This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0001
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
HL L 2., 2008.1.4, p. 1–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
4.1.2008 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 2/1 |
Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
(2008/1/EK)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
||||
1 2. |
EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
1. cím – Összesen |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
9. |
||||
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
10. |
||||
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
||||
10 1. |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
p.m. |
|
p.m. |
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
4. |
||||
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
4 3. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
4 9. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
4. cím – Összesen |
0 |
742 150 |
742 150 |
5. |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0. |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
5 9. |
MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
6. |
||||
TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
||||
6 0. |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
6 9. |
TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
p.m. |
|
p.m. |
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
1. CÍM
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
1 2. ALCÍM |
||||||
1 2 0. |
||||||
Európai Képzési Alapítvány |
||||||
1 2 0 1. |
ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
1 2 0 2. |
ETF-támogatás a 3. cím alatt |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
1 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
1. cím – Összesen |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
1 2. ALCÍM — EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)
1 2 0. Európai Képzési Alapítvány
1 2 0 1. ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2. ETF-támogatás a 3. cím alatt
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
9. CÍM
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
9 0. ALCÍM |
||||||
9 0 0. |
||||||
Egyéb bevételek |
||||||
9 0 0 0. |
Egyéb bevételek |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
9 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
9 0 0. Egyéb bevételek
9 0 0 0. Egyéb bevételek
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
10. CÍM
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
10 1. ALCÍM |
||||||
10 1 1. |
||||||
A korábbi évek eredményei |
||||||
10 1 1 1. |
A -/- 1. költségvetési év eredményei |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
10 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
10 1. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1 1. A korábbi évek eredményei
10 1 1 1. A -/- 1. költségvetési év eredményei
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
|
p.m. |
4. CÍM
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||
4 3. ALCÍM |
||||||||
4 3 0. |
||||||||
Együttműködés az olasz intézményekkel |
||||||||
4 3 0 0. |
Együttműködés az olasz intézményekkel |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
4 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
4 9. ALCÍM |
||||||||
4 9 0. |
||||||||
Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása |
||||||||
4 9 0 0. |
Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
4 9 0. jogcímcsoport – Összesen |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
4. cím – Összesen |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL
4 3 0. Együttműködés az olasz intézményekkel
4 3 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
4 9. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA
4 9 0. Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása
4 9 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
0 |
442 150 |
442 150 |
5. CÍM
MEDA-ETE
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||
5 0. ALCÍM |
||||||||
5 0 0. |
||||||||
MEDA-ETE |
||||||||
5 0 0 0. |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
5 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
|
p.m. |
||||
5 9. ALCÍM |
||||||||
5 9 0. |
||||||||
MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása |
||||||||
5 9 0 0. |
MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
5 9 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
5 0. ALCÍM — MEDA-ETE
5 0 0. MEDA-ETE
5 0 0 0. MEDA-ETE
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
|
p.m. |
5 9. ALCÍM — MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA
5 9 0. MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása
5 9 0 0. MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
6. CÍM
TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||
6 0. ALCÍM |
||||||||
6 0 0. |
||||||||
TEMPUS |
||||||||
6 0 0 0. |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
6 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
6 9. ALCÍM |
||||||||
6 9 0. |
||||||||
TEMPUS – korábbi évek finanszírozása |
||||||||
6 9 0 0. |
TEMPUS – korábbi évek finanszírozása |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
6 9 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
VÉGÖSSZEG |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
6 0. ALCÍM — TEMPUS
6 0 0. TEMPUS
6 0 0 0. TEMPUS
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
6 9. ALCÍM — TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA
6 9 0. TEMPUS – korábbi évek finanszírozása
6 9 0 0. TEMPUS – korábbi évek finanszírozása
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
|
p.m. |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
|||||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
1 5. |
ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
1. cím – Összesen |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
2. |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0. |
INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
2 1. |
INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
2 5. |
ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
2. cím – Összesen |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
3. |
|||||||
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 0. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
3 1. |
KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
3. cím – Összesen |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
9. |
|||||||
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
|||||||
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10. |
|||||||
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
|||||||
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4. |
|||||||
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
|||||||
4 3. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
5. |
|||||||
ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1. |
HUMÁNERŐFORRÁSOK |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
5 2. |
UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
5 3. |
EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
5 4. |
KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
5 5. |
KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
5 6. |
PÉNZÜGYI AUDIT |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
5 7. |
BIZTONSÁGI TARTALÉKOK |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
6. |
|||||||
TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY |
|||||||
6 1. |
KIVÁLASZTÁS |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
6 2. |
SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
6 3. |
KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
6 4. |
ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
6 5. |
TARTALÉK |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
1. CÍM
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||||||
1 1. ALCÍM |
||||||||||||
1 1 0. |
||||||||||||
A törzsállományba tartozó tisztviselők |
||||||||||||
1 1 0 0. |
Alapilletmények |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
1 1 0 1. |
Családi támogatások |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
1 1 0 2. |
Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
1 1 0 3. |
Titkársági juttatások |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
1 1 1. |
||||||||||||
Egyéb alkalmazottak |
||||||||||||
1 1 1 2. |
Helyi alkalmazottak |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
1 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
1 1 3. |
||||||||||||
Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása |
||||||||||||
1 1 3 0. |
Betegségbiztosítás |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
1 1 3 1. |
Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
1 1 3. jogcímcsoport – Összesen |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
1 1 7. |
||||||||||||
Kiegészítő szolgáltatások |
||||||||||||
1 1 7 2. |
Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
1 1 7 7. |
Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
1 1 7. jogcímcsoport – Összesen |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
1 1 8. |
||||||||||||
Munkaerő-felvétel és képzési költségek |
||||||||||||
1 1 8 0. |
Egyéb munkaerő-felvételi kiadások |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
1 1 8 1. |
Útiköltségek |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
1 1 8 2. |
Berendezkedési támogatás |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
1 1 8 3. |
Költözési költségek |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
1 1 8 4. |
Ideiglenes napidíjak |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
1 1 8. jogcímcsoport – Összesen |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
1 1 9. |
||||||||||||
Súlyozás (korrigáló szorzók) |
||||||||||||
1 1 9 0. |
Súlyozás (korrigáló szorzók) |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
1 1 9 1. |
Béradaptálás |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
1 1 9. jogcímcsoport – Összesen |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
1 3. ALCÍM |
||||||||||||
1 3 0. |
||||||||||||
Kiküldetések és útiköltségek |
||||||||||||
1 3 0 0. |
Kiküldetések és útiköltségek |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
1 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
1 4. ALCÍM |
||||||||||||
1 4 0. |
||||||||||||
Éttermek és menzák üzemeltetési költségei |
||||||||||||
1 4 0 0. |
Éttermek és menzák üzemeltetési költségei |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
1 4 2. |
||||||||||||
Éttermek, étkezdék és büfék |
||||||||||||
1 4 2 0. |
Éttermek, étkezdék és büfék |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
1 4 3. |
||||||||||||
Orvosi szolgáltatások |
||||||||||||
1 4 3 0. |
Orvosi szolgáltatások |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 3. jogcímcsoport – Összesen |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
1 4 4. |
||||||||||||
Belső képzés |
||||||||||||
1 4 4 0. |
Belső képzés |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 4. jogcímcsoport – Összesen |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
1 4 9. |
||||||||||||
Egyéb támogatások |
||||||||||||
1 4 9 0. |
Egyéb támogatások |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
1 4 9. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
1 5. ALCÍM |
||||||||||||
1 5 2. |
||||||||||||
Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt |
||||||||||||
1 5 2 0. |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 5 2. jogcímcsoport – Összesen |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
1. cím – Összesen |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
1 1 0. A törzsállományba tartozó tisztviselők
1 1 0 0. Alapilletmények
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1. Családi támogatások
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2. Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3. Titkársági juttatások
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1. Egyéb alkalmazottak
1 1 1 2. Helyi alkalmazottak
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3. Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása
1 1 3 0. Betegségbiztosítás
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1. Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások
1 1 7 2. Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7. Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8. Munkaerő-felvétel és képzési költségek
1 1 8 0. Egyéb munkaerő-felvételi kiadások
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1. Útiköltségek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2. Berendezkedési támogatás
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3. Költözési költségek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4. Ideiglenes napidíjak
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9. Súlyozás (korrigáló szorzók)
1 1 9 0. Súlyozás (korrigáló szorzók)
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1. Béradaptálás
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK
1 3 0. Kiküldetések és útiköltségek
1 3 0 0. Kiküldetések és útiköltségek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA
1 4 0. Éttermek és menzák üzemeltetési költségei
1 4 0 0. Éttermek és menzák üzemeltetési költségei
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2. Éttermek, étkezdék és büfék
1 4 2 0. Éttermek, étkezdék és büfék
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3. Orvosi szolgáltatások
1 4 3 0. Orvosi szolgáltatások
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4. Belső képzés
1 4 4 0. Belső képzés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9. Egyéb támogatások
1 4 9 0. Egyéb támogatások
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT
1 5 2. Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt
1 5 2 0. Kihelyezett nemzeti szakértők
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||||||||
2 0. ALCÍM |
||||||||||||||
2 0 0. |
||||||||||||||
Ingatlanbérlés |
||||||||||||||
2 0 0 0. |
Ingatlanbérlés |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
2 0 3. |
||||||||||||||
Takarítás és karbantartás |
||||||||||||||
2 0 3 0. |
Takarítás és karbantartás |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 3. jogcímcsoport – Összesen |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
2 0 9. |
||||||||||||||
Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére |
||||||||||||||
2 0 9 0. |
Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
2 0 9. jogcímcsoport – Összesen |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
2 1. ALCÍM |
||||||||||||||
2 1 0. |
||||||||||||||
ICT-kiadások |
||||||||||||||
2 1 0 0. |
ICT-hardver |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
2 1 0 1. |
Szoftverfejlesztés és -beszerzés |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
2 1 0 2. |
Egyéb kiadások |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
2 1 0 3. |
Telekommunikációval kapcsolatos költségek |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
2 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
2 2. ALCÍM |
||||||||||||||
2 2 0. |
||||||||||||||
Műszaki berendezések és irodai felszerelések |
||||||||||||||
2 2 0 0. |
Beszerzés |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
2 2 0 3. |
Karbantartás, üzemeltetés és javítások |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
2 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
2 2 1. |
||||||||||||||
Bútorok |
||||||||||||||
2 2 1 0. |
Beszerzés |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 1. jogcímcsoport – Összesen |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
2 2 3. |
||||||||||||||
Szállítás/közlekedés |
||||||||||||||
2 2 3 3. |
Karbantartás, üzemeltetés és javítások |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
2 2 3. jogcímcsoport – Összesen |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
2 3. ALCÍM |
||||||||||||||
2 3 0. |
||||||||||||||
Papíráruk és irodaszerek |
||||||||||||||
2 3 0 0. |
Papíráruk és irodaszerek |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
2 3 3. |
||||||||||||||
Jogi költségek |
||||||||||||||
2 3 3 0. |
Jogi költségek |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
2 3 3. jogcímcsoport – Összesen |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
2 5. ALCÍM |
||||||||||||||
2 5 0. |
||||||||||||||
Ülések és járulékos költségek |
||||||||||||||
2 5 0 0. |
Értekezletek költségei általában |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
2 5 0. jogcímcsoport – Összesen |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
2. cím – Összesen |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0 0. Ingatlanbérlés
2 0 0 0. Ingatlanbérlés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3. Takarítás és karbantartás
2 0 3 0. Takarítás és karbantartás
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9. Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére
2 0 9 0. Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA
2 1 0. ICT-kiadások
2 1 0 0. ICT-hardver
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1. Szoftverfejlesztés és -beszerzés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2. Egyéb kiadások
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3. Telekommunikációval kapcsolatos költségek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 2 0. Műszaki berendezések és irodai felszerelések
2 2 0 0. Beszerzés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3. Karbantartás, üzemeltetés és javítások
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1. Bútorok
2 2 1 0. Beszerzés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3. Szállítás/közlekedés
2 2 3 3. Karbantartás, üzemeltetés és javítások
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
3 000 |
–2 838 |
162 |
2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
2 3 0. Papíráruk és irodaszerek
2 3 0 0. Papíráruk és irodaszerek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3. Jogi költségek
2 3 3 0. Jogi költségek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 5 0. Ülések és járulékos költségek
2 5 0 0. Értekezletek költségei általában
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
3. CÍM
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||||||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||||||
3 0. ALCÍM |
|||||||||||
3 0 0. |
|||||||||||
Működési támogatás |
|||||||||||
3 0 0 0. |
Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
3 0 1. |
|||||||||||
Tájékoztatás |
|||||||||||
3 0 1 0. |
Általános kiadványok |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 1. jogcímcsoport – Összesen |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
3 0 4. |
|||||||||||
Fordítási költségek |
|||||||||||
3 0 4 0. |
Fordítási költségek |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
3 0 4. jogcímcsoport – Összesen |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
3 1. ALCÍM |
|||||||||||
3 1 3. |
|||||||||||
A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek |
|||||||||||
3 1 3 0. |
A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 3. jogcímcsoport – Összesen |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
3 1 4. |
|||||||||||
Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek |
|||||||||||
3 1 4 0. |
Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 4. jogcímcsoport – Összesen |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
3 1 5. |
|||||||||||
Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
|||||||||||
3 1 5 0. |
Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 5. jogcímcsoport – Összesen |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
3 1 6. |
|||||||||||
Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
|||||||||||
3 1 6 0. |
Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 6. jogcímcsoport – Összesen |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
3 1 7. |
|||||||||||
Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
|||||||||||
3 1 7 0. |
A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 7. jogcímcsoport – Összesen |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
3 1 8. |
|||||||||||
Projektek: Innováció és tanulás |
|||||||||||
3 1 8 0. |
Projektek: Innováció és tanulás |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
3 1 8. jogcímcsoport – Összesen |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
3. cím – Összesen |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0 0. Működési támogatás
3 0 0 0. Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1. Tájékoztatás
3 0 1 0. Általános kiadványok
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4. Fordítási költségek
3 0 4 0. Fordítási költségek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK
3 1 3. A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek
3 1 3 0. A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4. Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek
3 1 4 0. Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek
3 1 5 0. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6. Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek
3 1 6 0. Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7. Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek
3 1 7 0. A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8. Projektek: Innováció és tanulás
3 1 8 0. Projektek: Innováció és tanulás
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
4. CÍM
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
4 3. ALCÍM |
||||||
4 3 0. |
||||||
Együttműködés az olasz intézményekkel |
||||||
4 3 0 0. |
Együttműködés az olasz intézményekkel |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
4 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL
4 3 0. Együttműködés az olasz intézményekkel
4 3 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
5. CÍM
ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||||||||||||
5 1. ALCÍM |
||||||||||||||||||
5 1 1. |
||||||||||||||||||
EU-szakértők munkadíja |
||||||||||||||||||
5 1 1 0. |
EU-szakértők munkadíja |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
5 1 2. |
||||||||||||||||||
MEDA-szakértők munkadíja |
||||||||||||||||||
5 1 2 0. |
MEDA-szakértők munkadíja |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 2. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
5 1 3. |
||||||||||||||||||
Adminisztratív segítségnyújtás |
||||||||||||||||||
5 1 3 0. |
Adminisztratív segítségnyújtás |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 3. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
5 1 4. |
||||||||||||||||||
Ad hoc segítségnyújtás |
||||||||||||||||||
5 1 4 0. |
Ad hoc segítségnyújtás |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
5 1 4. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
5 2. ALCÍM |
||||||||||||||||||
5 2 1. |
||||||||||||||||||
Költőpénz |
||||||||||||||||||
5 2 1 1. |
Szakértők költőpénze |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
5 2 1 3. |
Projektcsoport költőpénze |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
5 2 1. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
5 2 2. |
||||||||||||||||||
Utazási költségek |
||||||||||||||||||
5 2 2 1. |
EU-szakértők utazási költségei |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
5 2 2 2. |
MEDA-szakértők utazási költségei |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
5 2 2 3. |
Projektcsoport utazási költségei |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
5 2 2. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
5 3. ALCÍM |
||||||||||||||||||
5 3 1. |
||||||||||||||||||
Népszerűsítés |
||||||||||||||||||
5 3 1 0. |
Népszerűsítés |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 1. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
5 3 2. |
||||||||||||||||||
Konferenciák/szemináriumok |
||||||||||||||||||
5 3 2 0. |
Konferenciák/szemináriumok |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
5 3 2. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
5 4. ALCÍM |
||||||||||||||||||
5 4 0. |
||||||||||||||||||
Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan |
||||||||||||||||||
5 4 0 0. |
Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
5 4 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
5 5. ALCÍM |
||||||||||||||||||
5 5 0. |
||||||||||||||||||
Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan |
||||||||||||||||||
5 5 0 0. |
Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
5 5 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
5 6. ALCÍM |
||||||||||||||||||
5 6 0. |
||||||||||||||||||
Pénzügyi audit |
||||||||||||||||||
5 6 0 0. |
Technikai segítségnyújtás |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
5 6 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
5 7. ALCÍM |
||||||||||||||||||
5 7 0. |
||||||||||||||||||
Biztonsági tartalékok |
||||||||||||||||||
5 7 0 0. |
Biztonsági tartalékok |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
5 7 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
5 1. ALCÍM — HUMÁNERŐFORRÁSOK
5 1 1. EU-szakértők munkadíja
5 1 1 0. EU-szakértők munkadíja
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2. MEDA-szakértők munkadíja
5 1 2 0. MEDA-szakértők munkadíja
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3. Adminisztratív segítségnyújtás
5 1 3 0. Adminisztratív segítségnyújtás
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4. Ad hoc segítségnyújtás
5 1 4 0. Ad hoc segítségnyújtás
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ
5 2 1. Költőpénz
5 2 1 1. Szakértők költőpénze
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3. Projektcsoport költőpénze
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2. Utazási költségek
5 2 2 1. EU-szakértők utazási költségei
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2. MEDA-szakértők utazási költségei
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3. Projektcsoport utazási költségei
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK
5 3 1. Népszerűsítés
5 3 1 0. Népszerűsítés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2. Konferenciák/szemináriumok
5 3 2 0. Konferenciák/szemináriumok
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
5 4. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN
5 4 0. Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan
5 4 0 0. Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
5 5. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN
5 5 0. Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan
5 5 0 0. Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
5 6. ALCÍM — PÉNZÜGYI AUDIT
5 6 0. Pénzügyi audit
5 6 0 0. Technikai segítségnyújtás
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
5 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉKOK
5 7 0. Biztonsági tartalékok
5 7 0 0. Biztonsági tartalékok
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
6. CÍM
TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||||||||
6 1. ALCÍM |
||||||||||||||
6 1 0. |
||||||||||||||
Kiválasztás |
||||||||||||||
6 1 0 1. |
Értékelési ülések |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
6 1 0 3. |
JEP technikai értékelés |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
6 1 0 4. |
IMG technikai értékelés |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
6 1 0 6. |
SCM technikai értékelés |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
6 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
6 2. ALCÍM |
||||||||||||||
6 2 0. |
||||||||||||||
Szerződések értékelése |
||||||||||||||
6 2 0 2. |
Jelentések – Pénzügyi értékelés |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
6 2 0 3. |
Pénzügyi auditok |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
6 2 0 4. |
Projektadminisztrációs szoftverek |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
6 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
6 3. ALCÍM |
||||||||||||||
6 3 0. |
||||||||||||||
Kiadás és tájékoztatás |
||||||||||||||
6 3 0 3. |
Tempus-tanulmányok |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
6 3 0 4. |
Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
6 3 0 5. |
Weboldalfejlesztés |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
6 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
6 4. ALCÍM |
||||||||||||||
6 4 0. |
||||||||||||||
Adminisztratív kiadások |
||||||||||||||
6 4 0 1. |
Levelezési költségek |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
6 4 0 2. |
Fordítási költségek |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
6 4 0 3. |
Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
6 4 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
6 5. ALCÍM |
||||||||||||||
6 5 0. |
||||||||||||||
Tartalék |
||||||||||||||
6 5 0 0. |
Tartalék |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
6 5 0. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
VÉGÖSSZEG |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
6 1. ALCÍM — KIVÁLASZTÁS
6 1 0. Kiválasztás
6 1 0 1. Értékelési ülések
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3. JEP technikai értékelés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4. IMG technikai értékelés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6. SCM technikai értékelés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE
6 2 0. Szerződések értékelése
6 2 0 2. Jelentések – Pénzügyi értékelés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3. Pénzügyi auditok
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4. Projektadminisztrációs szoftverek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS
6 3 0. Kiadás és tájékoztatás
6 3 0 3. Tempus-tanulmányok
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4. Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5. Weboldalfejlesztés
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
6 4 0. Adminisztratív kiadások
6 4 0 1. Levelezési költségek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2. Fordítási költségek
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3. Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
6 5. ALCÍM — TARTALÉK
6 5 0. Tartalék
6 5 0 0. Tartalék
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
p.m. |
26 643 |
26 643 |