This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2012 — Amending Budget No 1
A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
HL C 397., 2012.12.21, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/13 |
A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/03)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
1 1. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
1 2. |
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS |
350 000 |
|
350 000 |
|
1. cím – Összesen |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
2. |
||||
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
2 1. |
NORVÉGIA RÉSZVÉTELE |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
2 2. |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
2. cím – Összesen |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
3. |
||||
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
3 1. |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
1 2. |
NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
2. |
||||
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
2 1. |
ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
2. cím – Összesen |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
3. |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
3 1. |
TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
3. cím – Összesen |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
4. |
||||
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
4 1. |
PROJEKTEK |
350 000 |
|
350 000 |
|
4. cím – Összesen |
350 000 |
|
350 000 |
5. |
||||
TARTALÉK |
||||
5 3. |
IPA 4 KIADÁSOK |
— |
|
— |
|
5. cím – Összesen |
— |
|
— |
|
VÉGÖSSZEG |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2011 |
2012 |
||||
31.12.2011 |
Engedélyezett álláshelyek |
Engedélyezett álláshelyek |
||||
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD összesen |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST összesen |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
Összesen |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
Összesen |
77 |
84 |
84 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2011 |
2012 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
10 |
11 |
FG II |
12 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
FG összesen |
25 |
27 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
1 |
1 |
Összesen |
26 |
28 |