Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex
Έγγραφο 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
HL L 2., 2008.1.4, σ. 105 έως 126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 2/105 |
Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
(2008/7/EK)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
9. |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
9 0. |
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
9. cím – Összesen |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
9. CÍM
BEVÉTELEK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
9 0. ALCÍM |
||||||
|
9 0 0. |
Az Európai Közösségek támogatása |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2. |
Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
9. cím – Összesen |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
VÉGÖSSZEG |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
9 0. ALCÍM — TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK
9 0 0. Az Európai Közösségek támogatása
|
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.
Az Európai Parlament egy további, 12 786 000 eurós összeget különített el, de azt tartalékba tette. A Frontex teljesítette az ezen előirányzat felszabadításához szükséges feltételeket.
9 0 2. Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai
|
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen 20. cikkének (5) bekezdése.
Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai az eredetileg tervezettnél magasabbak.
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1. |
||||
|
ALKALMAZOTTAK |
||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTEL |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5. |
AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6. |
SZOCIÁLIS JÓLÉT |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7. |
SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
1. cím – Összesen |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2. |
||||
|
ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
|
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4. |
POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5. |
NEM OPERATÍV ÜLÉSEK |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
2. cím – Összesen |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3. |
||||
|
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
|
3 0. |
MŰVELETEK |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1. |
KOCKÁZATELEMZÉS |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2. |
KÉPZÉS |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3. |
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4. |
MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9. |
OPERATÍV TARTALÉK |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
3. cím – Összesen |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
1. CÍM
ALKALMAZOTTAK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||||||||
|
1 1. ALCÍM |
||||||||||||||
|
1 1 0. |
||||||||||||||
|
A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak |
||||||||||||||
|
1 1 0 0. |
Alapilletmények |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1. |
Családi támogatások |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2. |
Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatások |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
1 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1. |
||||||||||||||
|
Egyéb alkalmazottak |
||||||||||||||
|
1 1 1 1. |
Szerződéses alkalmazottak |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2. |
Kirendelt nemzeti szakértők |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
1 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3. |
||||||||||||||
|
A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai |
||||||||||||||
|
1 1 3 0. |
Betegségbiztosítás |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1. |
Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2. |
Munkanélküliségi biztosítás |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
1 1 3. jogcímcsoport – Összesen |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4. |
||||||||||||||
|
Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások |
||||||||||||||
|
1 1 4 0. |
Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1. |
Az éves szabadság során a munkavégzés helyéről a származási helyre való utazás költségei |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
1 1 4. jogcímcsoport – Összesen |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8. |
||||||||||||||
|
A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek |
||||||||||||||
|
1 1 8 0. |
A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1. |
Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások ideiglenes alkalmazottak részére |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2. |
Költözési költségek ideiglenes alkalmazottak részére |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3. |
Ideiglenes napidíjak ideiglenes alkalmazottak részére |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
1 1 8. jogcímcsoport – Összesen |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
1 2. ALCÍM |
||||||||||||||
|
1 2 0. |
||||||||||||||
|
Munkaerő-felvétel |
||||||||||||||
|
1 2 0 0. |
Álláshirdetések fordítása és közzététele |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1. |
Utazási és napidíjak a pályázók részére |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2. |
Orvosi vizsgálatok |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3. |
A munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
1 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
1 5. ALCÍM |
||||||||||||||
|
1 5 0. |
Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1. |
||||||||||||||
|
Kiegészítő szolgáltatások |
||||||||||||||
|
1 5 1 0. |
Fordítás és tolmácsolás |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3. |
Egyéb külső szolgáltatások, ide értve a Bizottság igazgatási költségeivel kapcsolatos kiadásokat |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
1 5 1. jogcímcsoport – Összesen |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
1 6. ALCÍM |
||||||||||||||
|
1 6 1. |
Rendezvények |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 7. ALCÍM |
||||||||||||||
|
1 7 0. |
||||||||||||||
|
Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek |
||||||||||||||
|
1 7 0 1. |
Szervezeti identitás |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
1 7 0. jogcímcsoport – Összesen |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
1. cím – Összesen |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak illetményének fedezésére szolgál.
1 1 0 0. Alapilletmények
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1. Családi támogatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2. Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1. Egyéb alkalmazottak
Megjegyzések
Az egyéb alkalmazottak alkalmazásának feltételei és a nemzeti szakértők Frontexhez való kirendelésének szabályai.
1 1 1 1. Szerződéses alkalmazottak
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2. Kirendelt nemzeti szakértők
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3. A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
1 1 3 0. Betegségbiztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1. Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2. Munkanélküliségi biztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4. Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
1 1 4 0. Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1. Az éves szabadság során a munkavégzés helyéről a származási helyre való utazás költségei
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8. A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
1 1 8 0. A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1. Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások ideiglenes alkalmazottak részére
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2. Költözési költségek ideiglenes alkalmazottak részére
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3. Ideiglenes napidíjak ideiglenes alkalmazottak részére
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTEL
1 2 0. Munkaerő-felvétel
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Ez az előirányzat az állásinterjúk és az orvosi vizsgálatok költségeinek fedezésére szolgál.
1 2 0 0. Álláshirdetések fordítása és közzététele
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1. Utazási és napidíjak a pályázók részére
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2. Orvosi vizsgálatok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 5. ALCÍM — AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
1 5 0. Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1. Kiegészítő szolgáltatások
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen annak 27. cikke.
Ez az előirányzat fedezi a PMO szolgáltatásainak költségeit.
1 5 1 0. Fordítás és tolmácsolás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3. Egyéb külső szolgáltatások, ide értve a Bizottság igazgatási költségeivel kapcsolatos kiadásokat
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JÓLÉT
1 6 1. Rendezvények
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
1 7. ALCÍM — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK
1 7 0. Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek
1 7 0 1. Szervezeti identitás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
|
25 000 |
25 000 |
2. CÍM
ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||||||||||
|
2 0. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
2 0 0. |
Bérlet |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2. |
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3. |
||||||||||||||||
|
Takarítás és karbantartás |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0. |
Takarítás és karbantartás |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
2 0 3. jogcímcsoport – Összesen |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4. |
Helyiségek bebútorozása |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5. |
||||||||||||||||
|
Épületek és személyek biztonsága |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0. |
Biztonsági berendezések |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
2 0 5. jogcímcsoport – Összesen |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
2 1. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
2 1 0. |
||||||||||||||||
|
Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0. |
Adatfeldolgozó berendezések beszerzése |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1. |
Szoftver |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2. |
Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szerelése |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3. |
Tanácsadás és tanulmányok |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
2 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
2 2. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
2 2 1. |
Bútorok |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3. |
||||||||||||||||
|
Közlekedési eszközök |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0. |
Szállító berendezések beszerzése és hosszú távú lízingje |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3. |
Üzemanyag |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
2 2 3. jogcímcsoport – Összesen |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
2 3. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
2 3 0. |
Papíráru és irodaszerek |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1. |
||||||||||||||||
|
Pénzügyi díjak |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0. |
Banki díjak |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1. |
Árfolyamveszteségek |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
2 3 1. jogcímcsoport – Összesen |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4. |
||||||||||||||||
|
Egyéb adminisztratív kiadások |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0. |
Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1. |
Egyenruhák és munkaruhák |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2. |
Fordítási szolgáltatások |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3. |
Hivatalos kiadványok, tenderpublikációk és iratok reprodukciója |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4. |
Csekélyebb kiadások |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
2 3 4. jogcímcsoport – Összesen |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5. |
Kommunikációs és információs tevékenységek |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
2 4. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
2 4 1. |
||||||||||||||||
|
Távközlés |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0. |
Telekommunikációs előfizetések és díjak |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1. |
Telekommunikációs berendezések és eszközök beszerzése, installációja és karbantartása |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
2 4 1. jogcímcsoport – Összesen |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
2 5. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
2 5 0. |
||||||||||||||||
|
Igazgatótanácsi ülések |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0. |
Tolmácsolási szolgáltatások és berendezések |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1. |
Utazási és napidíjak a küldöttek részére |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
2 5 0. jogcímcsoport – Összesen |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1. |
Egyéb találkozók és látogatások |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
2. cím – Összesen |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0 0. Bérlet
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az autóparkoló és további tároló helyek költségeinek fedezésére szolgál.
2 0 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Megjegyzések
Magasabb fogyasztás az alkalmazottak számának növekedése miatt.
2 0 3. Takarítás és karbantartás
2 0 3 0. Takarítás és karbantartás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4. Helyiségek bebútorozása
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5. Épületek és személyek biztonsága
2 0 5 0. Biztonsági berendezések
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
2 1 0. Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások
Megjegyzések
Ez az előirányzat azon további IT és kommunikációs berendezések fedezésére szolgál, amelyekre az alkalmazottak és műveletek számának megnövekedése miatt van szükség.
2 1 0 0. Adatfeldolgozó berendezések beszerzése
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1. Szoftver
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2. Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szerelése
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3. Tanácsadás és tanulmányok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 2 1. Bútorok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Megjegyzések
Az egy személyre szóló bútorkészlet ára kb. 1 000 euro; becsléseink szerint az év végén mintegy 110 alkalmazottunk lesz, ezért 110 000 euróra lesz szükség; ezen kívül extra bútorra is szükség lesz minden irodába és a konferenciatermekbe.
2 2 3. Közlekedési eszközök
2 2 3 0. Szállító berendezések beszerzése és hosszú távú lízingje
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3. Üzemanyag
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
2 3 0. Papíráru és irodaszerek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat további nyomtatók, tintapatron, stb. beszerzésének fedezésére szolgál.
2 3 1. Pénzügyi díjak
2 3 1 0. Banki díjak
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1. Árfolyamveszteségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4. Egyéb adminisztratív kiadások
2 3 4 0. Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1. Egyenruhák és munkaruhák
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2. Fordítási szolgáltatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3. Hivatalos kiadványok, tenderpublikációk és iratok reprodukciója
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4. Csekélyebb kiadások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5. Kommunikációs és információs tevékenységek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
2 4. ALCÍM — POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS
2 4 1. Távközlés
2 4 1 0. Telekommunikációs előfizetések és díjak
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1. Telekommunikációs berendezések és eszközök beszerzése, installációja és karbantartása
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
2 5. ALCÍM — NEM OPERATÍV ÜLÉSEK
2 5 0. Igazgatótanácsi ülések
2 5 0 0. Tolmácsolási szolgáltatások és berendezések
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1. Utazási és napidíjak a küldöttek részére
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1. Egyéb találkozók és látogatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat egyéb nemzetközi események és új helyiségek megnyitása költségeinek fedezésére szolgál.
3. CÍM
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||||||||||
|
3 0. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
3 0 0. |
Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1. |
Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2. |
Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3. |
Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5. |
Visszatérési együttműködés |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
3 1. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
3 1 0. |
Kockázatelemzés |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
3 2. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
3 2 0. |
Képzés |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
3 3. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
3 3 0. |
Kutatás és fejlesztés |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
3 4. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
3 4 0. |
Műszaki berendezések kezelése |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
3 9. ALCÍM |
||||||||||||||||
|
3 9 0. |
Tartalék |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
3. cím – Összesen |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
VÉGÖSSZEG |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
3 0. ALCÍM — MŰVELETEK
3 0 0. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.
3 0 1. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.
3 0 2. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.
3 0 3. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.
Ezt az előirányzatot a 3 0 0., 3 0 1., 3 0 2. és 3 4 0. jogcímcsoportokból fedezik.
3 0 5. Visszatérési együttműködés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen annak 9. cikke.
3 1. ALCÍM — KOCKÁZATELEMZÉS
3 1 0. Kockázatelemzés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen annak 4. cikke.
3 2. ALCÍM — KÉPZÉS
3 2 0. Képzés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen annak 5. cikke.
3 3. ALCÍM — KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS
3 3 0. Kutatás és fejlesztés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen annak 6. cikke.
3 4. ALCÍM — MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE
3 4 0. Műszaki berendezések kezelése
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Megjegyzések
Frontex-rendelet, és különösen annak 7. és 8. cikkei.
Ez az előirányzat az egyesített szakértői csapatok, mint pl. a Rabit vagy a Frontex közös támogatócsoportjai (FJST) létrehozásával, valamint a műszaki berendezések kezelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
3 9. ALCÍM — OPERATÍV TARTALÉK
3 9 0. Tartalék
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a nem realizált bevételekhez, így a Frontexnek szánt önkéntes hozzájárulásokhoz és a schengeni társult országok hozzájárulásaihoz kapcsolódik.
Létszámterv
|
Kategória és beosztás |
2007 |
1/2007. sz. költségvetés- módosítás |
2007 |
|||
|
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD összesen |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST összesen |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
C* összesen |
|
— |
|
— |
|
— |
|
D* összesen |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Összesen |
|
34 |
|
15 |
|
49 |