This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(38)
Statement of revenue and expenditure of the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2016
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 113., 2016.3.30, p. 186–190
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 113/186 |
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
(2016/C 113/38)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi költségvetési év |
2015. évi költségvetési év |
2014. évi költségvetési év |
|
2 |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
2 0 |
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
|
2. cím – Összesen |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
3 |
||||
|
HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
|
3 0 |
HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
4 |
||||
|
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
|
4 0 |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
5 |
||||
|
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
|
5 0 |
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
19 438 600 |
15 944 846 |
15 663 975,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi előirányzatok |
2015. évi előirányzatok |
2014. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1 |
|||||||
|
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
|||||||
|
1 1 |
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK |
7 816 500 |
7 816 500 |
4 734 360 |
4 734 360 |
4 573 878,— |
4 573 878,— |
|
1 2 |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
340 000 |
340 000 |
315 000 |
315 000 |
247 440,— |
244 949,— |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
150 000 |
329 320,— |
285 001,— |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
325 000 |
325 000 |
187 000 |
187 000 |
75 325,— |
31 841,— |
|
1 5 |
ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK |
160 000 |
160 000 |
80 000 |
80 000 |
29 531,— |
10 721,— |
|
1 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
390 000 |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
393 513,— |
285 287,— |
|
1 7 |
FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000,— |
490,— |
|
|
1. cím – Összesen |
9 126 500 |
9 126 500 |
5 891 360 |
5 891 360 |
5 650 007,— |
5 432 167,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 527 000 |
1 527 000 |
1 259 500 |
1 259 500 |
659 653,— |
572 862,— |
|
2 1 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
752 000 |
752 000 |
825 833 |
825 833 |
422 088,— |
247 485,— |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
120 000 |
120 000 |
146 500 |
146 500 |
63 598,— |
35 171,— |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS |
1 105 100 |
1 105 100 |
1 031 400 |
1 031 400 |
965 869,— |
657 713,— |
|
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
199 000 |
199 000 |
121 600 |
121 600 |
74 177,— |
63 306,— |
|
|
2. cím – Összesen |
3 703 100 |
3 703 100 |
3 384 833 |
3 384 833 |
2 185 385,— |
1 576 537,— |
|
3 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||
|
3 1 |
TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ |
890 000 |
890 000 |
514 000 |
506 000 |
342 578,— |
416 446,— |
|
3 2 |
TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 152 000 |
3 229 000 |
2 367 796,— |
1 701 719,— |
|
3 3 |
OPERATÍV TÁMOGATÁST |
1 929 000 |
1 929 000 |
2 362 000 |
2 284 000 |
1 815 952,— |
1 286 273,— |
|
3 4 |
EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
159 000 |
99 291,— |
48 935,— |
|
|
3. cím – Összesen |
6 609 000 |
6 609 000 |
6 178 000 |
6 178 000 |
4 625 617,— |
3 453 373,— |
|
4 |
|||||||
|
AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN |
|||||||
|
4 1 |
AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
4. cím – Összesen |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
19 438 600 |
19 438 600 |
15 620 821 |
15 620 821 |
13 075 654,— |
10 716 182,— |
Létszámterv
|
Besorolási osztály és besorolási fokozat |
Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
9 |
8 |
|
AD 9 |
8 |
9 |
|
AD 8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
28 |
28 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
11 |
9 |
|
AD összesen |
73 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
6 |
6 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
5 |
|
AST összesen |
18 |
18 |
|
CA GFIV |
16 |
10 |
|
CA GFIII |
13 |
9 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
33 (1) |
23 (1) |
|
SNE |
12 |
14 |
|
Összesen |
136 |
86 |
(1) Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.