EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2015
A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)
A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)
HL C 110., 2015.3.31, p. 192–196
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 110/192 |
A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)
(2015/C 110/39)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetési év |
2014. évi költségvetési év |
2013. évi költségvetési év |
|
2 |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
2 0 |
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
|
2. cím – Összesen |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
3 |
||||
|
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
||||
|
3 0 |
EFTA |
643 800 |
— |
0,— |
|
|
3. cím – Összesen |
643 800 |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
|
4 0 |
A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
4. cím – Összesen |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
2014. évi előirányzatok |
2013. évi teljesítés |
|
1 |
||||
|
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
|
1 1 |
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
|
1 2 |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
|
1 5 |
KÉPZÉS |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
|
1 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
— |
— |
132 060,— |
|
1 7 |
FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK |
— |
— |
15 000,— |
|
|
1. cím – Összesen |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
|
2 1 |
VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
|
2 4 |
POSTAI KÖLTSÉGEK |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
|
2 5 |
IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
|
2 6 |
TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
|
2 7 |
KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
|
2 8 |
VÁLLALATI BIZTONSÁG |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
|
2. cím – Összesen |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
|
3 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
3 0 |
KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
|
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
|
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
|
3 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
|
3 7 |
A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK |
715 248 |
950 000 |
0,— |
|
3 8 |
A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS |
690 000 |
690 000 |
0,— |
|
3 9 |
ÚJ RENDSZEREK |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
3. cím – Összesen |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Létszámterv
|
Besorolási osztály és besorolási fokozat |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
|
AD összesen |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC összesen |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Mindösszesen |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Külső alkalmazottak
|
Szerződéses alkalmazottak |
Jóváhagyva 2014-ra |
2014. 12. 31-ig felvett |
2015. évi becslés |
|
IV. tisztségcsoport |
4 |
4 |
6 |
|
III. tisztségcsoport |
2 |
2 |
2 |
|
II. tisztségcsoport |
— |
— |
— |
|
I. tisztségcsoport |
— |
— |
— |
|
Összesen |
6 |
6 |
8 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
Jóváhagyva 2014-ra |
2014. 12. 31-ig felvett |
2015. évi becslés |
|
Összesen |
6 |
5 |
6 |