This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2013
A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 91., 2013.3.27, p. 51–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
27.3.2013 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 91/51 |
A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
(2013/C 91/09)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2013-ös pénzügyi év |
2012-es pénzügyi év |
2011-as pénzügyi év |
1. |
||||
BEVÉTELEK |
||||
1 0. |
DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
1. cím – Összesen |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
2. |
||||
TÁMOGATÁSOK |
||||
2 0. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3. |
||||
TARTALÉK |
||||
3 0. |
CÉLTARTALÉK |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
3. cím – Összesen |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
5. |
||||
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
5 0. |
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
5. cím – Összesen |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
6. |
||||
A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
6 0. |
A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 1. |
BANKI KAMATOK |
150 000 |
150 000 |
221 425,72 |
9 2. |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3. |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM |
200 000 |
200 000 |
0,— |
|
9. cím – Összesen |
350 000 |
350 000 |
221 425,72 |
|
VÉGÖSSZEG |
13 634 000 |
13 154 000 |
12 304 698,79 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2013. évi előirányzatok |
2012. évi előirányzatok |
2011. évi teljesítés |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
|||||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 341 845,90 |
5 341 845,90 |
1 2. |
KÉPZÉS |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
78 853,— |
78 853,— |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
229 000,— |
229 000,— |
1 4. |
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
6 205,09 |
6 205,09 |
1 5. |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
9 234,58 |
9 234,58 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
10 000 |
10 000 |
17 000 |
17 000 |
6 997,25 |
6 997,25 |
|
1. cím – Összesen |
6 032 000 |
6 032 000 |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 672 135,82 |
5 672 135,82 |
2. |
|||||||
ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0. |
INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
427 150,79 |
427 150,79 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
408 547,10 |
408 547,10 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
50 877,88 |
50 877,88 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
64 068,80 |
64 068,80 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
93 400,— |
93 400,— |
2 5. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
332 502,55 |
332 502,55 |
2 6. |
BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
112 791,74 |
112 791,74 |
|
2. cím – Összesen |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 489 338,86 |
1 489 338,86 |
3. |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 0. |
A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK |
6 200 000 |
5 300 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 639 435,50 |
4 771 302,88 |
3 1. |
A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2. |
EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
281 810,63 |
272 930,63 |
3 3. |
FAJTANEVEK VIZSGÁLATA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 4. |
KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
102 073,81 |
62 891,53 |
3 5. |
MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS |
400 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
0,— |
0,— |
3 6. |
KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
33 823,07 |
17 052,82 |
3 7. |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
31 660,— |
19 046,25 |
|
3. cím – Összesen |
7 352 000 |
6 202 000 |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 088 803,01 |
5 143 224,11 |
10. |
|||||||
EGYÉB KIADÁSOK |
|||||||
10 0. |
IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 1. |
ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 2. |
A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 3. |
AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10. cím – Összesen |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
VÉGÖSSZEG |
14 784 000 |
13 634 000 |
14 304 000 |
13 154 000 |
13 250 277,69 |
12 304 698,79 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2013 |
2012 |
||
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
AD 9 |
2 (1) |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
1 |
— |
— |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Összesen |
5 (2) |
7 |
3 |
7 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
5 (3) |
5 |
5 |
3 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
2 |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
4 |
2 |
1 |
AST 5 |
1 |
6 |
1 |
8 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Összesen |
8 |
28 |
8 |
28 |
Összesítés |
13 (4) |
35 |
11 |
35 |
(1) Oklevelet igényel.
(2) Oklevelet igényel.
(3) Oklevelet igényel.
(4) Oklevelet igényel.