
|
|
|
Összesen |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Két AD 13 besorolású pozíció 2015. december 31-i betöltése összhangban áll az igazgatási tanács által 2015. november 5-én elfogadott, az Ügynökség költségvetési rendelete 38. cikkének kihasználására vonatkozó határozatával.
A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma 2016-ban
|
Szerződéses alkalmazottak |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG összesen |
24 |
24 |
24 |
|
Helyi alkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
— |
— |
— |
|
Összesen |
25 |
25 |
25 |