Este documento es un extracto de la web EUR-Lex
Documento 32008B0016
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
HL L 2., 2008.1.4, p. 249/277
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 2/249 |
A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
(2008/16/EK)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1. |
||||
|
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
||||
|
1 1. |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2. |
AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
1. cím – Összesen |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2. |
||||
|
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
|
2 2. |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
2. cím – Összesen |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3. |
||||
|
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
|
|
3. cím – Összesen |
0 |
|
0 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
1. CÍM
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||
|
|
1 1. ALCÍM |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
1 2. ALCÍM |
||||||||
|
1 2 1. |
CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
1. cím – Összesen |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
1 1. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
|
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
1 2. ALCÍM — AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS
1 2 1. CARDS
|
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
2. CÍM
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
2 2. ALCÍM |
||||||
|
2 2 1. |
Törökország |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2. |
Horvátország |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
2. cím – Összesen |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
VÉGÖSSZEG |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
2 2. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA
2 2 1. Törökország
|
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2. Horvátország
|
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
|
p.m. |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1. |
||||
|
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
1. cím – Összesen |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2. |
||||
|
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
2 1. |
ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
2. cím – Összesen |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3. |
||||
|
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
|
3. cím – Összesen |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4. |
||||
|
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
|
4. cím – Összesen |
|
|
|
|
5. |
||||
|
TARTALÉK |
||||
|
|
5. cím – Összesen |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
1. CÍM
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
1 1. ALCÍM |
||||||
|
1 1 1. |
||||||
|
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások |
||||||
|
1 1 1 1. |
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2. |
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3. |
Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4. |
Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5. |
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6. |
Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7. |
Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
1 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3. |
||||||
|
A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások |
||||||
|
1 1 3 1. |
Helyi alkalmazottak |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
1 1 3. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4. |
||||||
|
A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások |
||||||
|
1 1 4 1. |
Szerződéses dolgozók |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
1 1 4. jogcímcsoport – Összesen |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5. |
||||||
|
Egyéb dolgozókra fordított költségek |
||||||
|
1 1 5 3. |
Munkaközvetítő ügynökségi személyzet |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4. |
Gyakornokok |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
1 1 5. jogcímcsoport – Összesen |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6. |
||||||
|
Társadalombiztosítási rendszer |
||||||
|
1 1 6 1. |
Betegbiztosítás |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2. |
Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3. |
Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
1 1 6. jogcímcsoport – Összesen |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7. |
||||||
|
A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret |
||||||
|
1 1 7 1. |
Bérkorrekciók |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
1 1 7. jogcímcsoport – Összesen |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8. |
||||||
|
A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek |
||||||
|
1 1 8 1. |
Munkaerő-felvételi eljárás |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
1 1 8. jogcímcsoport – Összesen |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9. |
||||||
|
A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás |
||||||
|
1 1 9 1. |
Képzés |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
1 1 9. jogcímcsoport – Összesen |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
1. cím – Összesen |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
1 1 1. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások
1 1 1 1. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.
1 1 1 2. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.
1 1 1 3. Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.
Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.
1 1 1 4. Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.
Ez az előirányzat a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.
1 1 1 5. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások, |
illetve tisztviselő elhalálozása esetén:
|
— |
az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, |
|
— |
a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei. |
1 1 1 6. Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annk VII. mellékletének 8. cikke.
Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:
|
— |
naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer, |
|
— |
naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
1 1 1 7. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. mellékletének 5., 6., 7. és 9 cikke.
Ez az előirányzat a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).
1 1 3. A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások
1 1 3 1. Helyi alkalmazottak
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
224 |
224 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak fizetésének (túlórát is beleértve), illetve a munkáltató helyi alkalmazottak után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.
1 1 4. A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások
1 1 4 1. Szerződéses dolgozók
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Megjegyzések
Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2004 májusa után lép érvénybe.
1 1 5. Egyéb dolgozókra fordított költségek
1 1 5 3. Munkaközvetítő ügynökségi személyzet
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.
Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.
1 1 5 4. Gyakornokok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a gyakornokok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.
1 1 6. Társadalombiztosítási rendszer
1 1 6 1. Betegbiztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.
Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen azok 23. cikke.
Ez az előirányzat a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.
1 1 6 2. Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a), |
|
— |
az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál. |
1 1 6 3. Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Megjegyzések
A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).
Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.
1 1 7. A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret
1 1 7 1. Bérkorrekciók
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.
Ez a jogcím a tisztviselők és a kisegítő személyzet fizetése, illetve a túlóra vonatkozásában alkalmazott bérkorrekció kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.
1 1 8. A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek
1 1 8 1. Munkaerő-felvételi eljárás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27. és a 31. cikke, valamint VII. mellékletének 33. cikke.
Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárások, illetve elsősorban a versenypályázatok szervezése kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.
1 1 9. A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás
1 1 9 1. Képzés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke.
Ez az előirányzat elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.
A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.
2. CÍM
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
2 1. ALCÍM |
||||||
|
2 1 1. |
||||||
|
Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek |
||||||
|
2 1 1 1. |
Bérleti díj |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2. |
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3. |
Takarítás és karbantartás |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4. |
Épületek biztonsága és felügyelete |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7. |
Épületekre fordított egyéb kiadások |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
2 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2. |
||||||
|
Adatfeldolgozás |
||||||
|
2 1 2 1. |
Számítógépközpont működése |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
2 1 2. jogcímcsoport – Összesen |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3. |
||||||
|
Ingóságok és járulékos költségek |
||||||
|
2 1 3 3. |
Bútorvásárlás és -csere |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
2 1 3. jogcímcsoport – Összesen |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4. |
||||||
|
Folyó igazgatási költségek |
||||||
|
2 1 4 1. |
Banki és egyéb pénzügyi költségek |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2. |
Kártérítések/Jogi költségek |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3. |
Különféle biztosítások |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4. |
Egyenruhák és munkaruházat |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7. |
Postai és kézbesítési költségek |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8. |
Telefon, távíró, telex, televízió |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
2 1 4. jogcímcsoport – Összesen |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5. |
||||||
|
Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét |
||||||
|
2 1 5 2. |
A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
2 1 5. jogcímcsoport – Összesen |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
2. cím – Összesen |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
VÉGÖSSZEG |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
2 1 1. Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek
2 1 1 1. Bérleti díj
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az EMCDDA által használt épületek, illetve épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.
2 1 1 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 3. Takarítás és karbantartás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a takarításra, ezen belül többek között az épületek és helyiségek takarítására (rendszeres takarítás, takarításhoz/fenntartáshoz használt termékek beszerzése, mosás, vegytisztítás stb.) fordított kiadások fedezésére szolgál.
A (műszaki) berendezések (lift, központi fűtés, légkondicionálás stb.) karbantartásának költségeit is magában foglalja.
2 1 1 4. Épületek biztonsága és felügyelete
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a személyek, az épületek és az áruk biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi, illetve elsősegély-nyújtási feladatokkal megbízott tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek cseréjére, valamint a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre.
2 1 1 7. Épületekre fordított egyéb kiadások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületek berendezésével, felszerelésével és helyreállításával kapcsolatban felmerülő költségek – belső falak módosításai, energiatakarékossági intézkedések, szaniterberendezések, zárak, a díszítés (szőnyegek, festés stb.) felújítása, ács- és kőművesmunka stb. – fedezésére szolgál.
2 1 2. Adatfeldolgozás
2 1 2 1. Számítógépközpont működése
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a számítógépes hardver, szoftver/szoftvercsomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.
2 1 3. Ingóságok és járulékos költségek
2 1 3 3. Bútorvásárlás és -csere
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a bútorvásárlásra fordított kiadások fedezésére szolgál.
2 1 4. Folyó igazgatási költségek
2 1 4 1. Banki és egyéb pénzügyi költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.
2 1 4 2. Kártérítések/Jogi költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások vagy egyéb, a Központ számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ez a jogcím szolgál továbbá a károk és a Központtal szemben benyújtott – elsősorban polgári felelősségi – kárigények rendezése kapcsán felmerülő költségek fedezésére.
2 1 4 3. Különféle biztosítások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a teljes körű biztosítás, a lopáskár elleni biztosítás, a balesetbiztosítás, a polgári felelősségbiztosítás, a számvitelért felelős tisztviselők és a pénztárosok felelősségére kiterjedő biztosítás, az értékszállításra kötött biztosítás, illetve a boltok és az éttermek dolgozóinak biztosítása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.
2 1 4 4. Egyenruhák és munkaruházat
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a gépjárművezetők és a kézbesítők egyenruhájára fordított kiadások fedezésére szolgál.
2 1 4 7. Postai és kézbesítési költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a szokványos levelezés, a jelentések és a kiadványok, a légi vagy hagyományos postai úton továbbított csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.
2 1 4 8. Telefon, távíró, telex, televízió
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások (kizárólag hivatalos hívások, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek megvásárlása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.
2 1 5. Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét
2 1 5 2. A munkatársak közötti társadalmi érintkezés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
szociokulturális események, |
|
— |
20 éves szolgálatért járó kitüntetések, |
|
— |
a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások, |
|
— |
családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében). |
KIADÁSOK CARDS
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1. |
||||
|
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
1. cím – Összesen |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2. |
||||
|
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
2 1. |
ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3. |
||||
|
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
3 1. |
KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4. |
||||
|
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
|
4. cím – Összesen |
|
|
|
|
5. |
||||
|
TARTALÉK |
||||
|
5 2. |
CARDS KIADÁSOK |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
5. cím – Összesen |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
1. CÍM
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
1 1. ALCÍM |
||||||
|
1 1 5. |
||||||
|
Egyéb dolgozókra fordított költségek |
||||||
|
1 1 5 3. |
Munkaközvetítő ügynökségi személyzet |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
1 1 5. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
1. cím – Összesen |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
1 1 5. Egyéb dolgozókra fordított költségek
1 1 5 3. Munkaközvetítő ügynökségi személyzet
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.
Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.
2. CÍM
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
2 1. ALCÍM |
||||||
|
2 1 4. |
||||||
|
Folyó igazgatási költségek |
||||||
|
2 1 4 1. |
Banki és egyéb pénzügyi költségek |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
2 1 4. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
2 1 4. Folyó igazgatási költségek
2 1 4 1. Banki és egyéb pénzügyi költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.
3. CÍM
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
3 1. ALCÍM |
||||||
|
3 1 1. |
||||||
|
Kiadás, közzététel |
||||||
|
3 1 1 1. |
Kiadás, közzététel |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
3 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4. |
||||||
|
Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek |
||||||
|
3 1 4 1. |
Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
3 1 4. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6. |
||||||
|
Kiküldetések |
||||||
|
3 1 6 1. |
Kiküldetések |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
3 1 6. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8. |
||||||
|
Szakmai találkozók, megbeszélések |
||||||
|
3 1 8 1. |
Szakmai találkozók, megbeszélések |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
3 1 8. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
3 1. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE
3 1 1. Kiadás, közzététel
3 1 1 1. Kiadás, közzététel
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
a szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok, |
|
— |
időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések, |
|
— |
szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok, |
|
— |
a Központ kiadványainak fordítása, |
|
— |
a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit. |
3 1 4. Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek
3 1 4 1. Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.
3 1 6. Kiküldetések
3 1 6 1. Kiküldetések
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.
3 1 8. Szakmai találkozók, megbeszélések
3 1 8 1. Szakmai találkozók, megbeszélések
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
5. CÍM
TARTALÉK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
|
5 2. ALCÍM |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
5. cím – Összesen |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
VÉGÖSSZEG |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
5 2. ALCÍM — CARDS KIADÁSOK
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
|
10 000 |
10 000 |