This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2011/098/03
SESAR Joint Undertaking — Budget 2011 and staff establishment plan 2011
SESAR Közös Vállalkozás – 2011. évi költségvetés és 2011. évi javasolt létszámterv
SESAR Közös Vállalkozás – 2011. évi költségvetés és 2011. évi javasolt létszámterv
HL C 98., 2011.3.30, p. 3–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2011 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 98/3 |
SESAR KÖZÖS VÁLLALKOZÁS
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS 2011. ÉVI JAVASOLT LÉTSZÁMTERV
2011/C 98/03
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK KIMUTATÁSA
|
minden számadat euróban értendő |
|||||||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok, 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
||||||||
|
2009. év |
2010. évi költségvetés |
Felülvizsgált 2010. évi költségvetés |
2011. évi költségvetés |
2009. év |
2010. évi költségvetés |
Felülvizsgált 2010. évi költségvetés |
2011. évi költségvetés |
||||
|
700 000 000 |
55 000 000 |
105 000 000 |
105 000 000 |
109 994 680 |
27 688 789 |
66 000 000 |
41 000 000 |
96 515 649 |
||
|
350 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
59 994 680 |
13 552 000 |
41 000 000 |
22 000 000 |
48 825 339 |
||
|
350 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
14 136 789 |
25 000 000 |
19 000 000 |
47 690 310 |
||
|
165 000 000 |
18 372 359 |
11 450 000 |
11 450 000 |
20 300 000 |
9 000 000 |
11 450 000 |
11 450 000 |
20 300 000 |
||
|
165 000 000 |
18 372 359 |
11 450 000 |
11 450 000 |
20 300 000 |
9 000 000 |
11 450 000 |
11 450 000 |
20 300 000 |
||
|
30 774 983 |
|
4 396 426 |
3 649 998 |
4 842 724 |
|
4 396 426 |
3 649 998 |
4 842 724 |
||
|
30 774 983 |
|
4 396 426 |
3 649 998 |
4 842 724 |
|
4 396 426 |
3 649 998 |
4 842 724 |
||
|
|
580 893 |
182 973 |
182 973 |
190 000 |
2 085 936 |
182 973 |
182 973 |
190 000 |
||
|
|
580 893 |
776 702 |
776 702 |
790 000 |
2 085 936 |
776 702 |
1 907 455 |
790 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
(593 729) |
(593 729) |
(600 000) |
|
(593 729) |
(1 724 482) |
(600 000) |
||
|
Előző évi költségvetési eredménykimutatás |
|
256 030 073 |
|
14 372 359 |
13 625 931 |
115 633 500 |
|
86 468 421 |
39 507 269 |
||
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
895 774 983 |
329 983 325 |
121 029 399 |
134 655 330 |
148 953 335 |
154 408 225 |
82 029 399 |
142 751 392 |
161 355 642 |
||
KIADÁSOK KIMUTATÁSA
|
inden számadat euróban értendő |
|||||||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok, 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
||||||||
|
2009. év |
2010. évi költségvetés |
Felülvizsgált 2010. évi költségvetés |
2011. évi költségvetés |
2009. év |
2010. évi költségvetés |
Felülvizsgált 2010. évi költségvetés |
2011. évi költségvetés |
||||
|
55 000 000 |
3 971 212 |
5 543 939 |
5 459 269 |
5 905 000 |
3 404 568 |
5 543 939 |
5 459 269 |
5 905 000 |
||
|
50 000 000 |
2 945 225 |
3 171 962 |
2 490 928 |
2 630 000 |
3 191 315 |
3 171 962 |
2 490 928 |
2 630 000 |
||
|
|
24 830 |
282 353 |
307 353 |
380 000 |
21 640 |
282 353 |
307 353 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
750 000 |
954 824 |
1 595 858 |
1 890 000 |
|
954 824 |
1 595 858 |
1 890 000 |
||
|
|
11 735 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
11 735 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
|
141 824 |
515 000 |
465 000 |
600 000 |
125 038 |
515 000 |
465 000 |
600 000 |
||
|
|
97 598 |
469 800 |
450 130 |
255 000 |
54 840 |
469 800 |
450 130 |
255 000 |
||
|
45 774 983 |
3 930 436 |
3 130 060 |
3 214 730 |
3 211 000 |
1 978 752 |
3 130 060 |
3 214 730 |
3 211 000 |
||
|
|
1 219 348 |
764 000 |
762 000 |
770 500 |
1 175 917 |
764 000 |
762 000 |
770 500 |
||
|
|
97 276 |
55 000 |
55 000 |
50 000 |
16 497 |
55 000 |
55 000 |
50 000 |
||
|
|
347 296 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
372 657 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
86 315 |
140 060 |
216 060 |
175 000 |
54 355 |
140 060 |
216 060 |
175 000 |
||
|
|
15 849 |
31 000 |
31 000 |
30 000 |
12 950 |
31 000 |
31 000 |
30 000 |
||
|
|
328 195 |
370 000 |
161 670 |
298 500 |
331 083 |
370 000 |
161 670 |
298 500 |
||
|
|
1 836 157 |
1 470 000 |
1 514 000 |
1 462 000 |
15 293 |
1 470 000 |
1 514 000 |
1 462 000 |
||
|
|
|
|
175 000 |
125 000 |
|
|
175 000 |
125 000 |
||
|
795 000 000 |
307 709 318 |
112 355 400 |
112 355 400 |
139 837 335 |
62 556 644 |
73 355 400 |
94 570 124 |
152 239 642 |
||
|
179 500 345 |
63 965 498 |
15 830 000 |
15 830 000 |
34 000 000 |
8 436 056 |
34 476 700 |
20 829 643 |
36 998 705 |
||
|
|
7 000 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
600 000 |
600 000 |
|
||
|
615 499 655 |
236 743 820 |
95 925 400 |
95 925 400 |
105 837 335 |
54 120 588 |
38 278 700 |
73 140 481 |
115 240 937 |
||
|
ÖSSZES KIADÁS |
895 774 983 |
315 610 966 |
121 029 399 |
121 029 399 |
148 953 335 |
67 939 964 |
82 029 399 |
103 244 123 |
161 355 642 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|
14 372 359 |
|
13 625 931 |
|
86 468 261 |
|
39 507 269 |
|
||
I. MELLÉKLET
Természetbeni hozzájárulás és kiadás
TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁS
|
minden számadat euróban értendő |
|||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok, 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
|||||
|
2009. év |
2010. évi költségvetés |
Felülvizsgált 2010. évi költségvetés |
2011. évi költségvetés |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
20 100 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
69 800 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
20 100 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
69 800 000 |
||
|
615 499 655 |
236 743 820 |
95 925 400 |
95 925 400 |
105 837 335 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
615 499 655 |
236 743 820 |
95 925 400 |
95 925 400 |
105 837 335 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Előző évi költségvetési eredménykimutatás |
|
|
|
|
|
||
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
1 204 225 018 |
256 843 820 |
148 175 400 |
148 175 400 |
175 637 335 |
||
TERMÉSZETBENI KIADÁS
|
minden számadat euróban értendő |
|||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok, 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
|||||
|
2009. év |
2010. évi költségvetés |
Felülvizsgált 2010. évi költségvetés |
2011. évi költségvetés |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
1 204 225 018 |
256 843 820 |
148 175 400 |
148 175 400 |
175 637 335 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
20 100 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
69 800 000 |
||
|
615 499 655 |
236 743 820 |
95 925 400 |
95 925 400 |
105 837 335 |
||
|
ÖSSZES KIADÁS |
1 204 225 018 |
256 843 820 |
148 175 400 |
148 175 400 |
175 637 335 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|
|
|
|
|
||
2. MELLÉKLET
Összesen
BEVÉTELEK (készpénzben és természetben)
|
minden számadat euróban értendő |
|||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok, 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
|||||
|
2009. év |
2010. évi költségvetés |
Felülvizsgált 2010. évi költségvetés |
2011. évi költségvetés |
||||
|
700 000 000 |
55 000 000 |
105 000 000 |
105 000 000 |
109 994 680 |
||
|
350 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
59 994 680 |
||
|
350 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
|
700 000 000 |
38 472 359 |
63 700 000 |
63 700 000 |
90 100 000 |
||
|
165 000 000 |
18 372 359 |
11 450 000 |
11 450 000 |
20 300 000 |
||
|
535 000 000 |
20 100 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
69 800 000 |
||
|
646 274 638 |
236 743 820 |
100 321 826 |
99 575 398 |
110 680 059 |
||
|
30 774 983 |
|
4 396 426 |
3 649 998 |
4 842 724 |
||
|
615 499 655 |
236 743 820 |
95 925 400 |
95 925 400 |
105 837 335 |
||
|
53 725 363 |
580 893 |
182 973 |
182 973 |
190 000 |
||
|
|
580 893 |
776 702 |
776 702 |
790 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
(593 729) |
(593 729) |
(600 000) |
||
|
Előző év költségvetési eredménykimutatás |
|
256 030 073 |
|
14 372 359 |
13 625 931 |
||
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
2 100 000 000 |
586 827 145 |
269 204 799 |
282 830 730 |
324 590 670 |
||
KIADÁSOK (készpénzben és természetben)
|
minden számadat euróban értendő |
|||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok, 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
|||||
|
2009. év |
2010. évi költségvetés |
Felülvizsgált 2010. évi költségvetés |
2011. évi költségvetés |
||||
|
55 000 000 |
3 971 212 |
5 543 939 |
5 459 269 |
5 905 000 |
||
|
50 000 000 |
2 945 225 |
3 171 962 |
2 490 928 |
2 630 000 |
||
|
|
24 830 |
282 353 |
307 353 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
750 000 |
954 824 |
1 595 858 |
1 890 000 |
||
|
|
11 735 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
|
141 824 |
515 000 |
465 000 |
600 000 |
||
|
|
97 598 |
469 800 |
450 130 |
255 000 |
||
|
|
3 930 436 |
3 130 060 |
3 214 730 |
3 211 000 |
||
|
|
1 219 348 |
764 000 |
762 000 |
770 500 |
||
|
|
97 276 |
55 000 |
55 000 |
50 000 |
||
|
|
347 296 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
86 315 |
140 060 |
216 060 |
175 000 |
||
|
|
15 849 |
31 000 |
31 000 |
30 000 |
||
|
|
328 195 |
370 000 |
161 670 |
298 500 |
||
|
|
1 836 157 |
1 470 000 |
1 514 000 |
1 462 000 |
||
|
|
|
|
175 000 |
125 000 |
||
|
1 999 225 017 |
564 553 138 |
260 530 800 |
260 530 800 |
315 474 670 |
||
|
233 225 707 |
63 965 498 |
15 830 000 |
15 830 000 |
34 000 000 |
||
|
535 000 000 |
27 100 000 |
52 850 000 |
52 850 000 |
69 800 000 |
||
|
1 230 999 310 |
473 487 640 |
191 850 800 |
191 850 800 |
211 674 670 |
||
|
ÖSSZES KIADÁS |
2 054 225 017 |
572 454 786 |
269 204 799 |
269 204 799 |
324 590 670 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS |
45 774 983 |
14 372 359 |
|
13 625 931 |
|
||
|
2011. évi költségvetés |
Összesen |
||||||
|
A SESAR közös vállalkozás személyzete |
BESOROLÁS |
Létszámterv |
Ideiglenes alkalmazott |
Szerződéses alkalmazott |
Kirendelés |
Kiküldött nemzeti szakértők |
|
|
Ügyvezető igazgató |
AD 14 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Adminisztratív és pénzügyi igazgató |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Technológiai és innovációs vezető |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
ATM–vezető (korábbi nevén működési tervért és a hitelesítésért felelős vezető) |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Szabályozási ügyekért felelős vezető |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Gazdasági és környezetvédelemért felelős vezető |
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Kommunikációs vezető |
AD 11 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Az ügyvezető igazgató tanácsadója |
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Az ügyvezető igazgató katonai ügyekért felelős tanácsadója |
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Jogi és szerződéskötési egység vezetője |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Költségvetés, pénzügyi források és könyvelés egység vezetője |
AD 8 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
A működési tervért (ConOps) felelős egység vezetője |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
A hitelesítésért/ellenőrzésért felelős egység vezetője |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Az ATM–rendszerekért felelős egység vezetője (korábbi nevén a fedélzeti, valamint a kommunikációs, navigációs és felügyeleti (CNS) rendszerek ágazatáért felelős vezető) |
AD 8 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
A fedélzeti és a központi légiforgalmi szolgáltatási (ATM) rendszerek ágazatáért felelős vezető |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Humánerőforrásokért felelős tisztviselő |
AST 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Jogi és szerződéses ügyek tanácsadója |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Pénzügyi és számviteli tisztviselő |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Környezetvédelmi tisztviselő |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Projektellenőr |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Hitelesítési/ellenőrzési tanácsadó (korábbi nevén hitelesítési/ellenőrzési szakértő) |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Működési tervekkel (ConOps) foglalkozó tanácsadó (korábbi nevén a működési tervekkel (ConOps) és a légtérhasználókkal kapcsolatos védelmi és biztonsági kérdésekkel (S&D) foglalkozó tisztviselő) |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
ATM–rendszerek mérnöke (korábbi nevén a repülőelektronikai rendszerek mérnöke) |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Pénzügyi tisztviselő (az informatikai rendszerek mérnöke korábbi pozíció beleolvadt a PSO-ba) |
AD 6 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Kommunikációs munkatárs |
AD 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Közgazdász |
AD 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
HR jogi tisztviselő |
AD 5 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
Projektellenőr |
AD 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Pénzügyi főtanácsadó |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Belső ellenőr |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Jogi tisztviselő (az informatikai rendszerek mérnöke korábbi pozíció beleolvadt a PSO-ba) |
AD 5 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
Programvezetési és minőségi főszakértő |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Programvezetési és minőségi szakértő |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Programvezetési specialista |
n/a |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Könyvelő |
AST 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Adminisztrációs munkatárs (korábbi nevén ügyvezető titkár) |
AST 3 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Adminisztrációs munkatárs |
AST 3 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
Titkár – programügyi előadó |
AST 1 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Az ügyvezető igazgató titkára (korábbi nevén titkár – adminisztrációs és pénzügyi előadó) |
AST 1 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Összesen |
39 |
24 |
3 |
12 |
|
39 |
|
|
VÉGE |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Katonai légi műveletek szakértője |
n/a |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
Szabályozási ügyek tanácsadója |
n/a |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
Intézményi ügyek tanácsadója |
n/a |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
Összesen |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|