Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

1. cím – Összesen

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

160 100

100 100

100 100,—

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

1 641 766

658 138,—

2. cím – Összesen

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

430,89

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITÁS

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

497 800

640 800

374 249,74

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

36 150

28 450

220 033,83

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

142 600

114 500

116 289,54

2. cím – Összesen

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

3. cím – Összesen

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM

—

—

391 894,80

4 7

AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

ÚJ IPA II PROGRAM

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Kategória és beosztás

2014

2015

2016

31.12.2014

Jóváhagyva

31.10.2015

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

AD kategória összesen

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

AST kategória összesen

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

ÖSSZESEN

40

43

39

42

42

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG összesen

24

24

24

Helyi alkalmazottak

1

1

1

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

25

25

25