EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0287
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2007
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan
HL L 126., 2007.5.16, p. 259–287
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 126/259 |
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan
(2007/287/EK)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
2. |
||||
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
2. cím – Összesen |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
3. |
||||
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |
||||
3 0. |
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
3. cím – Összesen |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
VÉGÖSSZEG |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
2. CÍM
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
||
2 0. ALCÍM |
||||||
2 0 0. |
Az Európai Közösség hozzájárulása |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2. cím – Összesen |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
2 0 0. Az Európai Közösség hozzájárulása
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Megjegyzések
A központ az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (a III. szakasz 17 03 03. jogcímcsoportja).
3. CÍM
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
||
3 0. ALCÍM |
||||||
3 0 0. |
EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
3 0 1. |
A közép-európai társult országok hozzájárulásai |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
3. cím – Összesen |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
VÉGÖSSZEG |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
3 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS
3 0 0. EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.
3 0 1. A közép-európai társult országok hozzájárulásai
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1. |
||||
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
50 000 |
10 500 |
|
1 5. |
KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
1 7. |
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
1 8. |
BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
1. cím – Összesen |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
2 5. |
ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
2. cím – Összesen |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
3. cím – Összesen |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
VÉGÖSSZEG |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
1. CÍM
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
||||||||||||
1 1. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 1 0. |
||||||||||||||||
A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
||||||||||||||||
1 1 0 0. |
Alapilletmények |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
1 1 0 1. |
Családi támogatások |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
1 1 0 2. |
Külföldi munkavégzési támogatások |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
1 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
1 1 1. |
||||||||||||||||
Egyéb alkalmazottak |
||||||||||||||||
1 1 1 0. |
Kisegítő alkalmazottak |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 1 1. |
Szerződéses tisztviselők – alapilletmények |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
1 1 1 2. |
Szerződéses tisztviselők – juttatások |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
1 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 4. |
||||||||||||||||
Egyéb |
||||||||||||||||
1 1 4 0. |
Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
1 1 4 1. |
A munka- és a származási hely közötti utazás költségei |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
1 1 4 2. |
Túlóra |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
1 1 4 9. |
Az ECDC alkalmazottainak szakképzése |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
1 1 4. jogcímcsoport – Összesen |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
1 1 7. |
||||||||||||||||
Kiegészítő szolgáltatások |
||||||||||||||||
1 1 7 0. |
Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
1 1 7 3. |
Fordítások |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
1 1 7 4. |
A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 7 5. |
Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7. jogcímcsoport – Összesen |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
1 1 8. |
||||||||||||||||
Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek |
||||||||||||||||
1 1 8 0. |
Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
1 1 8 1. |
Utazási költségek |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 2. |
Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
1 1 8 3. |
Költözési költségek |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 4. |
Ideiglenes napidíjak |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
1 1 8. jogcímcsoport – Összesen |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
1 1 9. |
||||||||||||||||
Az illetmények súlyozása |
||||||||||||||||
1 1 9 0. |
A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
1 1 9 1. |
Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
1 1 9. jogcímcsoport – Összesen |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
1 3. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 3 0. |
||||||||||||||||
Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek |
||||||||||||||||
1 3 0 0. |
Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
1 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
1 4. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 4 0. |
||||||||||||||||
Szociális és orvosi infrastruktúra |
||||||||||||||||
1 4 0 1. |
Orvosi szolgáltatások |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
1 4 0. jogcímcsoport – Összesen |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
1 5. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 5 0. |
||||||||||||||||
Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai |
||||||||||||||||
1 5 0 2. |
Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
1 5 0. jogcímcsoport – Összesen |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
1 7. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 7 0. |
||||||||||||||||
Reprezentációs költségek |
||||||||||||||||
1 7 0 0. |
Reprezentációs költségek |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 7 0. jogcímcsoport – Összesen |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 8 0. |
||||||||||||||||
Biztosítások és társadalmi célú költségvetés |
||||||||||||||||
1 8 0 1. |
A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
1 8 0 2. |
Betegbiztosítás |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8 0 3. |
Baleset és foglalkozási betegségek |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
1 8 0 4. |
Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
1 8 0. jogcímcsoport – Összesen |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
1. cím – Összesen |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak
1 1 0 0. Alapilletmények
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.
1 1 0 1. Családi támogatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó családi támogatások fedezésére szolgál.
1 1 0 2. Külföldi munkavégzési támogatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó külföldi munkavégzési támogatások fedezésére szolgál.
1 1 1. Egyéb alkalmazottak
1 1 1 0. Kisegítő alkalmazottak
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és a központ által fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulást fedezi, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek az 1 1 9 0. jogcím alatt vannak feltüntetve.
1 1 1 1. Szerződéses tisztviselők – alapilletmények
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
800 000 |
266 832 |
|
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselők alapilletményének fedezésére szolgál.
1 1 1 2. Szerződéses tisztviselők – juttatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
450 000 |
138 383 |
|
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselőknek járó külföldi munkavégzési támogatások, családi támogatások és egyéb juttatások fedezésére szolgál.
1 1 4. Egyéb
1 1 4 0. Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
5 000 |
397 |
2 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottainak járó szülési juttatások és halál esetére szóló pótlékok fedezésére szolgál.
1 1 4 1. A munka- és a származási hely közötti utazás költségei
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottai a munkavégzés helye és a származási ország közötti utazásainak költségeinek fedezésére szolgál.
1 1 4 2. Túlóra
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
3 564 |
|
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az olyan alkalmazottak túlórával kapcsolatos költségeit fedezi, akiket a személyzeti szabályzat szerint az ilyen költségek megilletnek.
1 1 4 9. Az ECDC alkalmazottainak szakképzése
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
200 000 |
44 000 |
|
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata; ez a költségkeret az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál. A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a dokumentációt és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.
1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások
1 1 7 0. Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a (szabadúszó) tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.
1 1 7 3. Fordítások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Megjegyzések
Ez a költségkeret a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.
1 1 7 4. A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat azokat a kiadásokat fedezi, amelyek a Bizottságnál merültek fel a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.
1 1 7 5. Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— |
a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, adminisztratív és támogató alkalomazottak, |
— |
a központ kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció, gépelés és szerkesztés, |
— |
a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
— |
az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő támogatások, |
— |
a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán felmerült bizottsági költségek megtérítése. |
1 1 8. Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek
1 1 8 0. Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál; kiválasztó testületek, felvételi interjúk költségeinek és egyéb kapcsolódó költségek megtérítése.
1 1 8 1. Utazási költségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ECDC alkalmazottainak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő utazási költségei fedezésére szolgál.
1 1 8 2. Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatásainak fedezésére szolgál.
1 1 8 3. Költözési költségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő költözési költségei fedezésére szolgál.
1 1 8 4. Ideiglenes napidíjak
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál.
1 1 9. Az illetmények súlyozása
1 1 9 0. A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat az alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a fizetéseknek a foglalkoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.
1 1 9 1. Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a fizetések indexálása és a Stockholmra érvényes súlyozási tényezők a tanácsi döntésnek megfelelő éves korrekciója kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.
1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK
1 3 0. Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek
1 3 0 0. Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat a központ személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a központhoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.
1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
1 4 0. Szociális és orvosi infrastruktúra
1 4 0 1. Orvosi szolgáltatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
50 000 |
10 500 |
|
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.
1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI
1 5 0. Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai
1 5 0 2. Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a magán-, illetve állami szervezetektől a központhoz kirendelt alkalmazottakkal és a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó ECDC-szabályozással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
1 7. ALCÍM — REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
1 7 0. Reprezentációs költségek
1 7 0 0. Reprezentációs költségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ fogadási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak fedezésére szolgál. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.
1 8. ALCÍM — BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS
1 8 0. Biztosítások és társadalmi célú költségvetés
1 8 0 1. A munkatársak közötti társadalmi érintkezés
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
15 000 |
10 000 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a kulturális tevékenységekre, sportközpontokra, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások egy részének fedezésére szolgál.
1 8 0 2. Betegbiztosítás
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ betegbiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál (az alapilletmény %-a).
1 8 0 3. Baleset és foglalkozási betegségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.
1 8 0 4. Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.
2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
||||||||||||
2 0. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 0 0. |
||||||||||||||||
Bérlés és járulékos költségek |
||||||||||||||||
2 0 0 0. |
Épületek bérbevétele |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
2 0 0 1. |
Biztosítások |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
2 0 0 2. |
Víz, gáz, áram stb. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 0 0 3. |
Karbantartás, takarítás |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
2 0 0 4. |
A helyiségek berendezése |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
2 0 0 5. |
Biztonság |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
2 0 0 6. |
Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 9. |
Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
2 1. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 1 1. |
||||||||||||||||
Információ- és kommunikációtechnológia |
||||||||||||||||
2 1 1 0. |
A központ működtetésére szolgáló hardver |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
2 1 1 1. |
A központ működtetésére szolgáló szoftver |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
2 1 1 2. |
Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
2 1 1 3. |
Távközlési berendezések a központ számára |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
2 1 1 4. |
Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
2 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
2 2. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 2 0. |
||||||||||||||||
Berendezések és felszerelések |
||||||||||||||||
2 2 0 0. |
Műszaki berendezések és felszerelések |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
2 2 0 1. |
Bútorok |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
2 2 0 2. |
Járművek beszerzése és karbantartása |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
2 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
2 3. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 3 0. |
||||||||||||||||
Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások |
||||||||||||||||
2 3 0 0. |
Papír és irodaszerek |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
2 3 0 1. |
Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
2 3 0 2. |
Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 0 9. |
Egyéb működési kiadások |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
2 4. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 4 0. |
||||||||||||||||
Postai és kézbesítési díjak |
||||||||||||||||
2 4 0 0. |
Postai és kézbesítési díjak |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
2 4 0. jogcímcsoport – Összesen |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
2 4 1. |
||||||||||||||||
Távközlés |
||||||||||||||||
2 4 1 0. |
Távközlési és internetdíjak |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1. jogcímcsoport – Összesen |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
2 5. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 5 0. |
||||||||||||||||
Ülések |
||||||||||||||||
2 5 0 0. |
Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
2 5 0 1. |
Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 5 0. jogcímcsoport – Összesen |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2. cím – Összesen |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0 0. Bérlés és járulékos költségek
2 0 0 0. Épületek bérbevétele
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az igénybe vett épületek bérbevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 0 0 1. Biztosítások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az igénybe vett épületekkel kapcsolatban kötött különböző biztosítások fedezésére szolgál.
2 0 0 2. Víz, gáz, áram stb.
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a folyó költségek fedezésére szolgál.
2 0 0 3. Karbantartás, takarítás
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek takarítási és fenntartási költségeinek fedezésére szolgál.
2 0 0 4. A helyiségek berendezése
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek berendezése és a helyiségek a központ specifikus igényeihez való hozzáigazítása költségeinek fedezésére szolgál.
2 0 0 5. Biztonság
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 0 0 6. Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
20 000 |
|
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ étterme/menzája működési költségeinek fedezésére szolgál.
2 0 0 9. Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
15 000 |
10 000 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb, külön meg nem állapított folyó költségek fedezésére szolgál; ilyenek például a köztisztasági szolgáltatásokkal, a szemétszállítással és egyéb adókkal kapcsolatos költségek.
2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
2 1 1. Információ- és kommunikációtechnológia
2 1 1 0. A központ működtetésére szolgáló hardver
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Megjegyzések
Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges ICT és egyéb hasonló elektronikus irodafelszerelések és hardver beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 1. A központ működtetésére szolgáló szoftver
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Megjegyzések
Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges szoftverek beszerzésével, testreszabásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 2. Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Megjegyzések
Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges audiovizuális anyagok beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 3. Távközlési berendezések a központ számára
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Megjegyzések
Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges távközlési berendezések beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 4. Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
250 000 |
240 466 |
230,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az adminisztratív és ügyviteli IT rendszerek beszerzésével, fejlesztésével, karbantartásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 2 0. Berendezések és felszerelések
2 2 0 0. Műszaki berendezések és felszerelések
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a másoláshoz, reprodukcióhoz, könyvtárhoz használatos műszaki berendezések, illetve számos, az épületek karbantartásához szükséges eszköz beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 2 0 1. Bútorok
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a bútorok beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
2 2 0 2. Járművek beszerzése és karbantartása
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a járművek beszerzési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.
2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
2 3 0. Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások
2 3 0 0. Papír és irodaszerek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 3 0 1. Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a banki díjak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a központ a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét fedezi, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.
2 3 0 2. Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
|
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzésének, illetve újságok, szakfolyóiratok, folyóiratok, hivatalos közlönyök, valamint online adatbázisok és információs szolgáltatások előfizetésének a fedezésére szolgál.
2 3 0 9. Egyéb működési kiadások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb adminisztratív költségek fedezésére szolgál.
2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
2 4 0. Postai és kézbesítési díjak
2 4 0 0. Postai és kézbesítési díjak
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ belső postaszolgálata vonatkozásában, illetve a légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, postai csomagok és egyéb küldemények kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.
2 4 1. Távközlés
2 4 1 0. Távközlési és internetdíjak
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek díja, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak és távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, audio- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.
2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
2 5 0. Ülések
2 5 0 0. Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve az irányító testület üléseivel és az igazgatási vonatkozású ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.
2 5 0 1. Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
230 000 |
|
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ értékelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
3. CÍM
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
||
3 0. ALCÍM |
||||||
3 0 0. |
||||||
Tevékenységek |
||||||
3 0 0 0. |
Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
3 0 0 1. |
Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
3 0 0 2. |
Tudományos vélemények és vizsgálatok |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
3 0 0 3. |
Technikai segítségnyújtás és képzés |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
3 0 0 4. |
Közzététel és kommunikáció |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
3 0 0 5. |
Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia |
950 000 |
377 990 |
|
||
3 0 0 6. |
A válságközpont felépítése és karbantartása |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
3 0 0 7. |
Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai |
325 000 |
94 961 |
|
||
3 0 0 8. |
A munkaprogram végrehajtását célzó ülések |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
3 0 0 9. |
Országok közti együttműködés és partnerség |
400 000 |
|
|
||
3 0 1 0. |
Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások |
280 000 |
|
|
||
|
3 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
3. cím – Összesen |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
VÉGÖSSZEG |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0 0. Tevékenységek
3 0 0 0. Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.
3 0 0 1. Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.
3 0 0 2. Tudományos vélemények és vizsgálatok
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.
3 0 0 3. Technikai segítségnyújtás és képzés
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.
3 0 0 4. Közzététel és kommunikáció
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen a kommunikációval, közzétételekkel és az adatokhoz és információkhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos költségek tekintetében.
3 0 0 5. Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
950 000 |
377 990 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen az ICT-vel kapcsolatos operatív projektek költségei tekintetében.
3 0 0 6. A válságközpont felépítése és karbantartása
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
500 000 |
1 500 000 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ECDC válságközpontjának létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, és különösen az elkülönített projektalapok költségvetési hatóság általi jóváhagyására vonatkozik.
3 0 0 7. Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
325 000 |
94 961 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.
3 0 0 8. A munkaprogram végrehajtását célzó ülések
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve a munkaprogram végrehajtását célzó ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete az ECDC infrastruktúráján belül nem biztosított.
3 0 0 9. Országok közti együttműködés és partnerség
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
400 000 |
|
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a tagállamok és külső partnerek közti együttműködés előmozdítását célzó specifikus tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3 0 1 0. Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
280 000 |
|
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a tudományos könyvtár és a tudásszolgáltatások kiépítésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
Létszámterv
Kategória és beosztás |
Állandó álláshelyek |
Ideiglenes álláshelyek |
||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
AD7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
AD összesen |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
AST3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
AST összesen |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
Összesen |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |