EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 91., 2013.3.27, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 91/163 |
Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
(2013/C 91/30)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2013-ös pénzügyi év |
2012-es pénzügyi év |
2011-as pénzügyi év |
|
9. |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
9 0. |
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1. |
A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
9. cím – Összesen |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
VÉGÖSSZEG |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2013. évi előirányzatok |
2012. évi előirányzatok |
2011. évi teljesítés |
|
1. |
||||
|
ALKALMAZOTTAK |
||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2. |
ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4. |
KÉPZÉS |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5. |
AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6. |
SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
1. cím – Összesen |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2. |
||||
|
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
|
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1. |
ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5. |
HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
2. cím – Összesen |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3. |
||||
|
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
|
3 0. |
TEVÉKENYSÉGEK |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1. |
OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2. |
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3. |
KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4. |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5. |
EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6. |
TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
3. cím – Összesen |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
VÉGÖSSZEG |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Állandó pozíciók |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
AD összesen |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Összesen |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Mindösszesen |
457 |
457 |
|
|||
Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
7 |
10 |
14 |
|
FG III |
64 |
84 |
77 |
|
FG II |
2 |
2 |
7 |
|
FG I |
|
2 |
0 |
|
Total FG |
73 |
98 |
98 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
25 |
40 |
40 |
|
Összesen |
98 |
138 |
138 |