This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0009
Statement of income and expenditure for the Executive Agency for Competitiveness and Innovation for the financial year 2007 — Amending Budgets No 1 and No 2
A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 1. és 2. költségvetés-módosítás
A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 1. és 2. költségvetés-módosítás
HL L 2., 2008.1.4, p. 135–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 2/135 |
A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 1. és 2. költségvetés-módosítás
(2008/9/EK)
Megjegyzések
Az ügynökség nevét „Intelligens Energia Végrehajtó Hivatalról”„Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal” névre változtatták az alábbi határozattal: A 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából történő módosításáról szóló 2007. május 31-i 2007/372/EK Bizottsági határozat (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.).
Az ügynökség kibővített feladatkörét figyelembe véve, az irányító testület 2007. július 12-i hatállyal fogadta el a Versenyképességi és Inn
A második és egyben aktuális költségvetés-módosítást 2007. október 17-én fogadta el az irányító testület.
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
2. |
||||
|
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
||||
|
2 0. |
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
|
2. cím – Összesen |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
9. |
||||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
|
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
VÉGÖSSZEG |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
2. CÍM
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
||
|
2 0. ALCÍM |
||||||
|
2 0 0. |
||||||
|
Támogatás a Bizottság részéről |
||||||
|
2 0 0 0. |
Támogatás a Bizottság részéről |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
2 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
2. cím – Összesen |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
VÉGÖSSZEG |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
||||||
2 0. ALCÍM — TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
2 0 0. Támogatás a Bizottság részéről
2 0 0 0. Támogatás a Bizottság részéről
|
Költségvetés 2007 |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
Megjegyzések
Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az energia területén megvalósuló közösségi intézkedések igazgatása céljából az „intelligens energiával foglalkozó végrehajtó hivatal” elnevezésű végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2003. december 23-i 2004/20/EK bizottsági határozat (HL L 5., 2004.1.9., 85. o.).
A 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából történő módosításáról szóló 2007. május 31-i 2007/372/EK Bizottsági határozat (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.).
A határozat 6. cikkében szereplő rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Közösségek általános költségvetésében feltüntetették a hivatal támogatására szánt pénzeszközöket. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” részének 06 01 04 30. jogcímében szereplő előirányzatnak.
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
1. |
||||
|
SZEMÉLYI KIADÁSOK |
||||
|
1 1. |
BÉREK |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
|
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
|
1 4. |
SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
|
|
1. cím – Összesen |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
|
2. |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
2 0. |
IRODAÉPÜLETEK |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
2 1. |
INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
|
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
|
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
|
|
2. cím – Összesen |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
|
3. |
||||
|
MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
3 1. |
SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
|
3 2. |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
|
3 3. |
EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
|
|
3. cím – Összesen |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
1. CÍM
SZEMÉLYI KIADÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
||||||||
|
1 1. ALCÍM |
||||||||||||
|
1 1 0. |
||||||||||||
|
A létszámtervben feltüntetett személyzet |
||||||||||||
|
1 1 0 0. |
Alapfizetések |
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
||||||||
|
1 1 0 1. |
Családi pótlékok |
p.m. |
425 000 |
425 000 |
||||||||
|
|
1 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
1 525 000 |
175 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
1 1 1. |
||||||||||||
|
Tisztviselők |
||||||||||||
|
1 1 1 0. |
Szerződéses tisztviselők |
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
1 1 1 1. |
Családi pótlékok |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
|
1 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
1 520 000 |
180 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
||||||||
|
1 2. ALCÍM |
||||||||||||
|
1 2 0. |
||||||||||||
|
A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
||||||||||||
|
1 2 0 0. |
A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
|
1 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
1 2 5. |
||||||||||||
|
A jogosultságok megállapításának költségei |
||||||||||||
|
1 2 5 0. |
A jogosultságok megállapításának költségei |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
1 2 5. jogcímcsoport – Összesen |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
||||||||
|
1 3. ALCÍM |
||||||||||||
|
1 3 0. |
||||||||||||
|
Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai |
||||||||||||
|
1 3 0 0. |
Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
1 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
1 4. ALCÍM |
||||||||||||
|
1 4 1. |
||||||||||||
|
Orvosi szolgálat |
||||||||||||
|
1 4 1 0. |
Orvosi szolgálat |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
|
1 4 1. jogcímcsoport – Összesen |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
1 4 2. |
||||||||||||
|
Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés |
||||||||||||
|
1 4 2 0. |
Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
|
1 4 2. jogcímcsoport – Összesen |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 4 4. |
||||||||||||
|
Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség |
||||||||||||
|
1 4 4 0. |
Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
1 4 4. jogcímcsoport – Összesen |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
||||||||
|
|
1. cím – Összesen |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
||||||||
|
||||||||||||
1 1. ALCÍM — BÉREK
1 1 0. A létszámtervben feltüntetett személyzet
1 1 0 0. Alapfizetések
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikk.e
Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.
1 1 0 1. Családi pótlékok
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
p.m. |
425 000 |
425 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza.
Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak családi juttatásainak fedezésére szolgál.
|
— |
háztartási juttatás, |
|
— |
eltartott gyermekek után járó juttatás, |
|
— |
iskoláztatási hozzájárulás. |
A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.
1 1 1. Tisztviselők
1 1 1 0. Szerződéses tisztviselők
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, nevezetesen a IV. cím és különösen annak 79 cikke.
Ez az előirányzat az említett tisztviselők javadalmazásának, társadalombiztosítási járulékaiknak, továbbá mindenféle egyéb juttatásainak és költségtérítéseinek fedezésére szolgál.
1 1 1 1. Családi pótlékok
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza.
Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak családi juttatásainak fedezésére szolgál.
|
— |
háztartási juttatás, |
|
— |
eltartott gyermekek után járó juttatás, |
|
— |
iskoláztatási hozzájárulás. |
A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.
1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK
1 2 0. A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások
1 2 0 0. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
10 000 |
125 000 |
135 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke.
Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.
1 2 5. A jogosultságok megállapításának költségei
1 2 5 0. A jogosultságok megállapításának költségei
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
30 000 |
27 500 |
57 500 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat jogosultságok megállapításának költségeire irányul, amelyek a PMO-val kötött szolgáltatási egyezményen alapulnak.
1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK
1 3 0. Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai
1 3 0 0. Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a személyzeti szabályzat szerint foglalkoztatott alkalmazottaknak a szolgálat érdekében teljesített kiküldetéseivel kapcsolatban felmerülő utazási költségek, napidíjak, és járulékos vagy különleges költségek fedezésére szolgál, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatával.
1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS
1 4 1. Orvosi szolgálat
1 4 1 0. Orvosi szolgálat
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
15 000 |
5 000 |
20 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.
1 4 2. Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés
1 4 2 0. Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
70 000 |
40 000 |
110 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke harmadik bekezdése.
1 4 4. Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség
1 4 4 0. Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
2. CÍM
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
||||||||||
|
2 0. ALCÍM |
||||||||||||||
|
2 0 0. |
||||||||||||||
|
Bérleti díj és a járulékos költségek |
||||||||||||||
|
2 0 0 0. |
Bérleti díj |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
2 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
2 1. ALCÍM |
||||||||||||||
|
2 1 0. |
||||||||||||||
|
Informatika |
||||||||||||||
|
2 1 0 0. |
Számítástechnikai felszerelés |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||||||
|
2 1 0 1. |
Szoftverfejlesztés (szoftver + irodaautomatizálás) |
50 000 |
800 000 |
850 000 |
||||||||||
|
2 1 0 3. |
Karbantartás és egyéb informatikai költségek |
150 000 |
50 000 |
200 000 |
||||||||||
|
|
2 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
|
2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
2 2. ALCÍM |
||||||||||||||
|
2 2 0. |
||||||||||||||
|
Műszaki eszközök és berendezések |
||||||||||||||
|
2 2 0 0. |
Műszaki eszközök és berendezések beszerzése |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4. |
Irodai eszközök |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
2 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5. |
||||||||||||||
|
Dokumentációs és könyvtári költségek |
||||||||||||||
|
2 2 5 0. |
Könyvtári állomány |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1. |
Könyvtári eszközök |
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3. |
A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk |
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
2 2 5. jogcímcsoport – Összesen |
15 000 |
–13 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
||||||||||
|
2 3. ALCÍM |
||||||||||||||
|
2 3 0. |
||||||||||||||
|
Irodaszerek és irodai eszközök |
||||||||||||||
|
2 3 0 0. |
Irodaszerek és irodai eszközök |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
|
2 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
2 3 3. |
||||||||||||||
|
Jogi kiadások |
||||||||||||||
|
2 3 3 0. |
Jogi kiadások |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1. |
Kártérítés és kamatok |
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
2 3 3. jogcímcsoport – Összesen |
8 000 |
–8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5. |
||||||||||||||
|
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||||
|
2 3 5 0. |
Különféle biztosítások |
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
||||||||||
|
2 3 5 1. |
Belső megbeszélések különféle költségei |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
2 3 5. jogcímcsoport – Összesen |
15 000 |
–12 000 |
3 000 |
||||||||||
|
|
2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
||||||||||
|
2 4. ALCÍM |
||||||||||||||
|
2 4 0. |
||||||||||||||
|
Postai és kézbesítési költségek |
||||||||||||||
|
2 4 0 0. |
Postai és kézbesítési költségek |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
2 4 0. jogcímcsoport – Összesen |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
2. cím – Összesen |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
2 0. ALCÍM — IRODAÉPÜLETEK
2 0 0. Bérleti díj és a járulékos költségek
2 0 0 0. Bérleti díj
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
550 000 |
90 000 |
640 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.
2 1. ALCÍM — INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA
2 1 0. Informatika
2 1 0 0. Számítástechnikai felszerelés
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az informatikai berendezések, a szoftverfejlesztés, a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartás vásárlásának és lízingjének, valamint az egyéb adatfeldolgozási fogyócikkek stb. fedezésére szolgál.
2 1 0 1. Szoftverfejlesztés (szoftver + irodaautomatizálás)
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
50 000 |
800 000 |
850 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a külső alkalmazottak adat- és rendszerkezelési költségeit fedezi.
2 1 0 3. Karbantartás és egyéb informatikai költségek
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
150 000 |
50 000 |
200 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a számítógépes és számviteli rendszerek kezelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 2 0. Műszaki eszközök és berendezések
2 2 0 0. Műszaki eszközök és berendezések beszerzése
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Megjegyzések
Ez a jogcím dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések vásárlására szánt induló keretösszeg fedezésére szolgál.
2 2 0 4. Irodai eszközök
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az irodai eszközökkel kapcsolatos előre nem látható költségek fedezésére szolgál.
2 2 5. Dokumentációs és könyvtári költségek
2 2 5 0. Könyvtári állomány
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Megjegyzések
Ez a jogcím a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.
2 2 5 1. Könyvtári eszközök
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi.
2 2 5 3. A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.
2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
2 3 0. Irodaszerek és irodai eszközök
2 3 0 0. Irodaszerek és irodai eszközök
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
25 000 |
– 500 |
24 500 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a fénymásolási költségek fedezésére, a másológépekhez szükséges termékek, papír és irodaszerek vásárlására szolgál.
2 3 3. Jogi kiadások
2 3 3 0. Jogi kiadások
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a békéltető testületek, ügyvédek vagy más szakértők igénybe vételéhez kapcsolódó jogi költségek fedezésére szolgál.
2 3 3 1. Kártérítés és kamatok
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a hivatal által vállalt, kártérítéseket és kamatokat, továbbá polgárjogi felelősségét érintő kiadások fedezetére szolgál.
2 3 5. Egyéb működési kiadások
2 3 5 0. Különféle biztosítások
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgárjogi felelősséget, lopáskárt, a könyvelő és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.
2 3 5 1. Belső megbeszélések különféle költségei
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a belső megbeszélések költségeinek fedezésére szolgál.
2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
2 4 0. Postai és kézbesítési költségek
2 4 0 0. Postai és kézbesítési költségek
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a postaköltség és a szállítási díjak, beleértve csomagküldés fedezésére szolgál.
3. CÍM
MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
||||||
|
3 1. ALCÍM |
||||||||||
|
3 1 0. |
||||||||||
|
Szakértői ülések |
||||||||||
|
3 1 0 0. |
Szakértői ülések és projektértékelések |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
3 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
3 2. ALCÍM |
||||||||||
|
3 2 0. |
||||||||||
|
Tájékoztatás és kiadványok |
||||||||||
|
3 2 0 0. |
Tájékoztatás és kiadványok |
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
||||||
|
|
3 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
|
3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
3 3. ALCÍM |
||||||||||
|
3 3 0. |
||||||||||
|
Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek |
||||||||||
|
3 3 0 1. |
Egyéb külső szolgáltatások |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||
|
3 3 0 2. |
Külső auditálások |
150 000 |
35 000 |
185 000 |
||||||
|
|
3 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
3. cím – Összesen |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
||||||
|
|
VÉGÖSSZEG |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||||||
|
||||||||||
3 1. ALCÍM — SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK
3 1 0. Szakértői ülések
3 1 0 0. Szakértői ülések és projektértékelések
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
30 000 |
770 000 |
800 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a külső szakértők által tett javaslatok értékelésével és az ügynökség által összehívott szakértői üléseivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
3 2. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK
3 2 0. Tájékoztatás és kiadványok
3 2 0 0. Tájékoztatás és kiadványok
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ügynökség éves tájékoztatási programjához kapcsolódó kiadásokat, beleértve a programról szóló tájékoztató napoknak és a projektek informatikai rendszerirányításának a költségeit fedezi.
3 3. ALCÍM — EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK
3 3 0. Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek
3 3 0 1. Egyéb külső szolgáltatások
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2. címmel kapcsolatos külső szolgáltatások, valamint a 2. címben nem szereplő, kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások értékelésének költségeit fedezi.
3 3 0 2. Külső auditálások
|
2007. évi előirányzatok |
1. és 2. Költségvetésmódosítás |
Új összeg |
|
150 000 |
35 000 |
185 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ügynökség által, operatív tevékenységeinek keretében megrendelt auditok költségeinek fedezésére szolgál.
Létszámterv
|
Kategóriák és besorolások |
Állandó posztok |
Szerződéses posztok |
||||
|
2. költségvetés-módosítás |
1. és 2. költségvetés-módosítás |
2007 |
2. költségvetés-módosítás |
1. és 2. költségvetés-módosítás |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD összesen |
— |
— |
— |
31 |
19 |
12 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
–1 |
1 |
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
— |
|
AST1 |
|
|
|
— |
–1 |
1 |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|
Összesen |
— |
— |
— |
35 |
19 |
16 |