This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(36)
Statement of revenue and expenditure of the European Institute of Innovation and Technology for the financial year 2016
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 113., 2016.3.30, p. 174–178
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 113/174 |
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
(2016/C 113/36)
BVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi költségvetési év |
2015. évi költségvetési év |
2014. évi költségvetési év |
|
2 |
||||
|
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
|
2 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
|
2. cím – Összesen |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
3 |
||||
|
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
||||
|
3 0 |
HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL |
6 875 047 |
6 702 870 |
4 898 010,72 |
|
3 1 |
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
4 520 083 |
5 665 493 |
0,— |
|
|
3. cím – Összesen |
11 395 130 |
12 368 363 |
4 898 010,72 |
|
4 |
||||
|
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
|
4 1 |
A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
|
4. cím – Összesen |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
5 |
||||
|
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
|
5 2 |
BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK |
p.m. |
21 450,95 |
23 418,65 |
|
5 7 |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 9 |
AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
7 332,96 |
8 195,39 |
|
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
28 783,91 |
31 614,04 |
|
6 |
||||
|
TÖBBLET, EGYENLEGEK |
||||
|
6 0 |
TÖBBLET, EGYENLEGEK |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
7 |
||||
|
AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK |
||||
|
7 0 |
TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
7 1 |
AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
7. cím – Összesen |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
9 |
||||
|
TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
9 0 |
TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
9. cím – Összesen |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
283 107 293 |
255 768 089,07 |
164 957 940,48 |
KIADÁS
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi előirányzatok |
2015. évi előirányzatok |
2014. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1 |
|||||||
|
ALKALMAZOTTAK |
|||||||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
3 843 060 |
3 843 060 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
3 144 600,36 |
2 875 531,26 |
|
1 2 |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
45 000 |
45 000 |
50 000 |
50 000 |
35 000,— |
25 583,95 |
|
1 3 |
KÜLDETÉSEK |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
229 988,88 |
206 988,88 |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
102 800 |
102 800 |
51 500 |
51 500 |
66 730,48 |
56 873,05 |
|
1 5 |
KÉPZÉS |
90 000 |
90 000 |
76 000 |
76 000 |
66 084,80 |
23 435,35 |
|
1 6 |
KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS |
777 302 |
777 302 |
344 331 |
344 331 |
216 333,01 |
146 706,78 |
|
1 7 |
REPREZENTÁCIÓ |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
1 957,99 |
1 957,99 |
|
|
1. cím – Összesen |
5 112 162 |
5 112 162 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
3 760 695,52 |
3 337 077,26 |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
2 0 |
ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
128 000 |
128 000 |
49 500 |
49 500 |
31 667,99 |
5 208,94 |
|
2 1 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK |
465 000 |
465 000 |
362 100 |
362 100 |
336 743,03 |
70 289,50 |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
62 750 |
62 750 |
250 |
250 |
292,64 |
292,64 |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
356 750 |
356 750 |
235 500 |
235 500 |
280 677,04 |
236 213,83 |
|
2 4 |
KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK |
44 000 |
44 000 |
8 500 |
8 500 |
34 676,02 |
32 552,44 |
|
2 5 |
TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
431 780 |
431 780 |
228 000 |
228 000 |
366 945,52 |
249 955,60 |
|
|
2. cím – Összesen |
1 488 280 |
1 488 280 |
883 850 |
883 850 |
979 002,24 |
594 512,95 |
|
3 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
3 0 |
TÁMOGATÁSOK |
275 000 000 |
273 828 351 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
213 982 609,— |
158 573 810,91 |
|
3 1 |
TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK |
1 375 000 |
999 000 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
788 868,93 |
623 652,98 |
|
3 2 |
KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS |
1 660 000 |
1 092 500 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
1 405 514,05 |
726 787,15 |
|
3 3 |
STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK |
397 000 |
587 000 |
110 000 |
70 000 |
588 231,50 |
3 000,— |
|
|
3. cím – Összesen |
278 432 000 |
276 506 851 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
216 765 223,48 |
159 927 251,04 |
|
4 |
|||||||
|
TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
|
4 0 |
TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
285 032 442 |
283 107 293 |
280 664 888 |
255 358 089,07 |
219 518 295,55 |
163 197 701,12 |
Létszámterv
|
Besorolási fokozat és besorolási osztály |
Állandó álláshelyek |
Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD összesen |
— |
— |
— |
34 |
26 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
|
Mindösszesen |
— |
— |
— |
39 |
30 |
32 |