Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

9 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

0,—

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

708 000

415 000

692 000,—

9. cím – Összesen

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

MINDÖSSZESEN

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

156 626

164 535

85 539,—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

42 744

39 200

23 919,—

1. cím – Összesen

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

981 713

902 600

948 848,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

350 370

343 500

331 445,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

280 421

298 800

227 294,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

885 776

818 083

772 749,—

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

195 490

159 500

143 748,—

2. cím – Összesen

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

25 600

25 600

12 175,—

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

265 000

336 000

216 042,—

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

256 000

256 000

108 630,—

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

70 500

70 500

30 920,—

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

6 000

8 000

5 000,—

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

3. cím – Összesen

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

MINDÖSSZESEN

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

EU-költségvetés által jóváhagyott

EU-költségvetés által jóváhagyott

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

AD összesen

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

15

15

15

Összesen

—

—

—

69

54

54

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

2014

FG IV

16

9

5

FG II

7

6

1

FG II (rövid távú)

7

6

5

Összesen

30

21

11

Kirendelt nemzeti szakértők

4

8

12

Összesen

34

29

23