Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

1. cím – Összesen

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 000

1 706

0,—

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

2 000

3 369

78,—

5. cím – Összesen

17 000

134 155

55 872,—

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

172 000

367 846

695 445,—

6. cím – Összesen

172 000

367 846

695 445,—

MINDÖSSZESEN

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

365 000

356 904

376 330,—

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

158 000

190 110

114 430,—

1. cím – Összesen

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

639 000

660 733

677 061,—

2 1

BÉRLET

22 000

21 176

21 255,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

652 000

634 637

727 640,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

20 000

16 305

18 666,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

67 000

69 051

65 227,—

2. cím – Összesen

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

3. cím – Összesen

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

MINDÖSSZESEN

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Besorolás és fokozat

2016

2015

2014

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

AST összesen

8

37

10

36

10

38

Összesen

16

79

18

79

18

81

Mindösszesen

95

97

99

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG összesen

14

14

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

15

15