This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(27)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2013
A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 91., 2013.3.27, p. 149–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 91/149 |
A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
(2013/C 91/27)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2013-ös pénzügyi év |
2012-es pénzügyi év |
2011-as pénzügyi év |
|
2. |
||||
|
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
|
2 0. |
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HOZZÁJÁRULÁSA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
|
2. cím – Összesen |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
4. |
||||
|
MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
|
4 0. |
SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
— |
— |
638 733,55 |
|
|
4. cím – Összesen |
— |
— |
638 733,55 |
|
9. |
||||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
|
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2013. évi előirányzatok |
2012. évi előirányzatok |
2011. évi teljesítés |
|
1. |
||||
|
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
|
1 1. |
BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
|
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS –ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
|
1 4. |
SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
|
1 7. |
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
|
1. cím – Összesen |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
|
2. |
||||
|
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
2 0. |
IRODAHELYISÉGEK |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
|
2 1. |
INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
|
2 4. |
TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
|
2. cím – Összesen |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
|
3. |
||||
|
MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
||||
|
3 1. |
SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
|
3 2. |
TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
|
3 3. |
EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
|
3. cím – Összesen |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
|
AD összesen |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Összesen |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
74 |
64 |
60 |
|
FG III |
149 |
139 |
124 |
|
FG II |
188 |
175 |
158 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Összesen |
418 |
385 |
349 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
— |
— |
— |
|
Összesen |
418 |
385 |
349 |