EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(20)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2020
Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan
Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 107., 2020.3.31, p. 101–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 107/101 |
Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan
(2020/C 107/20)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2020. évi költségvetési év |
2019. évi költségvetési év |
2018. évi költségvetési év |
|
1 |
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
|||
|
1 0 |
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH |
35 700 000 |
34 432 091 |
81 609 535 ,— |
|
1 1 |
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK |
4 550 000 |
9 809 346 |
6 365 721 ,— |
|
|
1. cím – Összesen |
40 250 000 |
44 241 437 |
87 975 256 ,— |
|
2 |
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
|||
|
2 0 |
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
71 944 520 |
62 888 415 |
30 347 121 ,— |
|
|
2. cím – Összesen |
71 944 520 |
62 888 415 |
30 347 121 ,— |
|
3 |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
|||
|
3 0 |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
1 844 661 |
1 615 032 |
833 307 ,— |
|
|
3. cím – Összesen |
1 844 661 |
1 615 032 |
833 307 ,— |
|
4 |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
|||
|
4 0 |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
|||
|
5 0 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
211 625 ,— |
|
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
211 625 ,— |
|
6 |
HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
|||
|
6 0 |
HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
2 331 000 |
3 224 428 |
1 600 000 ,— |
|
|
6. cím – Összesen |
2 331 000 |
3 224 428 |
1 600 000 ,— |
|
9 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
|||
|
9 0 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
116 370 181 |
111 969 312 |
120 967 309 ,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2020. évi előirányzatok |
2019. évi előirányzatok |
2018. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1 |
SZEMÉLYZET |
||||||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
69 841 800 |
69 841 800 |
64 140 616 |
64 140 616 |
68 947 238 ,— |
68 947 238 ,— |
|
1 2 |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
681 514 |
681 514 |
748 684 |
748 684 |
581 063 ,— |
581 063 ,— |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
41 401 |
41 401 |
41 000 |
41 000 |
41 602 ,— |
41 602 ,— |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT |
1 921 361 |
1 921 361 |
1 864 943 |
1 864 943 |
1 748 120 ,— |
1 748 120 ,— |
|
1 5 |
KÉPZÉS |
860 376 |
860 376 |
739 729 |
739 729 |
758 873 ,— |
758 873 ,— |
|
1 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
2 714 301 |
2 714 301 |
3 304 158 |
3 304 158 |
1 866 841 ,— |
1 866 841 ,— |
|
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 168 ,— |
3 168 ,— |
|
|
1. cím – Összesen |
76 060 753 |
76 060 753 |
70 839 130 |
70 839 130 |
73 946 905 ,— |
73 946 905 ,— |
|
2 |
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||||
|
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
7 885 745 |
7 885 745 |
7 305 780 |
7 305 780 |
7 472 823 ,— |
7 472 823 ,— |
|
2 1 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
6 546 723 |
6 546 723 |
7 097 069 |
7 097 069 |
7 192 828 ,— |
7 192 828 ,— |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
364 401 |
364 401 |
2 450 172 |
2 450 172 |
1 698 877 ,— |
1 698 877 ,— |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
242 081 |
242 081 |
519 469 |
519 469 |
225 691 ,— |
225 691 ,— |
|
2 5 |
ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
14 000 |
14 000 |
11 001 |
11 001 |
6 336 ,— |
6 336 ,— |
|
|
2. cím – Összesen |
15 052 950 |
15 052 950 |
17 383 491 |
17 383 491 |
16 596 555 ,— |
16 596 555 ,— |
|
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
17 055 000 |
17 055 000 |
15 106 499 |
15 106 499 |
21 879 784 ,— |
21 879 784 ,— |
|
3 1 |
TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK |
950 000 |
1 096 000 |
1 451 555 |
551 577 |
535 486 ,— |
751 756 ,— |
|
3 8 |
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK |
800 000 |
839 000 |
400 000 |
435 000 |
649 788 ,— |
607 438 ,— |
|
|
3. cím – Összesen |
18 805 000 |
18 990 000 |
16 958 054 |
16 093 076 |
23 065 058 ,— |
23 238 978 ,— |
|
4 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
||||||
|
4 0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
2 040 250 |
2 040 250 |
3 850 227 |
3 850 227 |
1 735 591 ,— |
1 735 591 ,— |
|
4 8 |
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 9 |
KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
4. cím – Összesen |
2 040 250 |
2 040 250 |
3 850 227 |
3 850 227 |
1 735 591 ,— |
1 735 591 ,— |
|
5 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK |
||||||
|
5 0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK |
1 895 228 |
1 895 228 |
578 960 |
578 960 |
241 560 ,— |
241 560 ,— |
|
|
5. cím – Összesen |
1 895 228 |
1 895 228 |
578 960 |
578 960 |
241 560 ,— |
241 560 ,— |
|
6 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK |
||||||
|
6 0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK |
2 331 000 |
2 331 000 |
3 224 428 |
3 224 428 |
1 240 881 ,— |
1 240 881 ,— |
|
|
6. cím – Összesen |
2 331 000 |
2 331 000 |
3 224 428 |
3 224 428 |
1 240 881 ,— |
1 240 881 ,— |
|
9 |
EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
||||||
|
9 0 |
EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
116 185 181 |
116 370 181 |
112 834 290 |
111 969 312 |
116 826 550 ,— |
117 000 470 ,— |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
|||||
|
2019 |
2020 |
|||||
|
REACH |
Biocidek |
PIC |
REACH |
Biocidek |
PIC és POP-ok |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AD 14 |
8 |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 13 |
16 |
— |
— |
15 |
1 |
— |
|
AD 12 |
18 |
2 |
— |
19 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
30 |
2 |
— |
|
AD 10 |
39 |
5 |
— |
41 |
5 |
— |
|
AD 9 |
53 |
10 |
— |
56 |
10 |
— |
|
AD 8 |
53 |
10 |
1 |
52 |
11 |
1 |
|
AD 7 |
63 |
4 |
— |
53 |
6 |
— |
|
AD 6 |
20 |
6 |
— |
22 |
5 |
— |
|
AD 5 |
9 |
1 |
— |
16 |
1 |
— |
|
AD összesen |
310 |
41 |
1 |
310 |
43 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 8 |
6 |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AST 7 |
8 |
1 |
2 |
10 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
18 |
1 |
— |
20 |
1 |
— |
|
AST 5 |
28 |
3 |
— |
19 |
3 |
1 |
|
AST 4 |
18 |
3 |
2 |
21 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
12 |
1 |
2 |
11 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AST összesen |
94 |
9 |
6 |
94 |
9 |
6 |
|
Összesen |
404 |
50 |
7 |
404 |
52 |
7 |
Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2019 |
2020 |
|||||
|
REACH |
Biocidek |
PIC |
REACH |
Biocidek |
PIC és POP-ok |
Egyéb feladatok |
|
|
FG IV |
20 |
7 |
2 |
20 |
7 |
2 |
9 |
|
FG III |
64 |
6 |
— |
64 |
6 |
— |
1 |
|
FG II |
18 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
102 |
15 |
2 |
102 |
15 |
2 |
— |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
13 |
2 |
— |
13 |
2 |
— |
— |
|
Összesen |
115 |
17 |
2 |
115 |
17 |
2 |
10 |