Cím

Alcím

Megnevezés

2012-ös pénzügyi év

2011-es pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

1. cím – Összesen

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

—

10 744

16 549,—

2. cím – Összesen

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

VÉGÖSSZEG

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

2011. évi előirányzatok

2010. évi teljesítés

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

5 000

2 900

5 000,—

1. cím – Összesen

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

17 490,—

2 5.

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA

205 000

191 932

161 140,—

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

10 000

2 850,—

2. cím – Összesen

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3 3.

FORRÁSOK (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK

—

—

0,—

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (12)

—

—

693 697,—

3. cím – Összesen

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

VÉGÖSSZEG

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Állandó álláshelyek

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

AD összesen

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

3

3

3

Összesen

9

4

4

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

AD összesen

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

AST összesen

68

68

68

Összesen

129

130

132

Szerződéses alkalmazottak

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

FG összesen

71

63

58

Kihelyezett nemzeti szakértők

27

24

22

Összesen

98

87

80