Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

1. cím – Összesen

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

664 600

764 300

734 003 ,—

3. cím – Összesen

664 600

764 300

734 003 ,—

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

624 750

609 050

929 574 ,—

4. cím – Összesen

624 750

609 050

929 574 ,—

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

3 015 250

3 612 254

0 ,—

5. cím – Összesen

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

100 000

100 000

27 550 ,—

2. cím – Összesen

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

188 300

370 900

292 684 ,—

3. cím – Összesen

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

645 104

0 ,—

10. cím – Összesen

p.m.

645 104

0 ,—

MINDÖSSZESEN

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Összesen AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST/SC

—

—

—

2

2

2

Összesen

52

52

50

141

141

133

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Összesen

28

30

23

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

28

30

23