32013B0327(04)

EUR-Lex

Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - 32013B0327(04) - EN

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 32013B0327(04)

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre

HL C 91., 2013.3.27, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

HTML

PDF

Official Journal

27.3.2013

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/19

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre

(2013/C 91/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2013-ös pénzügyi év	2012-es pénzügyi év	2011-as pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 0.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA)	p.m.	p.m.	0,—
1 1.	KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA)	p.m.	p.m.	0,—
1 2.	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3.	DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY	118 000	100 000	0,—
	1. cím – Összesen	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4.
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	2 805	4 522,81
4 9.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	133 010	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	135 815	4 522,81
5.
MEDA-ETE
5 0.	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9.	MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	—	248 467	0,—
	5. cím – Összesen	—	248 467	0,—
8.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.
	8. cím – Összesen	p.m.	p.m.
9.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	85 335,23
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	85 335,23
10.
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzatok		2012. évi előirányzatok		2011. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5.	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1. cím – Összesen	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5.	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	2. cím – Összesen	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3.
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1.	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2.	TEVÉKENYSÉGEK	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	3. cím – Összesen	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4.
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 1.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL	—	—	—	—	0,—	0,—
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4.	EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA	—	—	—	—	0,—	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5.
ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494
5 1.	HUMÁNERŐFORRÁSOK	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2.	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3.	EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4.	KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5.	KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6.	PÉNZÜGYI AUDIT	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7.	BIZTONSÁGI TARTALÉKOK	—	—	—	—	0,—	0,—
	5. cím – Összesen	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8.
AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	—	—	—	—	0,—	0,—
	8. cím – Összesen	—	—	—	—	0,—	0,—
9.
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	—	—	—	—	0,—	0,—
	9. cím – Összesen	—	—	—	—	0,—	0,—
10.
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	—	—	—	—	0,—	0,—
	10. cím – Összesen	—	—	—	—	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Alcím 3 0

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2013	2014
2013 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	180 000	180 000	—
2013. évi előirányzatok	1 014 000	834 000	180 000
Összesen	1 194 000	1 014 000	180 000

Alcím 3 1

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2013	2014
2013 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 605 000	1 605 000	—
2013. évi előirányzatok	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Összesen	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Alcím 3 2

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2013	2014
2013 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	181 000	181 000	—
2013. évi előirányzatok	876 000	695 000	181 000
Összesen	1 057 000	876 000	181 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2013		2012		Besorolási munkakörök 2011. december 31-én
Besorolás és fokozat	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
AD összesen	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	7	—	4	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—
AST összesen	—	34	—	35	—	35
Összesen	—	96	—	96	—	90

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2011. december 31-én ténylegesen betöltve	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I
FG összesen	32	36	35
Helyi alkalmazottak	2	2	2
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	2	2
Összesen	35	40	39

Az Európai Képzési Alapítvány 2013. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

Top

Choose the experimental features you want to try