Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

1. cím – Összesen

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

2. cím – Összesen

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

3. cím – Összesen

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4. cím – Összesen

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

5. cím – Összesen

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

196 000,—

48 408,—

6. cím – Összesen

p.m.

196 000,—

48 408,—

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

7. cím – Összesen

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

VÉGÖSSZEG

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

80 000,—

130 000,—

48 866,55

1. cím – Összesen

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

978 000,—

894 000,—

452 909,17

2. cím – Összesen

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1.

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2.

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8.

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9.

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

3. cím – Összesen

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4 0.

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1.

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5 0.

CÉLTARTALÉKOK

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

5. cím – Összesen

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

VÉGÖSSZEG

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

AD összesen

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

AST összesen

—

—

—

123

113

108

Összesen

—

—

—

570

506

452