16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/259

---

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/287/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
2.
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
2 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	2. cím – Összesen	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
3.
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS
3 0.	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS	545 900	346 080	100 000,—
	3. cím – Összesen	545 900	346 080	100 000,—
	VÉGÖSSZEG	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

2. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
2 0. ALCÍM
2 0 0.	Az Európai Közösség hozzájárulása	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	2. cím – Összesen	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
2 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0 0.   Az Európai Közösség hozzájárulása

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
26 500 000	16 800 000	4 753 000,—

Megjegyzések

A központ az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (a III. szakasz 17 03 03. jogcímcsoportja).

3. CÍM

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
3 0. ALCÍM
3 0 0.	EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)	545 900	346 080	100 000,—
3 0 1.	A közép-európai társult országok hozzájárulásai	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	545 900	346 080	100 000,—
	3. cím – Összesen	545 900	346 080	100 000,—
	VÉGÖSSZEG	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
3 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0 0.   EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
545 900	346 080	100 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.

3 0 1.   A közép-európai társult országok hozzájárulásai

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1.
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	500 000	400 000	290 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	50 000	10 500
1 5.	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	750 000	420 000	170 000,—
1 7.	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	25 000	20 000	10 000,—
1 8.	BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS	265 000	137 058	20 560,—
	1. cím – Összesen	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 585 000	1 500 000	285 000,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	700 000	1 155 090	305 000,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	410 000	795 000	379 000,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	110 000	90 000	79 000,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	110 000	105 000	65 000,—
2 5.	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	480 000	248 000	125 000,—
	2. cím – Összesen	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	3. cím – Összesen	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	VÉGÖSSZEG	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 1. ALCÍM
1 1 0.
A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak
1 1 0 0.	Alapilletmények	3 680 900	1 907 660	477 537,—
1 1 0 1.	Családi támogatások	420 000	210 234	27 834,—
1 1 0 2.	Külföldi munkavégzési támogatások	420 000	242 178	59 332,—
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	4 520 900	2 360 072	564 703,—
1 1 1.
Egyéb alkalmazottak
1 1 1 0.	Kisegítő alkalmazottak	5 000	647 194	800 571,—
1 1 1 1.	Szerződéses tisztviselők – alapilletmények	800 000	266 832
1 1 1 2.	Szerződéses tisztviselők – juttatások	450 000	138 383
	1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	1 255 000	1 052 409	800 571,—
1 1 4.
Egyéb
1 1 4 0.	Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék	5 000	397	2 000,—
1 1 4 1.	A munka- és a származási hely közötti utazás költségei	150 000	25 560	15 000,—
1 1 4 2.	Túlóra	10 000	3 564
1 1 4 9.	Az ECDC alkalmazottainak szakképzése	200 000	44 000
	1 1 4. jogcímcsoport – Összesen	365 000	73 521	17 000,—
1 1 7.
Kiegészítő szolgáltatások
1 1 7 0.	Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai	75 000	78 000	50 000,—
1 1 7 3.	Fordítások	40 000	43 000	12 000,—
1 1 7 4.	A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek	85 000	29 000	20 000,—
1 1 7 5.	Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások	410 000	444 289	219 000,—
	1 1 7. jogcímcsoport – Összesen	610 000	594 289	301 000,—
1 1 8.
Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek
1 1 8 0.	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások	600 000	293 497	145 692,—
1 1 8 1.	Utazási költségek	25 000	16 190	20 000,—
1 1 8 2.	Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások	455 000	131 977	22 308,—
1 1 8 3.	Költözési költségek	150 000	99 029	20 000,—
1 1 8 4.	Ideiglenes napidíjak	120 000	40 097	28 356,—
	1 1 8. jogcímcsoport – Összesen	1 350 000	580 790	236 356,—
1 1 9.
Az illetmények súlyozása
1 1 9 0.	A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás	700 000	389 459	86 370,—
1 1 9 1.	Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció	100 000	46 000	35 000,—
	1 1 9. jogcímcsoport – Összesen	800 000	435 459	121 370,—
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
1 3. ALCÍM
1 3 0.
Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek
1 3 0 0.	Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek	500 000	400 000	290 000,—
	1 3 0. jogcímcsoport – Összesen	500 000	400 000	290 000,—
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	500 000	400 000	290 000,—
1 4. ALCÍM
1 4 0.
Szociális és orvosi infrastruktúra
1 4 0 1.	Orvosi szolgáltatások	50 000	10 500
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	50 000	10 500
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	50 000	10 500
1 5. ALCÍM
1 5 0.
Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai
1 5 0 2.	Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között	750 000	420 000	170 000,—
	1 5 0. jogcímcsoport – Összesen	750 000	420 000	170 000,—
	1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	750 000	420 000	170 000,—
1 7. ALCÍM
1 7 0.
Reprezentációs költségek
1 7 0 0.	Reprezentációs költségek	25 000	20 000	10 000,—
	1 7 0. jogcímcsoport – Összesen	25 000	20 000	10 000,—
	1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	25 000	20 000	10 000,—
1 8. ALCÍM
1 8 0.
Biztosítások és társadalmi célú költségvetés
1 8 0 1.	A munkatársak közötti társadalmi érintkezés	15 000	10 000
1 8 0 2.	Betegbiztosítás	130 000	72 892	10 000,—
1 8 0 3.	Baleset és foglalkozási betegségek	60 000	27 218	4 560,—
1 8 0 4.	Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása	60 000	26 948	6 000,—
	1 8 0. jogcímcsoport – Összesen	265 000	137 058	20 560,—
	1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	265 000	137 058	20 560,—
	1. cím – Összesen	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK 1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA 1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI 1 7. ALCÍM — REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK 1 8. ALCÍM — BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 680 900	1 907 660	477 537,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
420 000	210 234	27 834,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó családi támogatások fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
420 000	242 178	59 332,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó külföldi munkavégzési támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000	647 194	800 571,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és a központ által fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulást fedezi, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek az 1 1 9 0. jogcím alatt vannak feltüntetve.

1 1 1 1.   Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
800 000	266 832

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselők alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 1 2.   Szerződéses tisztviselők – juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
450 000	138 383

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselőknek járó külföldi munkavégzési támogatások, családi támogatások és egyéb juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4.   Egyéb

1 1 4 0.   Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000	397	2 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottainak járó szülési juttatások és halál esetére szóló pótlékok fedezésére szolgál.

1 1 4 1.   A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	25 560	15 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottai a munkavégzés helye és a származási ország közötti utazásainak költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 4 2.   Túlóra

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	3 564

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az olyan alkalmazottak túlórával kapcsolatos költségeit fedezi, akiket a személyzeti szabályzat szerint az ilyen költségek megilletnek.

1 1 4 9.   Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 000	44 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata; ez a költségkeret az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál. A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a dokumentációt és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
75 000	78 000	50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a (szabadúszó) tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

1 1 7 3.   Fordítások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
40 000	43 000	12 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

1 1 7 4.   A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
85 000	29 000	20 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azokat a kiadásokat fedezi, amelyek a Bizottságnál merültek fel a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

1 1 7 5.   Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
410 000	444 289	219 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, adminisztratív és támogató alkalomazottak,

—	a központ kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció, gépelés és szerkesztés,

—	a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

—	az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő támogatások,

—	a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán felmerült bizottsági költségek megtérítése.

1 1 8.   Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

1 1 8 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
600 000	293 497	145 692,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál; kiválasztó testületek, felvételi interjúk költségeinek és egyéb kapcsolódó költségek megtérítése.

1 1 8 1.   Utazási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
25 000	16 190	20 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ECDC alkalmazottainak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő utazási költségei fedezésére szolgál.

1 1 8 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
455 000	131 977	22 308,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 8 3.   Költözési költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	99 029	20 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő költözési költségei fedezésére szolgál.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
120 000	40 097	28 356,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál.

1 1 9.   Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.   A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
700 000	389 459	86 370,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat az alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a fizetéseknek a foglalkoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 1 9 1.   Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
100 000	46 000	35 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a fizetések indexálása és a Stockholmra érvényes súlyozási tényezők a tanácsi döntésnek megfelelő éves korrekciója kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0.   Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
500 000	400 000	290 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat a központ személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a központhoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 1.   Orvosi szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000	10 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM —   KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 0.   Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 0 2.   Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
750 000	420 000	170 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a magán-, illetve állami szervezetektől a központhoz kirendelt alkalmazottakkal és a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó ECDC-szabályozással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —   REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
25 000	20 000	10 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ fogadási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak fedezésére szolgál. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

1 8. ALCÍM —   BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

1 8 0.   Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

1 8 0 1.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
15 000	10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kulturális tevékenységekre, sportközpontokra, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások egy részének fedezésére szolgál.

1 8 0 2.   Betegbiztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
130 000	72 892	10 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ betegbiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál (az alapilletmény %-a).

1 8 0 3.   Baleset és foglalkozási betegségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
60 000	27 218	4 560,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 8 0 4.   Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
60 000	26 948	6 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 0. ALCÍM
2 0 0.
Bérlés és járulékos költségek
2 0 0 0.	Épületek bérbevétele	1 100 000	670 000	171 000,—
2 0 0 1.	Biztosítások	10 000	5 000	5 315,—
2 0 0 2.	Víz, gáz, áram stb.	50 000	25 000	3 500,—
2 0 0 3.	Karbantartás, takarítás	90 000	35 000	16 000,—
2 0 0 4.	A helyiségek berendezése	50 000	690 000	28 166,—
2 0 0 5.	Biztonság	250 000	65 000	61 019,—
2 0 0 6.	Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek	20 000
2 0 0 9.	Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások	15 000	10 000
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	1 585 000	1 500 000	285 000,—
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 585 000	1 500 000	285 000,—
2 1. ALCÍM
2 1 1.
Információ- és kommunikációtechnológia
2 1 1 0.	A központ működtetésére szolgáló hardver	200 000	612 202	167 700,—
2 1 1 1.	A központ működtetésére szolgáló szoftver	150 000	231 722	100 298,—
2 1 1 2.	Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére	50 000	8 782	1 772,—
2 1 1 3.	Távközlési berendezések a központ számára	50 000	61 918	35 000,—
2 1 1 4.	Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések	250 000	240 466	230,—
	2 1 1. jogcímcsoport – Összesen	700 000	1 155 090	305 000,—
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	700 000	1 155 090	305 000,—
2 2. ALCÍM
2 2 0.
Berendezések és felszerelések
2 2 0 0.	Műszaki berendezések és felszerelések	200 000	125 000	80 700,—
2 2 0 1.	Bútorok	200 000	660 000	260 000,—
2 2 0 2.	Járművek beszerzése és karbantartása	10 000	10 000	38 300,—
	2 2 0. jogcímcsoport – Összesen	410 000	795 000	379 000,—
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	410 000	795 000	379 000,—
2 3. ALCÍM
2 3 0.
Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások
2 3 0 0.	Papír és irodaszerek	80 000	60 000	40 000,—
2 3 0 1.	Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek	10 000	10 000	7 000,—
2 3 0 2.	Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése	10 000
2 3 0 9.	Egyéb működési kiadások	10 000	20 000	32 000,—
	2 3 0. jogcímcsoport – Összesen	110 000	90 000	79 000,—
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	110 000	90 000	79 000,—
2 4. ALCÍM
2 4 0.
Postai és kézbesítési díjak
2 4 0 0.	Postai és kézbesítési díjak	30 000	15 000	5 000,—
	2 4 0. jogcímcsoport – Összesen	30 000	15 000	5 000,—
2 4 1.
Távközlés
2 4 1 0.	Távközlési és internetdíjak	80 000	90 000	60 000,—
	2 4 1. jogcímcsoport – Összesen	80 000	90 000	60 000,—
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	110 000	105 000	65 000,—
2 5. ALCÍM
2 5 0.
Ülések
2 5 0 0.	Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések	250 000	248 000	125 000,—
2 5 0 1.	Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás	230 000
	2 5 0. jogcímcsoport – Összesen	480 000	248 000	125 000,—
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	480 000	248 000	125 000,—
	2. cím – Összesen	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS 2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK 2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérlés és járulékos költségek

2 0 0 0.   Épületek bérbevétele

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 100 000	670 000	171 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek bérbevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 1.   Biztosítások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	5 000	5 315,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületekkel kapcsolatban kötött különböző biztosítások fedezésére szolgál.

2 0 0 2.   Víz, gáz, áram stb.

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000	25 000	3 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 3.   Karbantartás, takarítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
90 000	35 000	16 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek takarítási és fenntartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 4.   A helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000	690 000	28 166,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek berendezése és a helyiségek a központ specifikus igényeihez való hozzáigazítása költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 5.   Biztonság

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
250 000	65 000	61 019,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 6.   Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ étterme/menzája működési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 9.   Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
15 000	10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb, külön meg nem állapított folyó költségek fedezésére szolgál; ilyenek például a köztisztasági szolgáltatásokkal, a szemétszállítással és egyéb adókkal kapcsolatos költségek.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 1.   Információ- és kommunikációtechnológia

2 1 1 0.   A központ működtetésére szolgáló hardver

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 000	612 202	167 700,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges ICT és egyéb hasonló elektronikus irodafelszerelések és hardver beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 1.   A központ működtetésére szolgáló szoftver

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	231 722	100 298,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges szoftverek beszerzésével, testreszabásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 2.   Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000	8 782	1 772,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges audiovizuális anyagok beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3.   Távközlési berendezések a központ számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000	61 918	35 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges távközlési berendezések beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 4.   Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
250 000	240 466	230,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív és ügyviteli IT rendszerek beszerzésével, fejlesztésével, karbantartásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Berendezések és felszerelések

2 2 0 0.   Műszaki berendezések és felszerelések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 000	125 000	80 700,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a másoláshoz, reprodukcióhoz, könyvtárhoz használatos műszaki berendezések, illetve számos, az épületek karbantartásához szükséges eszköz beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 0 1.   Bútorok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 000	660 000	260 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 2.   Járművek beszerzése és karbantartása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	10 000	38 300,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek beszerzési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

2 3 0 0.   Papír és irodaszerek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
80 000	60 000	40 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 0 1.   Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	10 000	7 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki díjak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a központ a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét fedezi, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.

2 3 0 2.   Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzésének, illetve újságok, szakfolyóiratok, folyóiratok, hivatalos közlönyök, valamint online adatbázisok és információs szolgáltatások előfizetésének a fedezésére szolgál.

2 3 0 9.   Egyéb működési kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	20 000	32 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb adminisztratív költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0.   Postai és kézbesítési díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
30 000	15 000	5 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ belső postaszolgálata vonatkozásában, illetve a légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, postai csomagok és egyéb küldemények kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési és internetdíjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
80 000	90 000	60 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek díja, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak és távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, audio- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 5. ALCÍM —   ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.   Ülések

2 5 0 0.   Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
250 000	248 000	125 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve az irányító testület üléseivel és az igazgatási vonatkozású ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

2 5 0 1.   Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
230 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ értékelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 0. ALCÍM
3 0 0.
Tevékenységek
3 0 0 0.	Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban	4 015 000	1 852 241	164 900,—
3 0 0 1.	Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek	695 000	268 300	235 100,—
3 0 0 2.	Tudományos vélemények és vizsgálatok	1 350 000	507 000	221 000,—
3 0 0 3.	Technikai segítségnyújtás és képzés	1 735 000	1 109 400
3 0 0 4.	Közzététel és kommunikáció	1 040 000	450 000	462 440,—
3 0 0 5.	Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia	950 000	377 990
3 0 0 6.	A válságközpont felépítése és karbantartása	500 000	1 500 000
3 0 0 7.	Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai	325 000	94 961
3 0 0 8.	A munkaprogram végrehajtását célzó ülések	1 870 000	1 009 000
3 0 0 9.	Országok közti együttműködés és partnerség	400 000
3 0 1 0.	Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások	280 000
	3 0 0. jogcímcsoport – Összesen	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	3. cím – Összesen	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	VÉGÖSSZEG	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.   Tevékenységek

3 0 0 0.   Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
4 015 000	1 852 241	164 900,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 1.   Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
695 000	268 300	235 100,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 2.   Tudományos vélemények és vizsgálatok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 350 000	507 000	221 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 3.   Technikai segítségnyújtás és képzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 735 000	1 109 400

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 4.   Közzététel és kommunikáció

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 040 000	450 000	462 440,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen a kommunikációval, közzétételekkel és az adatokhoz és információkhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos költségek tekintetében.

3 0 0 5.   Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
950 000	377 990

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen az ICT-vel kapcsolatos operatív projektek költségei tekintetében.

3 0 0 6.   A válságközpont felépítése és karbantartása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
500 000	1 500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC válságközpontjának létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, és különösen az elkülönített projektalapok költségvetési hatóság általi jóváhagyására vonatkozik.

3 0 0 7.   Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
325 000	94 961

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 0 0 8.   A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 870 000	1 009 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve a munkaprogram végrehajtását célzó ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete az ECDC infrastruktúráján belül nem biztosított.

3 0 0 9.   Országok közti együttműködés és partnerség

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
400 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagállamok és külső partnerek közti együttműködés előmozdítását célzó specifikus tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 0.   Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
280 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tudományos könyvtár és a tudásszolgáltatások kiépítésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Létszámterv

Kategória és beosztás	Állandó álláshelyek			Ideiglenes álláshelyek
	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	2	2	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	4	4	3
AD10	—	—	—	8	5	2
AD9	—	—	—	4	—	—
AD8	—	—	—	13	8	4
AD7	—	—	—	8	—	—
AD6	—	—	—	8	—	—
AD5	—	—	—	8	8	5
AD összesen	—	—	—	56	28	16
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	—	—
AST6	—	—	—	4	2	2
AST5	—	—	—	2	—	—
AST4	—	—	—	15	7	5
AST3	—	—	—	3	1	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	8	12	6
AST összesen	—	—	—	34	22	13
Összesen	—	—	—	90	50	29

---