Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

1. cím – Összesen

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

2. cím – Összesen

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

3. cím – Összesen

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

MINDÖSSZESEN

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

KÉPZÉS

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

GYAKORNOKOK

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

1. cím – Összesen

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

2. cím – Összesen

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3. cím – Összesen

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

MINDÖSSZESEN

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Besorolás és fokozat

2016

2015

2014

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD összesen

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

15

27

16

26

18

26

Összesen

55

228

56

206

62

200

Mindösszesen

283

262

262

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

FG összesen

180

180

Kirendelt nemzeti szakértők

4

4

Összesen

184

184